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会东县司法局2017年部门决算编制说明

来源: 时间: 2018年09月19日

    一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (1)贯彻执行党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章;拟定司法行政规范性文件,编制全县司法行政工作中长期规划、年度工作计划,并监督实施。

  (2)拟定全县法治宣传教育和法治创建规划并组织实施,指导全县各行政执法单位、各乡镇的依法行政及各行业的依法治理工作。

  (3)指导和监督律师、公证工作和法律咨询工作,综合管理社会法律服务机构和法律援助工作,教育公民遵守法律,维护社会主义法制。

  (4)指导全县人民调解、社区矫正、安置帮教以及基层法律服务工作。

  (5)指导本系统的依法行政工作,负责仲裁登记,管理司法鉴定工作,指导法学教育和法律理论研究工作。

  (6)指导管理司法行政系统的计划、财务、车辆、物资装备的管理工作。

  (7)指导司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和驻县监狱的协管工作,负责本系统人事和乡镇司法助理员的培训工作。

  (8)充分发挥司法行政机关的职能作用,参与社会治安综合治理工作。

  (9)承办县委、县政府和上级司法机关交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年,会东县司法局在县委、县政府的坚强领导下,在州司法局、县委政法委的业务指导下,结合我县实际,积极创新工作思路,不断提高法治宣传的实效性,完善法律服务机制,强化维护稳定职能,为推进依法治县,建设“法治会东”、“平安会东”奠定了坚实的基础,推进了新形势下司法行政工作有力有序有效开展。

  2017年,我局深入开展“法律七进”工作, 健全“大普法”工作机制,印发各类普法读物等法治宣传资料共计7万余册(份),并发放到全县干部、群众手中,使法治宣传资料真正成为干部群众学法的教材、守法的依据、用法的范本。充分发挥职能作用,扩宽服务领域,全年共办理法律援助案件108件,接待群众来访咨询1156人次,完成本年度民生工程任务的314%,每季度完成率超过目标任务的25%。以维护社会和谐稳定为目标,做好社区矫正和安置帮教工作,深化人民调解工作,共调解、调处各类矛盾纠纷713件。

  二、部门概况

  我局纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。共有42名编制,其中局机关编制14名,基层司法所司法助理员编制27名,机关工勤编制1名。

  三、收支决算总体情况

  2017年本单位年收入合计909.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入749.78万元,上年结转159.35万元。

  2017年单位本年支出合计786.35万元,其中:一般公共服务支出0.48万元,占0.06%;公共安全支出 692.45万元,占88.06%;医疗卫生与计划生育支出16.45万元,占2.18%;社会保障和就业支出42.82万元,占5.4%;住房保障支出34.15万元,占4.3% 。

  年未结转资金122.78万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  本单位2017年度财政拨款收支总决算收入909.13万元、支出786.35万元。与2016年相比(收入586.18万元、支出564.84万元),财政拨款收、支总计各增加322.95万元、221.51万元,各增长了55.1%、39.2%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  会东县司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出786.35万元,与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加221.51万元,增长32.2%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  会东县司法局2017年一般公共预算财政拨款支出749.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.48万元,占0.06%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出42.82万元,占5.4%;医疗卫生支出16.45万元,占2.18%;住房保障支出34.15万元,占4.3%;公共安全支出 692.45万元,占88.06%。

  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务201(类)10(款)09(项):2017年决算数为0.48万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业

  (1) 2080502事业单位离退休:2017年决算数为0.06元,完成预算100%。

  (2) 2080504 未归口管理的行政单位离退休:2017年决算数为0.36元,完成预算100%。

  (3) 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为42.4元,完成预算100%。

  3. 医疗卫生与计划生育支出

  (1)医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01:2017年决算数为16.45万元,完成预算100%。

  4. 公共安全支出

  (1) 2040601  行政运行2017年决算数为508.6万元,完成预算100%。

  (2) 2040604   基层司法业务2017年决算数为95.77万元,完成预算100%。

  (3) 2040605  普法宣传2017年决算数为25万元,完成预算100%。

  (4) 2040607  法律援助2017年决算数为43.58万元,完成预算100%。

  (5) 2040610  社区矫正2017年决算数为19.5万元,完成预算100%。

  4. 住房保障支出

  (1) 2210201住房公积金2017年决算数为34.15万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  会东县司法局2017年一般公共预算财政拨款基本支出786.35万元,其中:

  人员经费456.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费200.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  会东县司法局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.99万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.31万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.68万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费,“三公”未超支。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.19万元,减少7.8%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.1万元,减少8.2%,原因是加强了对车辆的管理;公务接待费支出决算减少0..09万元,下降5%,增减变动的主要原因从严控制了“三公”经费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.31万元,占1.6%;公务接待费支出决算1.68万元,占0.2%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出12.31万元。主要用于基层法律宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平,主要原因是按照规定,严控三公经费支出。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费1.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次,66人,共计支出1.68万元,具体内容包括:接待上级领导、同级业务往来。

  公务接待费支出决算比2016年持平,主要原因是按照规定,严控三公经费支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  会东县司法局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,会东县司法局机关运行经费支出200.47万元,比2015年增加132.36万元,增长194%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,会东县司法局政府采购支出总额17.5万元,其中:政府采购货物支出17.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,会东县司法局公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;一般执法执勤用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标16个,涉及财政资

  786.35万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,还需加强预算管理,科学编制预算。随着群众生活水平的提高,各项专项资金也都迫切要求加大投入。

  下一步改进措施:一是建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强业务股室人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,树立没有预算就不得支出的理念。

  二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用,经费支出严格按规定的支出项目进行会计预算,以便严格控制费用的支出。

  三是统筹控制公用经费支出,确保预算收支平衡。

  四是加强预算绩效分析,正常开展预算支出财务分析,积极做好部门整体支出预算评价工作。

  五是加强党各部门协作、社会参与机制,整合社会资源,优化社会资源配置,建立监督机制,加大奖惩力度;加强各部门的

  队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (九)一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务的支出。

  (十)外交支出:指反映政府外交事务支出。

  (十一)公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  (十二)教育支出:指反映教育事务支出。

  (十三)科学技术支出:指反映科学技术方面的支出。

  (十四)文化体育与传媒支出:指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

  (十五)社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (十六)医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十七)节能环保支出:指反映政府节能环保支出。

  (十八)城乡社区支出:指反映政府城乡社区事务支出。

  (十九)农林水支出:指反映政府农林水事务支出。

  (二十)交通运输支出:指反映交通运输和邮政业方面的支出。

  (二十一)资源勘探信息等支出:指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面。

  (二十二)商业服务业等支出:指反映商业服务业等方面的支出。

  (二十三)金融支出:指反映金融方面的支出。

  (二十四)国土海洋气象等支出:指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

  (二十五)住房保障支出:指集中反映政府用于住房方面的支出。

  (二十六)粮油物资储备支出:指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

  (二十七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (二十九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (三十)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (三十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        会东县司法局(本级).xls

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