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会东县气象局2017年部门决算编制说明

来源: 时间: 2018年09月19日

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  会东县气象局实行凉山州气象局和会东县人民政府双重领导,以凉山州气象局领导为主的管理体制,同时又是会东县人民政府的职能工作部门。会东县气象局为保护人民生命财产安全和经济、国防建设以及社会发展服务。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  负责监督和行业执法管理,科技开发、人工影响天气、科技培训、指导等工作。2017年在完成日常工作任务的同时,重点任务是做好气象灾害防灾减灾、地质灾害防御、为农、防汛抗旱、防雷及烤烟防雹等气象服务和人工影响天气业务。

  二、部门概况

  下设气象台、气象服务中心、人工影响天气办公室3个股级事业单位,其中人工影响天气办公室由中共会东县委编制委员会批准成立,列入公益一类,为由县气象局管理的股级事业单位,核定全额拨款事业编制3名,现有人员2名。。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年会东县气象局本年收入合计64.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入46.32万元,占71.32%;2016年结转结余资金16.83万元,占28.68%。

  2017年会东县气象局本年支出合计57.35万元,其中:基本支出24.72万元,占43.1%;项目支出32.63万元,占56.9%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收入64.95万元、支出总计57.35万元。与2016年相比,财政拨款收入增长16.96万元、增长35.34%;支总计各增加9.36万元,增长19.5%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出57.35万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加16.96万元,增长35.34%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出57.35万元,主要用于以下方面:气象事业机构支出21.03万元,占36.67%;社会保障和就业支出1.69万元,占2.95%;医疗卫生支出0.56万元,占0.98%;住房保障支出1.44万元,占2.51%;气象服务支出14.00万元,占24.41%;其他气象事务支出18.63万元,占32.48%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.行政运行220(类)05(款)01(项): 支出决算为7.74万元,完成预算100%。

  2.气象事业机构220(类)05(款)04(项): 支出决算为13.29万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为1.69万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02(项):支出决算为0.56万元,完成预算100%。

  5.气象服务220(类)05(款)09(项):支出决算为14.00万元,完成预算100%。

  6.其他气象事务支出220(类)05(款)99(项): 支出决算为18.63万元,完成预算100%。

  7.农村基础设施建设213(类)05(款)04(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,因老君滩乡老岩坝村二社避雷针安装为完成验收,结转到2018年使用。

  8.气象预测预报220(类)05(款)08(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,因该资金为年底下达资金,结转到2018年使用。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出24.72万元,其中:

  人员经费22.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费2.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出**万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年一样无经费支出。主要原因是经费在中央财政开支。

  3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  公务接待费支出决算与2016年一样无经费支出。主要原因是经费在中央财政开支。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,会东县气象局机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,会东县气象局政府采购支出总额2.49万元,其中:政府采购货物支出2.49万元、占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,气象局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金14万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分100分。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位人工影响天气办公室开展了整体支出绩效评价,得分为100分。

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

6

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

7

可持续效益(可选项)

7

公平效率(可选项)

6

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度

10

10

总分

100

  

  

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是有价证券收入、银行存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 1.一般公共服务2011001:指气象局机关人员经费支出和运行经费支出。

  2.住房保障支出2210201:指住房公积金。

  3.社会保障类:未归口管理的行政单位离退休,科目代码2080504,指退休人员活动费。

  机关事业单位养老保险缴费支出,科目代码2080505,指在职职工财政承担部分的养老保险缴费。

  机关事业单位职业年金缴费支出,科目代码2080506,指由财政承担的职业年金缴费(退休时间在2014年10月至2016年12月期间)。

  4. 行政单位医疗,科目代码2101101,指由财政承担的在职行政职工及退休职工的医保缴费;事业单位医疗,科目代码2101102,指由财政承担的在职事业职工及退休职工的医保缴费。

  5.其他扶贫支出2130599:指其他扶贫支。

  8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      会东县气象局(本级).xls

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