今天是:
热点新闻:
  • 习近平在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话
  • 李克强在上海登上“喜马拉雅”
  • 习近平主持召开基层代表座谈会并发表重要讲话
  • 李克强重申坚持“两个毫不动摇”深意何在?
  • 习近平主持召开中央财经委员会第八次会议
  • 李克强主持召开国务院常务会 确定支持新业态新模式加快发展带...
  • 习近平:在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话
  • 全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会8日举行 习近平将向国家勋章和...
  • 国务院明确金融控股公司准入规范,李克强强调什么
  • 习近平在听取军队参与防汛救灾情况汇报时强调 发扬连续奋战作...
所在位置: 38138威尼斯 > 预决算公开 > 县级预决算 > 县气象局 > 预算

会东县气象局关于2020年部门预算编制的说明

来源: 县气象局 时间: 2020年06月30日

一、基本职能及主要工作

会东县气象局实行凉山州气象局和会东县人民政府双重领导,以凉山州气象局领导为主的管理体制,同时又是会东县人民政府的职能工作部门。下设气象台、气象服务中心、人工影响天气办公室3个股级事业单位,其中人工影响天气办公室由中共会东县委编制委员会批准成立,列入公益一类,为由县气象局管理的股级事业单位,核定全额拨款事业编制3名,现有人员3名。会东县气象局为保护人民生命财产安全和经济、国防建设以及社会发展服务。负责监督和行业执法管理,科技开发、人工影响天气、科技培训、指导等工作。2020年在完成日常工作任务的同时,重点任务是做好气象灾害防灾减灾、地质灾害防御、为农、防汛抗旱、防雷及烤烟防雹等气象服务和人工影响天气业务。

二、部门概况

会东县气象局下属二级预算单位3个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县气象局下属股级单位会东县人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年会东县人工影响天气办公室收入预算总额为41.212907万元,其中:当年财政拨款收入25.212907万元,上年结转收入16.00万元。相应安排支出预算25.212907万元,其中:人员支出21.428323万元,日常公用支出3.784584。

会东县气象局2020年一般公共预算当年拨款41.212907万元,比2019年预算数增加12.524533万元,增加的主要原因是单位单位结转资金增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县气象局预算安排财政拨款支出主要用于保障会东县人工影响天气办公室正常运转、完成日常工作任务以及承担全县人影事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障会东县人工影响天气办公室机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障气象局、会东县人工影响天气办公室单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:1、区域自动气象站维护,是用于保障会东县气象技术装备保障的支出,包括系统的改造、更新和维护等经费。2、手机气象短信服务、党政网气象信息服务,是用于为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品及国家安全、防汛抗旱、防雷、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出

2020年会东县人工影响天气办公室预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)一般公共服务支出18.802636万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以。

(二)社会保障和就业支出2.409749万元,主要用于:职工基本养老保险缴费。

(三)医疗卫生支出1.007114万元,主要用于:事业单位医疗保险缴费。

(四)住房保障支出2.324108万元,主要用于:职工住房公积金缴费。

(五)机关服务费支出0.6万元,主要用于:其他商品服务支出。

(六)项目支出16.00万元,主要用于:区域气象自动站维护、手机气象短信服务、党政网气象信息服务和人工影响天气。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  1. 因公出国(境)经费无。

  2. 公务接待费。

    2020年公务接待费0万元

    (三)公务用车购置及运行维护费无

    六、机关运行经费安排情况

    会东县气象局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计0.6万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

    七、政府采购安排情况说明

    2020年度会东县气象局安排政府采购预算16.00万元,主要用于气象预警减灾业务平台搭建货物购置。

    八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务2200504:指气象局机关人员经费支出和运行经费支出

8.住房保障支出2210201:指住房公积金支出

9.事业单位医疗2101102:指基本医疗保险缴费支出

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:指基本养老保险缴费支出。

11.机关服务2200503:指机关单位商品服务费支出。

12.防灾减灾2130119:指防灾减灾经费。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2020年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

国有资产占用使用情况。截至2018年底,会东县气象局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2018年安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县气象局2020年部门整体目标绩效和项目目标绩效的主要任务为充分发挥气象工作在防灾减灾工作中第一道防线作用,确保气象资料传输及时率达96%,气象灾害预警信息覆盖率达90%以上,人工影响天气有效作业率95%以上,气象防灾减灾直接经济效益达3000万以上。

会东县气象局

2020年3月2日

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2020年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

气象局2020年部门预算表.xls

分享到:
  • 站点地图| 版权声明| 使用帮助| 联系我们
  • 主办单位:38138威尼斯-官网入口承办单位:会东县人民政府办公室 建设与维护:会东县电子政务服务中心
  • 网站标识码:5134260002(蜀ICP备08104344号)川公网安备 51342602000015号

XML 地图 | Sitemap 地图