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会东县气象局2018年部门决算编制说明

来源: 县气象局 时间: 2019年09月29日

 


第一部分 部门概况

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

会东县气象局实行凉山州气象局和会东县人民政府双重领导,以凉山州气象局领导为主的管理体制,同时又是会东县人民政府的职能工作部门。会东县气象局为保护人民生命财产安全和经济、国防建设以及社会发展服务。

(二)2018年重点工作完成情况。

负责监督和行业执法管理,科技开发、人工影响天气、科技培训、指导等工作。2018年在完成日常工作任务的同时,重点任务是做好气象灾害防灾减灾、地质灾害防御、为农、防汛抗旱、防雷及烤烟防雹等气象服务和人工影响天气业务。

二、构设置

下设气象台、气象服务中心、人工影响天气办公室3个股级事业单位,其中人工影响天气办公室由中共会东县委编制委员会批准成立,列入公益一类,为由县气象局管理的股级事业单位,核定全额拨款事业编制3,现有人员3

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计66.7万元,支出总计62.38万元。与2017年相比,收总计各增加1.75万元,增长2.6%,支出增加5.03万元,增长8.8%。主要变动原因是新招聘1名人员。

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计66.7万元,其中:一般公共预算财政拨款收入59.1万元,占88.6%2017年结转结余资金7.6万元,占11.4%。

三、 出决算情况说明

2018年本年支出合计62.38万元,其中:基本支出42.1万元,占67.49%;项目支出20.28万元,占32.51%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计66.7万元,支出总计62.38万元。与2017年相比,收总计各增加1.75万元,增长2.6%,支出增加5.03万元,增长8.8%。主要变动原因是新招聘1名人员。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出62.38万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1.75万元,增长2.6%。主要变动原因是新招聘1名人员。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出62.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出42.1万元,占67.49%项目支出20.29,占32.51%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为62.38完成预算93.52%。其中:

  1. 行政运行201(类)03(款)01(项): 支出决算为14.8万元,完成预算100%

  2. 事业运行201(类)03(款)50(项): 支出决算为0.36万元,完成预算100%

  3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项): 支出决算为2.27万元,完成预算100%

  4. 事业单位医疗210(类)11(款)02(项): 支出决算为0.5万元,完成预算100%

  5. 气象事业机构220(类)05(款)04(项): 支出决算为19.17万元,完成预算100%

  6. 行政运行220(类)05(款)01(项): 支出决算为3.32万元,完成预算100%

  7. 住房公积金221(类)02(款)01(项): 支出决算为1.68万元,完成预算100%

  8. 统计监测与信息服务213(类)01(款)11(项): 支出决算为3.0万元,完成预算100%

  9. 防灾救灾213(类)01(款)19(项): 支出决算为9.69万元,完成预算100%

  10. 农村基础设施建设213(类)05(款)04(项): 支出决算为5.6万元,完成预算100%

  11. 气象预测预报220(类)05(款)08(项): 支出决算为2.0万元,完成预算100%

    般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出42.09万元,其中:

    人员经费39.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
      公用经费2.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%

    3.公务接待费支出0万元,完成预算100%

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  12. 预算绩效情况说明

  13. 预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对防灾救灾项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看圆满完成绩效任务

  14. 项目绩效目标完成情况。
        本部门在2018年度部门决算中反映“统计监测与信息服务”、防灾救灾”等2个项目绩效目标实际完成情况。

  15. 统计监测与信息服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了气象信息统计及气象信息传递的及时性。

  16. 防灾救灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.00万元,执行数为9.69万元,完成预算的69.21%。通过项目实施,保障了气象预警信息及气象信息传递的及时性,有力保障了全县预警监测信息的畅通性。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

防灾救灾

预算单位

会东县气象局

预算执行情况(万元)

预算数:

14.00万元

执行数:

9.69万元

其中-财政拨款:

14.00万元

其中-财政拨款:

9.69万元

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、做好气象灾害预警信息传输2、做好雨情传输3、做好气象服务工作、完成112万条预警短信发布

1、及时进行了气象灾害预警信息传输2、保障了雨情传输的及时性3、有力保障了气象服务工作、完成了112万条预警短信发布

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标

满意

满意



 

 

  1. 部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县气象局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》。

    一、其他重要事项的情况说明

    (二)政府采购支出情况

    2018年,会东县气象局政府采购支出总额0万元

    (三)国有资产占有使用情况


    词解释

     

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

(二)机构职能。

(三)人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

(二)存在问题。

(三)改进建议。

 


附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

 

、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

、存在主要问题

、相关措施建议

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


 

 

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