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2019年度四川省凉山州会东县司法局部门决算

来源: 四川省会东县财政局 时间: 2020年09月07日

2019年度

四川省会东县司法局部门决算

目录

公开时间:2020年9月7日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)承担全面依法治国、依法治省、依法治州、依法治县重大问题的政策研究,贯彻执行党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章;拟定司法行政规范性文件,编制全县司法行政工作中长期规划、年度工作计划,并监督实施。

(2)拟定全县法治宣传教育和法治创建规划并组织实施,指导全县各行政执法单位、各乡镇的依法行政及各行业的依法治理工作。

(3)指导和监督律师、公证工作和法律咨询工作,综合管理社会法律服务机构和法律援助工作,教育公民遵守法律,维护社会主义法制。

(4)指导全县人民调解、社区矫正、安置帮教以及基层法律服务工作。

(5)指导本系统的依法行政工作,负责仲裁登记,管理司法鉴定工作,指导法学教育和法律理论研究工作。

(6)指导管理司法行政系统的计划、财务、车辆、物资装备的管理工作。

(7)指导司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和驻县监狱的协管工作,负责本系统人事和乡镇司法助理员的培训工作。

(8)充分发挥司法行政机关的职能作用,参与社会治安综合治理工作。

(9)承办县委、县政府和上级司法机关交办的其他事项。

(职能参照省政府批准的三定方案)

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,会东县司法局在县委、县政府的坚强领导下,在州司法局、县委政法委的业务指导下,结合我县实际,积极创新工作思路,不断提高法治宣传的实效性,完善法律服务机制,强化维护稳定职能,为推进依法治县,建设“法治会东”、“平安会东”奠定了坚实的基础,推进了新形势下司法行政工作有力有序有效开展。

2019年,我局深入开展“法律七进”工作, 健全“大普法”工作机制,印发各类普法读物等法治宣传资料共计5万余册(份),并发放到全县干部、群众手中,使法治宣传资料真正成为干部群众学法的教材、守法的依据、用法的范本。充分发挥职能作用,扩宽服务领域,全年共办理法律援助案件102件,接待群众来访咨询745人次,完成本年度民生工程任务的156%,每季度完成率超过目标任务的20%。以维护社会和谐稳定为目标,做好社区矫正和安置帮教工作,深化人民调解工作,共调解、调处各类矛盾纠纷643件。

二、 构设置

我局纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。共有54名编制,其中局机关编制14名,基层司法所司法助理员编制27名,机关工勤编制1名,事业编制12人,年末实有人数43人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1287.89万元,与2018年相比,收入减少45.56万元,下降3.4%,主要变动原因是项目比上年减少;2019年度支出总计1023.4万元,与2018年相比支出增加29万元,增加3%,主要变动原因是实施支付了上年项目资金。

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计1287.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1287.89万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计1023.4万元,其中:基本支出729.29万元,占71.3%;项目支出294.11万元,占28.7%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1287.89万元,与2018年相比,财政拨款收入减少45.56万元,下降3.4%,主要变动原因是项目比上年减少;2019年度财政拨款支出总计1023.4万元,与2018年相比财政拨款支出增加29万元,增加3%,主要变动原因是实施支付了上年项目资金。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1023.4万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加29万元,增长3%。主要变动原因是实施支付了上年项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1023.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.75万元,占0.1%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出54.95万元,占5.4%;卫生健康支出23.53万元,占2.3%;住房保障支出48.85万元,占4.8%;公共安全支出867.16万元,占84.7%;其他支出27.36万元,占2.7%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1023.4完成预算79.5%。其中:

1.一般公共服务201(类)32(款)04(项): 支出决算为075万元,完成预算100%,

2.社会保障和就业: 支出决算为54.94万元,完成预算100%:

( 1) 2080502事业单位离退休:2019年决算数为0.06元,完成预算100%。

(2) 2080504 未归口管理的行政单位离退休:2019年决算数为2.54元,完成预算100%。

(3) 2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年决算数为44.45元,完成预算100%。

(4)2080506    机关事业单位职业年金缴费支出:2019年决算数为7.9元,完成预算100%

3.卫生健康支出:支出决算为23.53万元,完成预算100%:

(1)行政单位医疗(类)210(款)11(项)01:2019年决算数为20.7万元,完成预算100%。

(2)事业单位医疗(类)210(款)11(项)02:2019年决算数为2.83万元,完成预算100%。

4. 公共安全支出:

(1) 2040601  行政运行2019年决算数为528.5万元,完成预算100%。

(2) 2040602  一般行政管理事务2019年决算数为5.37万元,完成预算100%。

(3)2040603  机关服务2019年决算数为4.6万元,完成预算100%

(4) 2040604基层司法业务2019年决算数为121.77万元,完成预算100%。

(5) 2040605普法宣传2019年决算数为27.01万元,完成预算100%。

(6) 2040607法律援助2019年决算数为21.33万元,完成预算100%。

(7) 2040610社区矫正2019年决算数为44.4万元,完成预算100%。

(8)2040612 法制建设2019年决算数为3.43万元,完成预算100%。

(9) 2040650事业运行2019年决算数为62.74万元,完成预算100%。

(10)2049901其他公共安全支出019年决算数为48万元,完成预算100%。

5. 住房保障支出

(1) 2210201住房公积金2018年决算数为48.85万元,完成预算100%。

6.其他支出229(类)99(款)01(项): 支出决算为27.36万元,完成预算100%,

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出729.29万元,其中:

人员经费601.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费127.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.9万元,完成预算82.5%,决算数小于预算数的主要原因是控制减少了公车运行维护费,减少接待人次和降低节接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.8万元,占73%;公务接待费支出决算1.1万元,占9.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.8万元,完成预算88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少3.78万元,增长/下降30%。主要原因是划转了车辆和控制减少了公务的使用。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车3辆…

公务用车运行维护费支出8.8万元。主要用于刑释帮教、社区矫正、法律援助、法制宣传、脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.1万元,完成预算55%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.48万元,下降30.79%。主要原因是减少接待人次和降低节接待标准,其中:

国内公务接待支出1.1万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,35人次(不包括陪同人员),共计支出1.1万元,具体内容包括:接待州内各县司法局人员、监狱工作人员等公务活动。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,会东县司法局机关运行经费支出528.5万元,比2018年增加/减少0.4万元,与2018年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2019年,会东县司法局政府采购支出总额126.99万元,其中:政府采购货物支出88.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.1万元。主要用于安保服务、人民调解、法律援助等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,会东县司法局共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,2019年以来,会东县司法局在县委、县政府的领导下,2019绩效目标圆满完成。单位财务制度健全,管理规范,各项制度能有效执行,自评得分97分。通过加强绩效管理,使资金得到有效使用,促进了司法行政各项工作开展。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价,从评价情况来看从评价情况来看让人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时能获得及时有效的法律帮助;细化法治保障,促进社会和谐稳定。

1.1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“基层司法业务”、“普法宣传”“法律援助”、“社区矫正”、基层司法所建设资金等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

1、基层司法业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数81.92万元,执行数为121.77万元,完成预算的148%,主要是增加了中央、省级转移支付资金。通过项目实施,保障基层司法机构的建设,支持司法业务装备的更新、提高司法工作效率,发现的主要问题:基层司法机构司法所建设进程慢。下一步改进措施:加大资金投入,确保乡镇司法所建设如期完工。

2.普法宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.79万元,执行数为27.01万元,完成预算的58%。通过项目实施,保障“七五普法”、依法治县等重要项目实施,提高了广大人民群众法律意识和依法治县水平。发现的主要问题:法治宣传力度不;宣传形式单一。下一步改进措施:改进方法、充实内容,更好地进行法治宣传。

3.法律援助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.33万元,执行数为13万元,完成预算的156%,主要是增加了中央、省级转移支付资金。通过项目实施,保障法律援助办案经费,提高法律援助办案水平,方便了广大人民群众。发现的主要问题:法律援助人力不足。下一步改进措施:整合社会力量,多渠道开展法律援助工作。

4.社区矫正项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为44.4万元,完成预算的111%。通过项目实施,修建了社区矫正办公大楼,保障社区矫正经费,提高社区矫正水平,方便了广大人民群众。发现的主要问题:社区矫正人力不足。下一步改进措施:整合社会力量,多渠道开展社区矫正工作。

5.基层司法所建设资金项目绩效目标完成情况综述,项目全年预算数198万元,执行数为48万元,完成预算的24%。通过项目实施,全县20个乡镇建立健全司法所机构,向全县人民群众提供优质的法律服务,方便了广大人民群众。发现的主要问题:社区矫正人力不足。下一步改进措施:整合社会力量,多渠道开展司法行政工作。

项目绩效目标完成情况表
 
(2019 年度)

项目名称

基层司法

预算单位

会东县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

81.92

执行数:

121.77

其中-财政拨款:

81.92

其中-财政拨款:

121.77

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强行业性、专业性人民调解组织建设,完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系;依靠各有关部门和社会力量强化对刑释解教人员的思想教育和技能培训

加强行业性、专业性人民调解组织建设,完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系;依靠各有关部门和社会力量强化对刑释解教人员的思想教育和技能培训

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


切实提升专业性、行业性调委会化解纠纷的能力,维护社会和谐稳定;引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施。

切实提升专业性、行业性调委会化解纠纷的能力,维护社会和谐稳定;引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施。

切实提升专业性、行业性调委会化解纠纷的能力,维护社会和谐稳定;引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施。

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标


做好其他行业性、专业性人民调解组织的完善,牵头构建行业纠纷联动调处工作模式;依靠各有关部门和社会力量强化对刑释解教人员的思想教育和技能培训

做好其他行业性、专业性人民调解组织的完善,牵头构建行业纠纷联动调处工作模式;依靠各有关部门和社会力量强化对刑释解教人员的思想教育和技能培训

做好其他行业性、专业性人民调解组织的完善,牵头构建行业纠纷联动调处工作模式;依靠各有关部门和社会力量强化对刑释解教人员的思想教育和技能培训

效益指标





……





满意度指标


切实提升专业性、行业性调委会化解纠纷的能力,维护社会和谐稳定;引导刑释解教人员顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施,安置帮教率95%。

切实提升专业性、行业性调委会化解纠纷的能力,维护社会和谐稳定;引导刑释解教人员顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施,安置帮教率95%。

切实提升专业性、行业性调委会化解纠纷的能力,维护社会和谐稳定;引导刑释解教人员顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施,安置帮教率95%。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

普法宣传

预算单位

会东县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

46.79

执行数:

27.01

其中-财政拨款:

46.79

其中-财政拨款:

27.01

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、到2020年完成会东县法治宣传教育第七个五年规划目标任务。

2、完成2019年普法宣传工作。

完成2019年普法宣传工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


进一步完善“谁执法、谁普法”工作机制,以会东电视台、会东发布为载体,创新法治宣传形式

进一步完善“谁执法、谁普法”工作机制,以会东电视台、会东发布为载体,创新法治宣传形式

进一步完善“谁执法、谁普法”工作机制,以会东电视台、会东发布为载体,创新法治宣传形式

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标


进一步完善“谁执法、谁普法”工作机制,以会东电视台、会东发布为载体,创新法治宣传形式

引导全民自觉守法、遇事找法、解决问题靠法

指标值100%

增强法治的感染力和引导力,提升法治文化阵地的品牌效应指标值100%

效益指标





……





满意度指标


增强法治的感染力和引导力,提升法治文化阵地的品牌效应

增强法治的感染力和引导力,提升法治文化阵地的品牌效应

增强法治的感染力和引导力,提升法治文化阵地的品牌效应

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

法律援助

预算单位

会东县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

8.33

执行数:

13

其中-财政拨款:

8.33

其中-财政拨款:

13

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

接受法律咨询,办理法律援助案件等

接受法律咨询,办理法律援助案件等

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


全年接受法律咨询600人次,办理法律援助案件120件

全年接受法律咨询600人次,办理法律援助案件120件

全年接受法律咨询600人次,办理法律援助案件120件

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标


形成公平、规范的法律服务市场格局、进一步提高法律服务质量

形成公平、规范的法律服务市场格局、进一步提高法律服务质量

指标值95%

形成公平、规范的法律服务市场格局、进一步提高法律服务质量

指标值95%

效益指标





……





满意度指标


让人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时能获得及时有效的法律帮助。

让人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时能获得及时有效的法律帮助。

让人民群众在遇到法律问题或者权利受到侵害时能获得及时有效的法律帮助。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

社区矫正

预算单位

会东县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

40

执行数:

44.4

其中-财政拨款:

40

其中-财政拨款:

44.4

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标


推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合指标值95%

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合指标值95%

效益指标





……





满意度指标


提升矫正效果,减少重新犯罪,引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施。

提升矫正效果,减少重新犯罪,引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施。

提升矫正效果,减少重新犯罪,引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施。

项目支出绩效目标完成情况表(2019年度)

项目名称

基层司法所建设

预算单位

会东县司法局

预算执行情况(万元)

预算数:

198

执行数:

48

其中-财政拨款:

198

其中-财政拨款:

48

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成11个司法所建设工程

完成4个司法所建设工程,其他7个正在进行中

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标


推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标


推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合指标值95%

推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合指标值95%

效益指标





……





满意度指标


提升矫正效果,减少重新犯罪,引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施。

提升矫正效果,减少重新犯罪,引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施。

提升矫正效果,减少重新犯罪,引导顺利回归社会,落实重新违法犯罪的预防措施。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县司法局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对社区矫正项目开展了绩效评价,《会东县司法局项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2013204:指公务员事务。

10.公共安全2040601:指行政运行。

公共安全2040602:指一般行政管理事务。

公共安全2040603:机关服务

公共安全2040604:指基层司法业务。

公共安全2040605:指普法宣传。

公共安全2040607:指法律援助。

公共安全2040610:指社区矫正。

公共安全2040612:法制建设

公共安全2040650:指事业运行。

公共安全2040699:其他司法支出

11.其他公共安全支出2049901:是指其他公共卫生安全支出

12.社会保障和就业2080502:指事业单位离退休费。

社会保障和就业2080504:指未归口单位的行政单位离退休费。

社会保障和就业2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业2080506:指机关事业单位职业年金缴费。

13.卫生健康支出2101101:指行政单位医疗。

医疗卫生与计划生育2101102:指事业单位医疗。

14.住房保障2210201:指职工住房公积金。

15.其他支出2299901:指其他支出。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

会东县司法局2019年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

会东县司法局下设办公室、政工股、法治宣传股、社区矫正帮教安置股、法治综合股、公共法律服务股、县委全面依法治县秘书股。

(二)机构职能

(1)承担全面依法治国、依法治省、依法治州、依法治县重大问题的政策研究,贯彻执行党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章;拟定司法行政规范性文件,编制全县司法行政工作中长期规划、年度工作计划,并监督实施。

(2)拟定全县法治宣传教育和法治创建规划并组织实施,指导全县各行政执法单位、各乡镇的依法行政及各行业的依法治理工作。

(3)指导和监督律师、公证工作和法律咨询工作,综合管理社会法律服务机构和法律援助工作,教育公民遵守法律,维护社会主义法制。

(4)指导全县人民调解、社区矫正、安置帮教以及基层法律服务工作。

(5)指导本系统的依法行政工作,负责仲裁登记,管理司法鉴定工作,指导法学教育和法律理论研究工作。

(6)指导管理司法行政系统的计划、财务、车辆、物资装备的管理工作。

(7)指导司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和驻县监狱的协管工作,负责本系统人事和乡镇司法助理员的培训工作。

(8)充分发挥司法行政机关的职能作用,参与社会治安综合治理工作。

(9)承办县委、县政府和上级司法机关交办的其他事项。

(三)人员概况

我局纳入2019年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个。共有54名编制,其中局机关编制14名,基层司法所司法助理员编制27名,机关工勤编制1名,事业编制12人;年末实有人数43人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计1287.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入948.84万元,占74%;上年结转339.05万元,占26%。

(二)部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计1023.4万元,其中:基本支出729.29万元,占 72%;项目支出294.11万元,占28%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(二)结果应用情况。

(一)普法依法治理有序推进

1.做大“法律大篷车”宣传活动品牌。

2.广泛开展专项法治宣传教育活动。

3.拓展法治宣传平台。

4.法治创建取得成效。

(二)维护社会和谐稳定取得实效

1.深入开展矛盾纠纷排查调处。

2.扎实开展社区矫正工作。

(三)法律服务迈上新台阶

1.积极开展法律援助。

2.公证服务质量不断提升

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据绩效评价的要求,我单位成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员、局属各单位及机关各股室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。

(二)存在问题。

1、基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,基本支出比重比较大。

2、预算编制仍需进一步精准细化。

随着财务工作日益细化,各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用,我局目前还需要进一步提升对预算的细化工作,加强对资金使用的前瞻性预估。

3、资产管理资料更新速度较慢。

我局虽然按照各级部门资产管理要求,对局所属各项资产都进行了登记及建立台账。但由于人员短缺,无资产专门管理人员,资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。

4、财务人员业务水平仍需提高

(三)改进建议。

1、针对预算批复,多与县财政相关部门沟通汇报预算工作。

2、科学合理编制预算,严格执行预算。在预算的编制阶段,多花时间、下功夫,将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段,严格控制每项支出,并定期将预算使用情况向局党组汇报,针对突发性支出做好准备工作。

3、完善管理制度,进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,增加资产管理人员,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

4、加强对财务人员的业务培训,增强其相关业务水平,提高整体工作效率。

附件2

社区矫正项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。(1)承担全面依法治国、依法治省、依法治州、依法治县重大问题的政策研究,贯彻执行党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章;拟定司法行政规范性文件,编制全县司法行政工作中长期规划、年度工作计划,并监督实施。

(2)拟定全县法治宣传教育和法治创建规划并组织实施,指导全县各行政执法单位、各乡镇的依法行政及各行业的依法治理工作。

(3)指导和监督律师、公证工作和法律咨询工作,综合管理社会法律服务机构和法律援助工作,教育公民遵守法律,维护社会主义法制。

(4)指导全县人民调解、社区矫正、安置帮教以及基层法律服务工作。

(5)指导本系统的依法行政工作,负责仲裁登记,管理司法鉴定工作,指导法学教育和法律理论研究工作。

(6)指导管理司法行政系统的计划、财务、车辆、物资装备的管理工作。

(7)指导司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和驻县监狱的协管工作,负责本系统人事和乡镇司法助理员的培训工作。

(8)充分发挥司法行政机关的职能作用,参与社会治安综合治理工作。

(9)承办县委、县政府和上级司法机关交办的其他事项。

2.项目立项、资金申报的依据。

我县社区矫正工作主要是按照《社区矫正实施办法》、《四川省社区矫正实施细则》等规定申报经费。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我局是财政预算全额拨款单位,依据省政府有关文件,县级财政按社区矫正对象每人每年1800元标准列入预算,2019年社区矫正公用经费44.4万元。

4.资金分配的原则及考虑因素。社区矫正经费开支范围包括:司法行政机关社区矫正工作指导管理费用,社区矫正工作经费,社区矫正设备费。

1.司法行政机关社区矫正工作指导管理费用包括:社区矫正工作宣传经费、培训经费、表彰奖励经费等。

2.社区矫正工作经费包括:适用社区矫正调查评估费,社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费,对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费,组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地费等。

3.社区矫正设备费包括:社区矫正人员定位管理设备购置费,社区矫正信息管理系统购置费,音像设备、通讯网络设备购置费,档案管理设备费,其他业务装备购置费用。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。主要围绕以下几个方面来开展工作:

(1)、定制矫正个案,社区矫正机构根据犯罪原因、心理类型、现实表现等,因人而异制定矫正方案,

(2)、加强教育矫正,对社区服刑人员进行形式多样、方式灵活的法制教育,避免他们走上重新犯罪道路。

(3)、组织公益劳动, 通过公益劳动,增强社矫人员的荣辱感和社会责任感,帮助他们改过自新,早日回归社会,

(4)、严格实施奖惩, 以促进社矫对象遵纪守法,

(5)、严格落实社区服刑人员外出、居住地变更工作。确保不出现脱管、漏管。

(6)、加强走访和个别谈话。

(7)、推进律师与社矫人员结对子,力争做到全覆盖,

(8)、配备定位手机,做好社区矫正对象监管工作,下一阶段拟根据上级要求逐步使用电子手环,提高定位监管。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。总体目标:严格按照《社区矫正实施办法》。《四川省社矫矫正实施细则》的规定对社区矫正对象进行监管和帮扶,让社区矫正对象安心在辖区接收社区矫正,思想情绪稳定,顺利渡过社区矫正期,不出现违规违纪现象,重新犯罪率控制在全国平均水平范围内

3.分析评价申报内容是与实际相符,申报目标是合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1、评价结论

(1).选用评价方法和指标

因为我局项目的特殊性,综合考量,本次项目评价采用比较法,,评价标准注要采用省市和历史3年的平均数值。

(2).本次绩效自评通过听取业务股的汇报,查阅相关报表台帐,并进行核实细致检查,本年度绩效目标完成情况良好,项目自评得分91分,自评优秀等级。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。严格按照《社区矫正实施办法》、《四川省社矫矫正实施细则》的规定核算项目资金,在年初编制预算时,向县财政局申报预算,并报经上级相关部门审核批复后下达计划执行。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。项目资金经上级部门批复后,由县财政局按预算进度划拨资金款项;

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。2019年,社区矫正项目资金预算为40万元,全部款项已由县财政局及时划拨到位。

3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、是与预算相符的,社区矫正经费开支范围包括:司法行政机关社区矫正工作指导管理费用,社区矫正工作经费,社区矫正设备费。

1.司法行政机关社区矫正工作指导管理费用包括:社区矫正工作宣传经费、培训经费、表彰奖励经费等。

2.社区矫正工作经费包括:适用社区矫正调查评估费,社区矫正执行变更案件办理费、档案文书费,对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费,组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动所发生的资料费、场地费等。

3.社区矫正设备费包括:社区矫正人员定位管理设备购置费,社区矫正信息管理系统购置费,音像设备、通讯网络设备购置费,档案管理设备费,其他业务装备购置费用。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是健全,是严格执行财务管理制度,账务处理是及时的,会计核算是规范的。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

1.科学编制项目绩效目标

我局结合2019年的工作计划,召集社矫股财务室负责人进行研究探讨,计算三年的平均值,在此基础上制定可行可量化的科学2019年目标值。

2.签订目标责任状

我局与具体业务股室签订年度工作目标责任状,业务股负责绩效目标的实施,办公室财务室负责监督跟踪报送绩效报表等材料。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

1.加强运行管理

2.健全项目管理制度

3.项目质量可控

4.项目动态有监控

我局每季度都抽调相关股室开展项目绩效监控检查工作,收集汇总季度项目完成情况数据和材料,以保证项目不偏差,并将季度的完成情况及时上报县财政相关股室。

5.项目财务管理情况

我局内部控制制度健全,严格按照县政府办公室以及财政局和县纪委有关文件执行经费支出。项目资金的使用符合国家财经纪律和有关专项资金管理办法的规定,固定资产的采购管理报废严格按照县国资股有关规定执行,没有闲置固定资产和外借资产。项目资金的使用做到按照年度预算批复的用途使用,资金到位率100%,没有挤占挪用项目资金,资金使用率100%。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(1)本单位认真贯彻《社区矫正实施办法》、《四川省社区矫正实施细则》,认真开展法院、监狱等部门委托的社会调查工作,未出现社区矫正对象脱漏管和重新违法犯罪的情况,同时依规办理解矫手续及对违反法律法规、监督管理规定的社区服刑人员及时惩处,重新犯罪率目标值控制在全国平均水平0.15%以内。完成目标值95%。

(2)为贯彻落实高检、高院、公安部、司法部的有关精神,通过律师走近社矫人员身边,把法律传播到最需要法律的人身边,本年度法顾覆盖率达到95%,完成目标值100%,另外加大宣传力度,社会宣传覆盖率达到100%,完成目标值。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

社区矫正人员是特殊的群体,一方面为了社会的安定稳定,要不定时走访社矫人员和他们的亲属,以便及时把握社矫人员的思想动态,另一方面又要做到尽量不影响他们正常的生活工作,

因此在管理上是必接必送,尽最大的努力解决他们的困难,因此社矫人员对本单位满意度为92%,完成目标值100%,村居满意度为95%,完成目标值100%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。因为我局项目的特殊性,综合考量,本次项目评价采用比较法,,评价标准注要采用省市和历史3年的平均数值。

2.本次绩效自评通过听取业务股的汇报,查阅相关报表台帐,并进行核实细致检查,本年度绩效目标完成情况良好,项目自评得分91分,自评优秀等级

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

1、新的社区矫正法社刚出台,宣传和普及力度还不够。

宣传工作有待进一步深化。社矫宣传工作力度要加大,让更多人了解支持社矫工作,

2、区矫正工作人员力量不够。社区矫正工作是最近几年才由司法行政部门接管的工作,新增加了工作职责,但是,县、乡都未增加工作人员,加上此项工作任务重,责任大,业务性强,造成社区矫正工作人员力量不够。

3、管理运行机制有待进一步创新。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

1、建议政府编制部门适当增加社矫专职人员的编制,

2、建议财政部门提高社矫专职人员的工资福利待遇,以便留得住人才。

3、建议主管部门经常组织业务培训,提高业务人员的水平。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省凉山彝族自治州会东县司法局2019年决算公开报表(本级)1.XLS

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