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会东县司法局2018年部门决算编制说明

来源: 会东县司法局 时间: 2019年09月27日

会东县司法局

2018年度部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)承担全面依法治国、依法治省、依法治州、依法治县重大问题的政策研究,贯彻执行党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章;拟定司法行政规范性文件,编制全县司法行政工作中长期规划、年度工作计划,并监督实施。

(2)拟定全县法治宣传教育和法治创建规划并组织实施,指导全县各行政执法单位、各乡镇的依法行政及各行业的依法治理工作。

(3)指导和监督律师、公证工作和法律咨询工作,综合管理社会法律服务机构和法律援助工作,教育公民遵守法律,维护社会主义法制。

(4)指导全县人民调解、社区矫正、安置帮教以及基层法律服务工作。

(5)指导本系统的依法行政工作,负责仲裁登记,管理司法鉴定工作,指导法学教育和法律理论研究工作。

(6)指导管理司法行政系统的计划、财务、车辆、物资装备的管理工作。

(7)指导司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和驻县监狱的协管工作,负责本系统人事和乡镇司法助理员的培训工作。

(8)充分发挥司法行政机关的职能作用,参与社会治安综合治理工作。

(9)承办县委、县政府和上级司法机关交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,会东县司法局在县委、县政府的坚强领导下,在州司法局、县委政法委的业务指导下,结合我县实际,积极创新工作思路,不断提高法治宣传的实效性,完善法律服务机制,强化维护稳定职能,为推进依法治县,建设“法治会东”、“平安会东”奠定了坚实的基础,推进了新形势下司法行政工作有力有序有效开展。

2018年,我局深入开展“法律七进”工作,健全“大普法”工作机制,印发各类普法读物等法治宣传资料共计6万余册(份),并发放到全县干部、群众手中,使法治宣传资料真正成为干部群众学法的教材、守法的依据、用法的范本。充分发挥职能作用,扩宽服务领域,全年共办理法律援助案件98件,接待群众来访咨询756人次,完成本年度民生工程任务的210%,每季度完成率超过目标任务的25%。以维护社会和谐稳定为目标,做好社区矫正和安置帮教工作,深化人民调解工作,共调解、调处各类矛盾纠纷745件

二、机构设置

我局纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。共有51名编制,其中局机关编制14名,基层司法所司法助理员编制27名,机关工勤编制1名,事业编制9人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

  1. 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1333.45万元,与2017年相比,收入总计增加424.32万元,增长46.7%;2018年度支出总计994.4万元,与2017年相比,支出总计增加208.05万元,增长26.5%。主要变动原因是:1、局机关人员增加,人员经费增加;2、立项规划建设11个乡镇司法所。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  1. 入决算情况说明

2018年本年收入合计1333.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1210.68万元,占90.8%;上年结转122.77万元,占9.2%;政府性基金预算财政拨款收入**万元,占**%;国有资本经营预算财政拨款收入**万元,占**%;事业收入**万元,占**%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入**万元,占**%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

  1. 出决算情况说明

2018年本年支出合计994.4万元,其中:基本支出677.26万元,占68%;项目支出317.14万元,占32%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1333.45万元,与2017年相比,财政拨款收入总计增加424.32万元,增长46.7%;2018年度财政拨款支出总计994.4万元,与2017年相比,支出总计增加208.05万元,增长26.5%。主要变动原因是:1、局机关人员增加,人员经费增加;2、立项规划建设11个乡镇司法所。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出994.4万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加208.05万元,增长26.5%。主要变动原因是1、局机关人员增加,人员经费增加;2、立项规划建设11个乡镇司法所。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出994.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.2万元,占0.1%;教育支出(类)**万元,占**%;科学技术(类)支出**万元,占**%;社会保障和就业(类)支出53.53万元,占5.4%;医疗卫生支出22.05万元,占2.2%;住房保障支出46.15万元,占4.6%;公共安全支出871.47万元,占87.6%(罗列全部功能分类科目,至类级。)(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为994.4完成预算74.6%。其中:

1.一般公共服务201(类)10(款)09(项):2018年决算数为1.2万元,完成预算100%

2.社会保障和就业

(1)2080502事业单位离退休:2018年决算数为0.35元,完成预算100%

(2)2080504未归口管理的行政单位离退休:2018年决算数为1.45元,完成预算100%

(3)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年决算数为50.66元,完成预算100%

(4)2080506   机关事业单位职业年金缴费支出:2018年决算数为1.07元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育支出

(1)医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)01:2018年决算数为21.65万元,完成预算100%

(2)医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)02:2018年决算数为0.4万元,完成预算100%

4.公共安全支出

(1)2040601 行政运行2018年决算数为538.2万元,完成预算100%

(2)2040601 一般行政管理事务2018年决算数为0.5万元,完成预算100%

(3) 2040604基层司法业务2018年决算数为194.5万元,完成预算100%

(4) 2040605普法宣传2018年决算数为30.8万元,完成预算100%

(4) 2040607法律援助2018年决算数为44.1万元,完成预算100%

(5) 2040610社区矫正2018年决算数为47.7万元,完成预算100%

(6) 2040650事业运行2018年决算数为15.6万元,完成预算100%

4.住房保障支出

(1) 2210201住房公积金2018年决算数为46.2万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出677.26万元,其中:

人员经费558.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费119.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.15万元,完成预算118%,决算数大于预算数(或与预算数持平)的主要原因是:1、推进项目建设公务用车增加,费用增多。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.59万元,占89%;公务接待费支出决算1.56万元,占11%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算**%全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.59万元,完成预算126%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.59万元,增长26%。主要原因是1、推进项目建设公务用车增加,费用增多。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至201812月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出12.59万元。主要用于基层司法业务、法治宣传、法律援助等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.56万元,完成预算78%公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元,下降7%。主要原因是控制了接待人数。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,62人次(不包括陪同人员),共计支出1.56万元,具体内容包括:接待州内各县司法局人员、监狱工作人员等。

外事接待支出0万元,外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……

其他国内公务接待支出1.56万元,主要用于接待州内各县司法局人员、监狱工作人员等公务活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看自评得分97分,存在的问题:因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,还需加强预算管理,科学编制预算。随着群众生活水平的提高,各项专项资金也都迫切要求加大投入。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看让人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时能获得及时有效的法律帮助;细化法治保障,促进社会和谐稳定。

  1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“基层司法业务””、“普法宣传”“法律援助”、“社区矫正”等4个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

  1. 基层司法业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数271.4万元,执行数为194.5万元,完成预算的72%。通过项目实施,保障基层司法机构的建设,支持司法业务装备的更新、提高司法工作效率,发现的主要问题:基层司法机构司法所建设进程慢。下一步改进措施:加大资金投入,确保乡镇司法所建设如期完工。

  2. 普法宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.6万元,执行数为30.8万元,完成预算的89%。通过项目实施,保障“七五普法”、依法治县等重要项目实施,提高了广大人民群众法律意识和依法治县水平。发现的主要问题:法治宣传力度不;宣传形式单一。下一步改进措施:改进方法、充实内容,更好地进行法治宣传。

  3. 法律援助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.4万元,执行数为44.1万元,完成预算的84%。通过项目实施,保障法律援助办案经费,提高法律援助办案水平,方便了广大人民群众。发现的主要问题:法律援助人力不足。下一步改进措施:整合社会力量,多渠道开展法律援助工作。

  4. 社区矫正项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.7万元,执行数为47.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,修建了社区矫正办公大楼,保障社区矫正经费,提高社区矫正水平,方便了广大人民群众。发现的主要问题:社区矫正人力不足。下一步改进措施:整合社会力量,多渠道开展社区矫正工作。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

基层司法业务

预算单位

会东县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

271.4

执行数:

194.5

其中-财政拨款:

271.4

其中-财政拨款:

194.5

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强行业性、专业性人民调解组织建设,完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系;依靠各有关部门和社会力量强化对刑释解教人员的思想教育和技能培训

加强行业性、专业性人民调解组织建设,完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系;依靠各有关部门和社会力量强化对刑释解教人员的思想教育和技能培训

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

切实提升专业性、行业性调委会化解纠纷的能力,维护社会和谐稳定;引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施。

切实提升专业性、行业性调委会化解纠纷的能力,维护社会和谐稳定;引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施

切实提升专业性、行业性调委会化解纠纷的能力,维护社会和谐稳定;引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

做好其他行业性、专业性人民调解组织的完善,牵头构建行业纠纷联动调处工作模式;依靠各有关部门和社会力量强化对刑释解教人员的思想教育和技能培训

做好其他行业性、专业性人民调解组织的完善,牵头构建行业纠纷联动调处工作模式;依靠各有关部门和社会力量强化对刑释解教人员的思想教育和技能培训

做好其他行业性、专业性人民调解组织的完善,牵头构建行业纠纷联动调处工作模式;依靠各有关部门和社会力量强化对刑释解教人员的思想教育和技能培训

效益指标

……

满意度指标

切实提升专业性、行业性调委会化解纠纷的能力,维护社会和谐稳定;引导刑释解教人员顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施,安置帮教率95%。

切实提升专业性、行业性调委会化解纠纷的能力,维护社会和谐稳定;引导刑释解教人员顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施,安置帮教率95%。

切实提升专业性、行业性调委会化解纠纷的能力,维护社会和谐稳定;引导刑释解教人员顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施,安置帮教率95%。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

普法宣传

预算单位

会东县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

34.6

执行数:

30.8

其中-财政拨款:

34.6

其中-财政拨款:

30.8

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、到2020年完成会东县法治宣传教育第七个五年规划目标任务。

2、完成2018年普法宣传工作。

完成2018年普法宣传工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

进一步完善“谁执法、谁普法”工作机制,以会东电视台、会东发布为载体,创新法治宣传形式

进一步完善“谁执法、谁普法”工作机制,以会东电视台、会东发布为载体,创新法治宣传形式

进一步完善“谁执法、谁普法”工作机制,以会东电视台、会东发布为载体,创新法治宣传形式

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

进一步完善“谁执法、谁普法”工作机制,以会东电视台、会东发布为载体,创新法治宣传形式

引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法

指标值100%

增强法治的感染力和引导力,提升法治文化阵地的品牌效应指标值100%

效益指标

……

满意度指标

增强法治的感染力和引导力,提升法治文化阵地的品牌效应

增强法治的感染力和引导力,提升法治文化阵地的品牌效应

增强法治的感染力和引导力,提升法治文化阵地的品牌效应

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

法律援助

预算单位

会东县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

52.4

执行数:

44.4

其中-财政拨款:

52.4

其中-财政拨款:

44.1

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

接受法律咨询,办理法律援助案件等

接受法律咨询,办理法律援助案件等

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

全年接受法律咨询600人次,办理法律援助案件120件

全年接受法律咨询600人次,办理法律援助案件120件

全年接受法律咨询600人次,办理法律援助案件120件

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

形成公平、规范的法律服务市场格局、进一步提高法律服务质量

形成公平、规范的法律服务市场格局、进一步提高法律服务质量

指标值95%

形成公平、规范的法律服务市场格局、进一步提高法律服务质量

指标值95%

效益指标

……

满意度指标

让人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时能获得及时有效的法律帮助。

让人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时能获得及时有效的法律帮助。

让人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时能获得及时有效的法律帮助。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

社区矫正

预算单位

会东县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

47.7

执行数:

47.7

其中-财政拨款:

47.7

其中-财政拨款:

47.7

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合指标值95%

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合指标值95%

效益指标

……

满意度指标

提升矫正效果,减少重新犯罪,引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施。

提升矫正效果,减少重新犯罪,引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施。

提升矫正效果,减少重新犯罪,引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施。

  1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县司法局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对社区矫正项目开展了绩效评价,《社区矫正项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,会东县司法局机关运行经费支出119.03万元,比2017年减少81.44万元,下降41%(或与2018年决算数持平)。主要原因是控制了日常各项公用经费开支。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,会东县司法局政府采购支出总额46.57万元,其中:政府采购货物支出46.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,会东县司法局共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  1. 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2011009:指公务员考核。

10.公共安全2040601:指行政运行。

公共安全2040602:指一般行政管理事务。

公共安全2040604:指基层司法业务。

公共安全2040605:指普法宣传。

公共安全2040607:指法律援助。

公共安全2040610:指社区矫正。

公共安全2040650:指事业运行。

11.其他公共安全支出2049901:是指其他公共卫生安全支出

12.社会保障和就业2080502:指事业单位离退休费。

社会保障和就业2080504:指未归口单位的行政单位离退休费。

社会保障和就业2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业2080506:指机关事业单位职业年金缴费。

13.医疗卫生与计划生育2101101:指行政单位医疗。

医疗卫生与计划生育2101102:指事业单位医疗。

14.住房保障2210201:指职工住房公积金。

15.其他支出2299901:指其他 支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件1

会东县司法局2018年部门整体支出绩效评价

报告

一、单位概况

(一)机构组成。

会东县司法局下设办公室、政工股、法治宣传股、社区矫正帮教安置股、法治综合股、公共法律服务股、县委全面依法治县秘书股。

(二)机构职能。(1)承担全面依法治国、依法治省、依法治州、依法治县重大问题的政策研究,贯彻执行党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章;拟定司法行政规范性文件,编制全县司法行政工作中长期规划、年度工作计划,并监督实施。

(2)拟定全县法治宣传教育和法治创建规划并组织实施,指导全县各行政执法单位、各乡镇的依法行政及各行业的依法治理工作。

(3)指导和监督律师、公证工作和法律咨询工作,综合管理社会法律服务机构和法律援助工作,教育公民遵守法律,维护社会主义法制。

(4)指导全县人民调解、社区矫正、安置帮教以及基层法律服务工作。

(5)指导本系统的依法行政工作,负责仲裁登记,管理司法鉴定工作,指导法学教育和法律理论研究工作。

(6)指导管理司法行政系统的计划、财务、车辆、物资装备的管理工作。

(7)指导司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和驻县监狱的协管工作,负责本系统人事和乡镇司法助理员的培训工作。

(8)充分发挥司法行政机关的职能作用,参与社会治安综合治理工作。

(9)承办县委、县政府和上级司法机关交办的其他事项。

(三)人员概况。我局纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。共有51名编制,其中局机关编制14名,基层司法所司法助理员编制27名,机关工勤编制1名,事业编制9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计1333.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1210.68万元,占90.8%;上年结转122.77万元,占9.2%

(二)部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计994.4万元,其中:基本支出677.26万元,占68%;项目支出317.14万元,占32%

三、部门整体预算绩效管理情况(

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(一)部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。预决算公开:2018年,按照上级的要求,我局在政府的网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况:贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。同时,按按照上级的要求,在政府的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况:近年来,我局制定、完善了《司法局财务管理制度》、《司法局车辆管理制度》、《司法局差旅费管理实施办法》、《司法局机关管理制度》等一系列内部制度。

(二)结果应用情况。

(一)普法依法治理有序推进

1.做大“法律大篷车”宣传活动品牌。

2.广泛开展专项法治宣传教育活动。

3.拓展法治宣传平台。

4.法治创建取得成效。

(二)维护社会和谐稳定取得实效

1.深入开展矛盾纠纷排查调处。

2.扎实开展社区矫正工作。

(三)法律服务迈上新台阶

1.积极开展法律援助。

2.公证服务质量不断提升

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据绩效评价的要求,我单位成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(二)存在问题。

(一)基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,基本支出比重比较大。

(二)预算编制仍需进一步精准细化。

随着财务工作日益细化,各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用,我局目前还需要进一步提升对预算的细化工作,加强对资金使用的前瞻性预估。

(三)资产管理资料更新速度较慢。

我局虽然按照各级部门资产管理要求,对局所属各项资产都进行了登记及建立台账。但由于人员短缺,无资产专门管理人员,资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。

(四)财务人员业务水平仍需提高。

五、有关建议

(一)针对预算批复,多与县财政相关部门沟通汇报预算工作。

(二)科学合理编制预算,严格执行预算。在预算的编制阶段,多花时间、下功夫,将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段,严格控制每项支出,并定期将预算使用情况向局党组汇报,针对突发性支出做好准备工作。

(三)完善管理制度,进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,增加资产管理人员,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

(四)加强对财务人员的业务培训,增强其相关业务水平,提高整体工作效率。

附件2

2018年社区矫正项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我县社区矫正工作主要是按照《社区矫正实施办法》、《四川省社区矫正实施细则》等规定对全县社区服刑人员进行监督管理和教育帮扶,将社区服刑人员改造成为守法公民,重新违法犯罪率控制在全国平均水平以下,切实维护基层社会的安定稳定。主要围绕以下几个方面来开展工作:

1、定制矫正个案,社区矫正机构根据犯罪原因、心理类型、现实表现等,因人而异制定矫正方案,

2、加强教育矫正,对社区服刑人员进行形式多样、方式灵活的法制教育,避免他们走上重新犯罪道路。

3、组织公益劳动, 通过公益劳动,增强社矫人员的荣辱感和社会责任感,帮助他们改过自新,早日回归社会,

4、严格实施奖惩, 以促进社矫对象遵纪守法,

5、严格落实社区服刑人员外出、居住地变更工作。确保不出现脱管、漏管。

6加强走访和个别谈话。

7、推进律师与社矫人员结对子,力争做到全覆盖,

8、配备定位手机,做好社区矫正对象监管工作,下一阶段拟根据上级要求逐步使用电子手环,提高定位监管。

总体目标:严格按照《社区矫正实施办法》。《福建省社矫矫正实施细则》的规定对社区矫正对象进行监管和帮扶,让社区矫正对象安心在辖区接收社区矫正,思想情绪稳定,顺利渡过社区矫正期,不出现违规违纪现象,重新犯罪率控制在全国平均水平范围内

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1.选用评价方法和指标

因为我局项目的特殊性,综合考量,本次项目评价采用比较法,,评价标准注要采用省市和历史3年的平均数值。

2.本次绩效自评通过听取业务股的汇报,查阅相关报表台帐,并进行核实细致检查,本年度绩效目标完成情况良好,项目自评得分91分,自评优秀等级。

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

按照项目支出目标绩效评价考核要求,结合司法的职能和工作特点,选定我局社区矫正经费80万元作为2017年度财政支出绩效评价项目,局领导高度重视此项工作,召开专题会议,办公室,财务室,社矫股高度配合对工作的成效进行检查核实材料,年度绩效目标预期完成,项目自评91分,自评优秀等级

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

1.科学编制项目绩效目标

我局结合2018年的工作计划,召集社矫股财务室负责人进行研究探讨,计算三年的平均值,在此基础上制定可行可量化的科学2018年目标值。

2.签订目标责任状

我局与具体业务股室签订年度工作目标责任状,业务股负责绩效目标的实施,办公室财务室负责监督跟踪报送绩效报表等材料。

3.加强运行管理

4.健全项目管理制度

5.项目质量可控

6.项目动态有监控

我局每季度都抽调相关股室开展项目绩效监控检查工作,收集汇总季度项目完成情况数据和材料,以保证项目

偏差,并将季度的完成情况及时上报县财政相关股室。

7.项目财务管理情况

我局内部控制制度健全,严格按照县政府办公室以及财政局和县纪委有关文件执行经费支出。局资金的使用符合国家财经纪律和有关专项资金管理办法的规定,固定资产的采购管理报废严格按照县国资股有关规定执行,没有闲置固定资产和外借资产。项目资金的使用做到按照年度预算批复的用途使用,资金到位率100%,没有挤占挪用项目资金,资金使用率100%

3、项目绩效

(1)本单位认真贯彻《社区矫正实施办法》、《四川省社区矫正实施细则》,认真开展法院、监狱等部门委托的社会调查工作,未出现社区矫正对象脱漏管和重新违法犯罪的情况,同时依规办理解矫手续及对违反法律法规、监督管理规定的社区服刑人员及时惩处,重新犯罪率目标值控制在全国平均水平0.15%以内。完成目标值100%

(2)为贯彻落实高检高院公安部司法部的有关精神,通过律师走近社矫人员身边,把法律传播到最需要法律的人身边,本年度法顾覆盖率达72%,完成目标的105%,另外加大宣传力度,社会宣传覆盖率达到104%,完成目标值。

(3)社矫人员是特殊的群体,一方面为了社会的安定稳定,要不定时走访社矫人员和他们的亲属,以便及时把握社矫人员的思想动态,另一方面又要做到尽量不影响他们正常的生活工作,

因此在管理上是必接必送,尽最大的努力解决他们的困难,因此社矫人员对本单位满意度为91%,完成目标值101%,村居满意度为95%,完成目标值103%

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

1、规范社区矫正工作的社区矫正法社未出台。

2、宣传工作有待进一步深化。社矫宣传工作力度要加大,让更多人了解支持社矫工作,

3、管理运行机制有待进一步创新。

四、相关措施建议

1、建议政府编制部门适当设置社矫专职人员的编制,

2、建议财政部门提高社矫专职人员的工资福利待遇,以便留得住人才。

3、建议财政部门经常组织业务培训,提高业务人员的水平。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

会东县司法局(本级)2018年决算公开报表.XLS

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