今天是:
热点新闻:
  • 习近平在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话
  • 李克强在上海登上“喜马拉雅”
  • 习近平主持召开基层代表座谈会并发表重要讲话
  • 李克强重申坚持“两个毫不动摇”深意何在?
  • 习近平主持召开中央财经委员会第八次会议
  • 李克强主持召开国务院常务会 确定支持新业态新模式加快发展带...
  • 习近平:在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话
  • 全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会8日举行 习近平将向国家勋章和...
  • 国务院明确金融控股公司准入规范,李克强强调什么
  • 习近平在听取军队参与防汛救灾情况汇报时强调 发扬连续奋战作...
所在位置: 38138威尼斯 > 预决算公开 > 县级预决算 > 县司法局 > 预算

会东县司法局 关于2020年部门预算编制的说明

来源: 四川省会东县财政局 时间: 2020年06月30日

一、基本职能及主要工作

会东县司法局的基本职能是:

(一)贯彻执行党和国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章。

(二)制定全县法制宣传教育和法治创建规划并组织实施。指导全县各乡(镇)、各行业开展法制宣传和依法治理工作,开展全面县依法治县工作。

(三)负责管理全县司法所、公证机构、律师机构和社会法律服务机构,指导、监督律师、公证和基层法律服务活动、承办政府交办的行政诉讼、行政复议工作。

(四)负责组织全县法律援助工作。

(五)负责全县人民调解、社区矫正、安置帮教工作。

(六)负责基层法律服务工作者执业核准(初审)工作。

(七)负责司法行政系统的经费和物资装备的管理工作。

(八)负责抓好司法行政系统队伍建设、思想政治建设、纪律检查工作。

(九)参与社会治安综合治理工作。

(十)承办县委、县政府和上级司法机关交办的其他事项。

二、部门概况

会东县司法局下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。(根据本单位实际填写)

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年会东县司法局收入预算总额为956.5万元,其中:当年财政拨款收入692.3万元(含一般公共预算拨款收入643.3万元,政府性基金收入49万元),上年结转收入264.2万元,。。相应安排支出预算956.5万元,其中:人员支出434.62万元,日常公用支出119.04万元,对个人和家庭的补助支出3.12万元,专项支出399.72万元。

会东县司法局2020年一般公共预算当年拨款956.5万元,比2019年预算数减少126.51万元,减少的主要原因是项目资金结转减少;政府性基金当年拨款49万元,比2019年预算数增加49万元,增加的主要原因是基金项目。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县司法局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障司法局局机关、下属司法所正常运转、完成日常工作任务及全县司法行政系统事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障司法局局机关、下属司法所正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障司法局局机关、下属司法所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:普法宣传、法律援助、安置帮教、刑释解教、人民调解计件报酬、办公设备采购等专项业务工作的经费支出。

2020年会东县司法局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)一般公共服务支出842.56万元,主要用于:保障县司法局、司法所等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,保障县司法局、下属司法所完成普法宣传、法律援助、人民调解、投资软环境整治、专项工作组下乡、重大突发事件处置、社区矫正、律师管理、公证管理等司法行政工作的经费支出。

(二)社会保障和就业支出50.19万元,用于按规定为在职、退休人员缴纳的医疗保险支出。

(三)医疗卫生支出22.76万元,用于按规定为职工缴纳基本养老保险支出。

(四)住房保障支出40.99万元,用于按照规定为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年会东县司法局“三公”经费财政拨款预算数12.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费11.5万元。

(一)因公出国(境)费用较2019年预算0万元下降0 %。主要原因是。

(二)公务接待费较2019年预算2万元下降 50 %。主要原因是减少公务活动次数及接待人次。

2020年公务接待费计划用于执行公务或开展业务交流活动中需合理开支的接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算1.5万元,增加15 %。主要原因是公务活动量增加,业务量增大。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆,多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费11.5万元。用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障县司法局、司法所完成普法宣传、法律援助、人民调解、投资软环境整治、专项工作组下乡、重大突发事件处置、社区矫正、律师管理、公证管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、机关运行经费安排情况

会东县司法局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计378.81万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

七、政府采购安排情况说明

2020年度会东县司法局机关安排政府采购预算2万元,主要用于 采购日常办公设备。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。我单位包括内容有:

(1)、组织事务-公务员事务(2013204):指用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

8、公共安全支出:指政府维护社会公共安全方面的支出 。我单位包括内容有:

(1)、司法行政运行(2040601):指司法行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)、基层司法业务(2040604):指各级司法部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解帮教费、司法所经费、和“148”法律服务专用电话等支出。

(3)、普法宣传(2040605):指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审阅评审等方面的支出。

(4)、法律援助(2040607):指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

(5)、社区矫正(2040610):指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

(6)、事业运行(2040650):指事业单位的基本支出 ,不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等单位。

(7)、机关服务(20140603):指行政单位提供后勤服务的各类服务中心等附属事业单位支出。

9.社会保障和就业支出(208):指政府在社会保障和就业方面的支出。我单位包括内容有:

(1)、事业单位离退休(2080502):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(2)、未归口管理的行政单位离退休(2080504):指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(3)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

10、医疗卫生和计划生育支出:指政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

(1)、行政单位医疗(2101101):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业部位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。

(1)、住房公积金(2210201):指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2020年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

会东县司法局占用国有资产的使用情况的具体说明截止2019年12月31日,会东县司法局共有执法执勤车辆3辆,其中,公务用车0辆,定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县司法局2020年部门整体支出、项目支出绩效目标的预算说明。会东县司法局2020年部门整体支出共956.5万元,其中基本支出556.78万元,项目支出399.72万元,整体支出绩效目标为:以保障人民安居乐业作为根本目标,忠实履行宪法和法律赋予的职责,强化法律监督能力,促进严格执法、公正司法,保障人民利益,维护宪法法律权威,保障单位在职人员49人人员经费及正常办公、办案秩序,有力推进各项司法工作。

2020项目支出共8项,绩效目标的预算说明如下:

1.普法宣传经费:68.97万元,年度目标为完成2020年各项法制宣传工作及相关任务;

2.基层地业务经费33.27万元,年度目标是完成2020年度司法所建设、业务装备采购及相关司法业务工作。。

3.社区矫正经费20.00万元,2020年度目标为推进社区矫正工作规范化建设,注重社区矫正训诫与帮教、关爱的结合,进一步提升矫正效果,减少重新犯罪,提升社区矫正工作水平,合理使用资金,加强收支监管,确保社区矫正工作正常开展。

4.驻贫困村人员经费1.52万元,加强收支监管,确保专款专用,保障扶贫工作队扶贫工作的开展。

5.基层司法所建设资金220.04万元,确保2020年完成8个基层司法所建设。

6.司法行政指挥中心建设资金(地方资金)32.36万元,确保2020年司法局机关行政指挥中心

7.法制建设经费16.56万元,用于全面依法治县,行政区域执法监督、行政诉讼、行政复议等工作

8.人民调解案件 计件报酬资金7.00万元,用于全县开展矛盾纠纷调解,支付 调解委员会、调解委员会人员补贴。

会东县司法局(盖章)

2020年3年2月

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2020年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

司法局2020年部门预算表.xls

分享到:
  • 站点地图| 版权声明| 使用帮助| 联系我们
  • 主办单位:38138威尼斯-官网入口承办单位:会东县人民政府办公室 建设与维护:会东县电子政务服务中心
  • 网站标识码:5134260002(蜀ICP备08104344号)川公网安备 51342602000015号

XML 地图 | Sitemap 地图