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会东县水务局2018年部门决算编制说明

来源: 会东县水利局 时间: 2019年09月26日

会东县水务局2018年部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

(1)贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责起草有关水行政管理工作的规范性文件并监督实施。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利发展规划和政策。组织编制县管重要河流的流域水利开发利用、防洪等综合规划和小型水利工程的规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利水电固定资产投资建议,按规定权限审批、核准相关固定资产投资项目。提出县级水利水电建设投资安排建议并组织实施。

(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、行洪论证。

(3)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划。组织拟订重要河流等的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力。提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(4)负责防治水旱灾害。承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工作。

(5)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织指导和监督计划用水、节约用水,指导和推动节水型社会建设工作。

(6)负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发。组织编制、审查或转报权限内的水利基本建设项目建议书,可行性研究报告和初步设计。指导水利工程建设与运行管理,组织实施重要水利工程建设与运行管理。负责河道采砂的统一监督管理工作。承担水利统计工作。

(7)负责水土流失的防治工作。组织指导水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治,组织指导全县水土流失动态监测工作。负责权限内有关项目水土保持方案的审核或转报,监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(8)指导农村水利工作。组织、协调、指导并监督农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、牧区水利等涉水工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。负责全县地方电力管理工作,指导水利行业地方电站、电网管理,指导农村电气化建设和小水电代燃料工作。

(9)负责涉水违法事件的查处,调解、裁决水事纠纷。指导水政监察和水行政执法。负责水行政规费征收。负责水利建设工程项目的招投标活动的监督执法。负责水电行业安全生产工作,组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监督管理。组织实施水利工程建设的监督、指导水利建设市场的监督管理。

(10)负责开展水利科技和对外合作与交流,组织水利科技项目研究,新技术引进、推广和管理工作。

(11)负责编制部门预决算,承担县级水利资金和水利国有资产的监督管理工作,提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年,我局紧紧围绕“夯基础、补短板、强技能、促建设”的总体思路,贯彻落实中央、省委、全州农村工作会议精神,不断加快水利建设步伐,各项工作稳步推进。完成渠道新建和整治13公里;修复水毁169处;河道清淤165公里。饮水安全保证率,防汛抗旱能力,水生态、水环境不断改善,水资源管理水平不断提高。全县实现新增有效灌面1800亩,新增节水灌面2750亩,水土流失综合治理1800亩的目标,为我县经济社会发展和小康社会建设奠定了水利基础。                                             

二、机构设置

会东县水务局属于县级管理独立核算的全民所有制事业单位,下设办公室、财务股、水利股、农电股、水保办、防汛办、水政办、河长办、党政办等9个股室。人员经费由县级财政全额拨款。行政在职人员编制数9人,实有7人。比上年增加1人。事业人员编制数51人,实有47人,比上年增加7人。在职人员编制数60人,实有54人,比上年增加8人。

会东县水务局下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2018年收入2,946.23万元,与2017年相比增加232.43万元,增加8.56%,主要变动原因是工程项目资金拨款增加。2018年支出2,569.17万元,与2017年相比减少5,358.47万元,减少67.59%,主要变动原因是工程项目资金支出减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 

收入决算情况说明

2018年本年收入合计2,946.23万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,518.03万元,占85.47%;政府性基金预算财政拨款收入428.20万元,占14.53%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

支出决算情况说明

2018年支出合计2,569.17万元,其中:基本支出707.54万元,占27.54%;项目支出1,861.63万元,占72.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2,946.23万元,与2017年相比增加232.43万元,增加8.56%,主要变动原因是工程项目资金拨款增加。2018年财政拨款支出2,569.17万元,与2017年相比减少5,358.47万元,减少308.57%,主要变动原因是工程项目资金支出减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2,140.97万元,占本年支出合计的83.33%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5,786.67万元,下降370.28%。主要变动原因是工程项目资金支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务(类)支出130.23万元,占6.08%;社会保障和就业(类)支出77.9万元,占3.64%;医疗卫生(类)支出26.30万元,占1.23%;城乡社区(类)支出30万元,占1.40%;农林水支出(类)1,876.54万元,占87.65%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2,140.97万元,完成预算41.51%。其中:

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为114.82万元, 一般行政管理事务(项):支出决算为8.22万元,事业运行(项):支出决算为7.04万元,一般公共服务(类)人力资源事务(款) 公务员考核(项):支出决算为0.15万元,合计支出决算为130.23万元,完成预算100%,决算数和预算数一致。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项): 支出决算为1.96万元 未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为4.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项):支出决算为58.85万元, 机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为6.73万元,社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为5.51万元,合计支出决算为77.90万元,完成预算100%,决算数和预算数一致。

医疗卫生计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项): 支出决算为5.09万元,医疗卫生计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为21.21万元,合计支出决算为26.30万元,完成预算100%,决算数和预算数一致。

城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为30万元,完成预算100%,算数和预算数一致。

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为91.48万元,水利行业业务管理 (项): 支出决算为389.13万元,水利工程建设(项): 支出决算为133.05万元,水利工程运行与维护(项): 支出决算为20.74万元, 水利前期工作(项): 支出决算为2.42万元,水资源节约管理与保护(项):支出决算为35.12万元,  水文测报(项): 支出决算为3.00万元, 防汛 (项):支出决算为89.84万元, 抗旱(项): 支出决算为226.62万元, 信息管理(项):支出决算为3.65万元, 农村人畜饮水(项): 支出决算为416.16万元, 其他水利支出(项):支出决算为355.61万元,农林水支出(类)扶贫(款) 社会发展(项):支出决算为109.00万元,  其他扶贫支出(项):支出决算为0.72万元,合计支出决算为1,876.54万元,完成预算38.35%,决算数小于预算数的主要原因是部分工程完工未结算,部分工程项目跨年度实施,资金结转下年使用。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出707.54万元,其中:

人员经费551.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费155.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.44万元,完成预算90.56%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.55万元,占68.33%;公务接待费支出决算4.89万元,占31.67%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.55万元,完成预算86.97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少1.59万元,增长/下降13.10%。主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.55万元。主要用于水利工程施工管理、防汛、抗旱等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.89万元,完成预算99.39%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.04万元,增长/下降0.81%。主要原因是接待人数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待88批次,650人次(不包括陪同人员),共计支出4.89万元,具体内容包括:上级部门检查验收水利工程、防汛、抗旱等工作开支的用餐费等。其中:

外事接待支出0万元,外事接待批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出4.89万元,主要用于上级部门检查工作开支的用餐费等。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出428.20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对12个项目开展了预算事前绩效评估,对12个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2018年通过各项经费的使用,保障了干部职工的基本利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心;保障了部门各项业务工作的进行,为单位的良好运转起到了积极的推动作用,实现了年初制定的目标。通过农村安全饮水工程的实施,有效地缓解人畜饮水难的问题,当地农民不再受氟超标水、血吸虫病疫水、苦咸水及水质污染严重的饮用水的危害,提高了农民健康水平,节省医药费的开支。农民不再到很远的地方背水,节省劳动力。通过病险水库除险加因整治,消除大坝失事后对下游造成的严重影响,保证下游人民安居乐业。通过水土流失综合治理工程的实施增强了水源的涵养和抗旱能力,减少了水土流失,促进了项目区生态环境的良性发展。通过对中小河流的治理,有力保障了当地人民的生命及财产安全。总之,水利工程项目的实施促进了农民增产增收和地方经济的可持续发展,充分体现了党和政府对农民群众的关心和爱护,农民群众得到了实惠,使他们脱贫致富,既安定了民心,又稳定了社会。是党和政府的“德政工程”和“民心工程”。功在当代,利在千秋,是一项长期受益于广大群众的公益福利事业。为农村脱贫致富,人民安居乐业,物质文明建设和精神文明建设同步发展创造了条件。因此,从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看,都较好地达到了预期的效果。根据《会东县2019年部门整体支出绩效评价指标体系》评分,自评得分97分。

本部门还自行组织了对会东县2018年水利发展专项资金项目绩效评价,从评价情况来看  会东县2018年水利发展资金到位1,272万元,其中:中央财政水利发展资金到位1,272万元。已完成投资1,107万元,完成87.03%。绩效目标:高效节水灌溉面积0.28万亩;自动监测网、监测预警平台、调查评价、预警设备、综合保障体系、群测群防体系建设;中小河流综合治理长度4.2公里,保护人口0.35万人,保护耕地面积0.18万亩及工程区内基础设施等。资金专款专用,严格按照(四川省财政厅、四川省水利厅关于印发《四川省水利发展专项资金管理办法》的通知)川财农[2016]227号文件执行,无挤占挪用等违纪违规现象发生。绩效目标完成情况:高效节水灌溉面积0.28万亩;完成自动监测网、监测预警平台、调查评价、预警设备、综合保障体系、群测群防体系建设;中小河流综合治理长度0.3公里,保护人口0.25万人,保护耕地面积0.12万亩。会东县2018年水利发展专项资金项目通过自评,总分96.5分。

项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映黑坑水库、云南村水库、滴水岩水库、马许水库、胜利水库等34座水库防汛抢险应急预案、汛期调度运行计划编制费、高效节水灌溉工程设计费、农村小型水利工程确权颁证经费、水利水毁修复、新出险小型病险水库除险加固工程等5个项目绩效目标实际完成情况。

黑坑水库、云南村水库、滴水岩水库、马许水库、胜利水库等34座水库防汛抢险应急预案项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.10万元,执行数为19.10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保护人口13000人。为保证水库安全度汛和库区人民生命财产安全起到了积极的作用。绩效目标达到预期效果。自评得分96分。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

34座水库防汛抢险应急预案

预算单位

会东县水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

19.1

执行数:

19.1

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对黑坑水库、云南村水库、滴水岩水库、马许水库、胜利水库等34座水库防汛抢险应急预案、汛期调度运行计划进行编制。

对黑坑水库、云南村水库、滴水岩水库、马许水库、胜利水库等34座水库防汛抢险应急预案、汛期调度运行计划进行编制。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

小型水库防汛抢险应急预案、汛期调度运行计划编制数量

小型水库防汛抢险应急预案、汛期调度运行计划编制数量34座

小型水库防汛抢险应急预案、汛期调度运行谋划编制数量34座

项目完成指标

质量指标

项目(工程)验收合格率(100%)

验收合格率100%

验收合格率100%

项目完成指标

时效指标

项目(工程)完成及时率(100%)

完成及时率100%

完成及时率100%

项目完成指标

成本指标

成本控制

成本控制在合同范围内

成本控制在合同范围内

效益指标

社会效益

指标

保护人口(≥**人)

13000人

13000人

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人口满意度(≥**%)

90%以上

90%以上

高效节水灌溉工程设计费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.8万元,执行数为18.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,在姜州镇姜州村完成高效节水灌溉面积2750亩。绩效目标达到预期效果。自评得分97分。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

高效节水灌溉工程设计费

预算单位

会东县水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

18.8

执行数:

18.8

其中-财政拨款:

18.8

其中-财政拨款:

18.8

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成高效节水灌溉面积2750亩

完成高效节水灌溉面积2750亩

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成高效节水灌溉面积

完成高效节水灌溉面积2750亩

完成高效节水灌溉面积2750亩

项目完成指标

质量指标

项目(工程)验收合格率(100%)

验收合格率100%

验收合格率100%

项目完成指标

时效指标

项目(工程)完成及时率(100%)

完成及时率100%

完成及时率100%

项目完成指标

成本指标

成本控制

成本控制在合同范围内

成本控制在合同范围内

效益指标

社会效益

指标

完成高效节水灌溉面积

完成高效节水灌溉面积2750亩

完成高效节水灌溉面积2750亩

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人口满意度(≥**%)

90%以上

90%以上

农村小型水利工程确权颁证经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数108万元,执行数为108万元,完成预算的100%。通过项目实施,在全县进行测绘的水库共47座;山坪塘255处;灌区838处2060公里渠系;高效节水减压池18个;泵站46处;集中供水工程600处。绩效目标达到预期效果。自评得分95分。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

农村小型水利工程确权颁证经费

预算单位

会东县水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

108

执行数:

108

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

测绘的水库共47座;山坪塘255处;灌区838处2060公里渠系;高效节水减压池18个;泵站46处;集中供水工程600处

测绘的水库共47座;山坪塘255处;灌区838处2060公里渠系;高效节水减压池18个;泵站46处;集中供水工程600处

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

测绘水利工程(处)

测绘水利工程1787处

测绘水利工程1787处

项目完成指标

质量指标

项目(工程)验收合格率(100%)

验收合格率100%

验收合格率100%

项目完成指标

时效指标

项目(工程)完成及时率(100%)

完成及时率100%

完成及时率100%

项目完成指标

成本指标

成本控制

成本控制在合同范围内

成本控制在合同范围内

效益指标

社会效益

指标

测绘水利工程(处)

测绘水利工程1787处

测绘水利工程1787处

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人口满意度(≥**%)

90%以上

90%以上

水利水毁修复项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数88万元,执行数为88万元,完成预算的100%。通过项目实施,对可河堰、新华水库干渠、野牛坪堰、黑嘎、炸药厂灌区渠系及宏伟大堰水毁工程进行修复。恢复灌溉面积1600亩。绩效目标达到预期效果。自评得分96分。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

水利水毁修复

预算单位

会东县水务局

预算执行情况(万元)

预算数:

88

执行数:

88

其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对可河堰、新华水库干渠、野牛坪堰、黑嘎、炸药厂灌区渠系及宏伟大堰水毁工程进行修复

对可河堰、新华水库干渠、野牛坪堰、黑嘎、炸药厂灌区渠系及宏伟大堰水毁工程进行修复

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

水毁工程修复数量(处)

水毁工程修复数量8处

水毁工程修复数量8处

项目完成指标

质量指标

项目(工程)验收合格率(100%)

验收合格率100%

验收合格率100%

项目完成指标

时效指标

项目(工程)完成及时率(100%)

完成及时率100%

完成及时率100%

项目完成指标

成本指标

成本控制

成本控制在合同范围内

成本控制在合同范围内

效益指标

社会效益

指标

恢复灌溉面积(亩)

恢复灌溉面积1600亩

恢复灌溉面积1600亩

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益人口满意度(≥**%)

90%以上

90%以上

5.新出险小型病险水库除险加固工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.7万元,执行数为82.7万元,完成预算的100%。通过项目实施,对倒拐箐、飞家湾、东风、老二马台、高家湾、秧田凹、云南村、岔沟等8座水库进行除险加固工程设计。保护人口3500人。绩效目标达到预期效果。自评得分95分。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

新出险小型病险水库除险加固工程

预算单位

会东县水务局

预算执行情况(万元)

预算数:


执行数:


其中-财政拨款:


其中-财政拨款:


其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对倒拐箐、飞家湾、东风、老二马台、高家湾、秧田凹、云南村、岔沟等8座水库进行除险加固工程设计

对倒拐箐、飞家湾、东风、老二马台、高家湾、秧田凹、云南村、岔沟等8座水库进行除险加固工程设计

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

小型病险水库除险加固设计数量

小型病险水库除险加固设计数量8座

小型病险水库除险加固设计数量8座

项目完成指标

质量指标

项目(工程)验收合格率(100%)

验收合格率100%

验收合格率100%

项目完成指标

时效指标

项目(工程)完成及时率(100%)

完成及时率100%

完成及时率100%

项目完成指标

成本指标

成本控制

成本控制在合同范围内

成本控制在合同范围内

效益指标

效益指标

保护人口(≥**人)

3500人

3500人

满意度指标

满意度指标

受益人口满意度(≥**%)

90%以上

90%以上

部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县水务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年水利发展专项资金项目开展了绩效评价,《2018年水利发展专项资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,会东县水务局机关运行经费支出155.59万元,比2017年增加50.04万元,增长47.4%主要原因是维修费和差旅费支出增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,会东县水务局政府采购支出总额329.60万元,其中:政府采购货物支出222.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107万元。主要用于农田水利设施产权制度服务采购107万元,2018年山洪灾害非工程措施货物采购185.84万元,办公设备货物采购36.76万元。农田水利设施产权制度服务采购107万元。授予中小企业合同金额329.60万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额329.60万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,会东县水务局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类),反映政府在社会保障和就业方面的支出;行政事业单位离退休(款),反映用于行政事业单位离退休方面的支出;事业单位离退休(项),指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;未归口管理的行政单位离退休(项),指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类),反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;行政事业单位医疗(款),反映行政事业单位医疗方面的支出;行政单位医疗(项),指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;事业单位医疗(项),指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.一般公共服务支出(类),反映政府提供一般公共服务的支出,(款)人力资源事务,反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出,(项):  公务员考核,反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

10.节能环保支出(类),反映政府节能环保支出;污染防治(款)反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面在支出;其他污染防治支出(项),指其他用于污染防治方面的支出。

11.农林水支出(类),反映政府农林水事业支出;水利(款),反映政府用于水利方面的支出;行政运行(项),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出; 水利行业业务管理(项),指用于水利行业业务管理方面的支出;水利工程建设(项),指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设的支出;水利工程运行与维护(项),指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出;水利前期工作(项),反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出;水资源费节约管理与保护(项),指水资源费管理与保护事业单位的支出;水文测报(项),指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出;防汛(项),指防汛业务支出;抗旱(项),指抗旱业务支出;信息管理(项),反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出;农村人畜饮水(项),指用于农村人畜工程建设等方面在支出;其他水利支出(项),指其他用于水利方面的支出;扶贫(款),用于农村扶贫开发等方面的支出;其他扶贫支出(项),指其他用于扶贫方面支出。

12. 住房保障支出(类),反映政府用于住房方面在支出;住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(项),指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴存的住房公积金。

13、城乡社区支出(类),反映政府城乡社区事务支出,国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出(款),反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出,土地开发支出(项),反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

会东县水务局2018年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一)机构组成

我局属于县级管理独立核算的全民所有制事业单位,下设办公室、财务股、水利股、农电股、水保办、防汛办、水政办、河长办、党政办等9个股室。

(二)机构职能

我局的基本职能有以下十一项:

1、贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责起草有关水行政管理工作的规范性文件并监督实施。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利发展规划和政策。组织编制县管重要河流的流域水利开发利用、防洪等综合规划和小型水利工程的规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利水电固定资产投资建议,按规定权限审批、核准相关固定资产投资项目。提出县级水利水电建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、行洪论证。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划。组织拟订重要河流等的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力。提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害。承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织指导和监督计划用水、节约用水,指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发。组织编制、审查或转报权限内的水利基本建设项目建议书,可行性研究报告和初步设计。指导水利工程建设与运行管理,组织实施重要水利工程建设与运行管理。负责河道采砂的统一监督管理工作。承担水利统计工作。

7、负责水土流失的防治工作。组织指导水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治,组织指导全县水土流失动态监测工作。负责权限内有关项目水土保持方案的审核或转报,监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

8、指导农村水利工作。组织、协调、指导并监督农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、牧区水利等涉水工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。负责全县地方电力管理工作,指导水利行业地方电站、电网管理,指导农村电气化建设和小水电代燃料工作。

9、负责涉水违法事件的查处,调解、裁决水事纠纷。指导水政监察和水行政执法。负责水行政规费征收。负责水利建设工程项目的招投标活动的监督执法。负责水电行业安全生产工作,组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监督管理。组织实施水利工程建设的监督、指导水利建设市场的监督管理。

10、负责开展水利科技和对外合作与交流,组织水利科技项目研究,新技术引进、推广和管理工作。

11、负责编制部门预决算,承担县级水利资金和水利国有资产的监督管理工作,提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

(三)人员概况

行政在职人员编制数9人,实有7人。比上年增加1人。事业人员编制数51人,实有47人,比上年增加7人。在职人员编制数60人,实有54人,比上年增加8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

我局本年共取得各项收入2,946.23万元,其中:政府基金预算收入428.19万元,比上年增加232.43万元,增加8.56%,是政府性基金拨款增加。

(二)部门财政资金支出情况

本年支出2,569.17万元,其中:一般公共服务支出130.23万元,占总支出5.07%;社会保障和就业支出77.90万元,占总支出3.03%;医疗卫生与计划生育支出26.30万元,占总支出1.02%;城乡社区支出458.20万元,占总支出17.83%;农林水支出1,876.54万元,占总支出73.04%。

人员及公用经费基本支出707.54万元,占总支出27.54%,其中:工资福利支出532.28万元;日常公用经费支出155.59万元; 对个人和家庭的补助支出19.67万元。项目资金支出1,861.63万元,占总支出的72.46%,其中:行政事业类项目支出1,580.06万元:一般行政管理事务支出8.22万元;新云官村河堤工程支出428.20万元;鲹鱼河堤防维修30万元;鲹鱼河会东县城段水力自控翻板闸维修14.6万元;新华水库水源点规范化建设19.45万元;姜州镇姜州村高效节水灌溉设计费11万元;水利工程水毁修复88万元;小坝乡山南村四组王家闸塘修复10万元;两岔河水库前期工作2.42万元;河长制推进及水环境整治5.85万元;实行最严格水资源管理考核10万元;水污染防治行动计划方案10万元;水资源管理工作经费9.27万元;水文站测报费支出3万元;山洪灾害防治及防汛费支出10.74万元;农业生产救灾支出60万元;34座水库防汛抢险应急预案、汛期防洪调度运行19.10万元; 2016抗旱应急补助支出226.62万元; 河长通信息经费3.65万元; 2016年农村安全饮水432.16万元;山洪灾害防治群测群防体系建设3.44万元;防汛救灾及水毁水利设施修复10.74万元;2016-2020年河道采砂规划费30万元;鲹鱼河水生植物种植35万元;水资源采集与河长制工作10万元;一河一策管理和保护方案编制30.6万元;州级土地出让收益金用于水利建设项目40万元;干旱河谷生态治理产业脱贫工程实施方案编制经费18万元。基本建设类项目支出281.57万元: 2017年农村人畜饮水75万元;山南项目区坡耕地水土流失综合治理工程支出206.57万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

按照会东县财政局要求,严格按照政策标准,优化支出结构,提高预算编制科学化精细化的原则,结合本部门实际编制了2018年基本支出和项目支出的预算,项目预算绩效目标申报实际可行。特别是“三公经费”,按照县委县政府要求,加强了对因公出国(境)经费、公务接待、车辆购置及运行费管理,建立了厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

(二)执行管理情况

在本年度各项资金使用过程中严格按照会计制度和财政部门要求进行管理。工程符合招投标的都执行了招标投标制。在工程资金管理中,严格按合同、按工程进度核拨资金,在支付工程资金时,对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行严格审核,工程价款严格按照工程合同规定条款、实际完成工程量结算支付。对资金使用进行了专项核算,做到了专款专用。严格执行了财经纪律和财务开支范围,严格按照资金渠道合理使用资金。报账、算账、记账,做到了手续齐备、数字准确、账目清楚、账证、账款相符等会计原则,无违纪违规行为。

按照厉行节约的要求,结合工作实际,我局制定了厉行节约的管理办法,高度重视节能降耗工作,由办公室、财务室具体负责管理水、电、燃油节能降耗工作。按照县政府机关事务管理局的要求,减少水、电、燃油等支出。按照财政局下达的“三公经费”进行总额控制。本年“三公经费”支出15.44万元,比年初预算数减少1.61万元,减少9.44%。比上年减少1.64万元,减少9.6%。其中:公务用车运行维护费支出10.55万元,比上年减少1.59万元,减少13.10%。公务接待费支出4.89万元,比上年减少0.04万元,减少0.82%。公务用车保有量1辆,无因公出国(境)团组数及人数。

(三)综合管理情况

为加强机关财务管理,保障资金安全,我局建立各项财务管理制度,对机关的基本支出、项目支出、使用及报销程序进行了明确规定,要求强制使用公务卡结算,会计核算按《事业单位财务》财务会计制度及预算编制的经济分类科目核算。按照县财政下达资金文件拟定各项支出的绩效目标及实施方案。预算资金到位后,我局对专项资金使用进度进行公告,为业务股室查询项目资金使用情况提供方便;对因工作繁忙忽略执行进度的股室,由局财务股根据支付情况,要求业务股室加快执行进度。

政府性债务管理严格按照财政要求进行。非税收入已全部上缴国库。政府采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《凉山州人民政府关于政府集中采购的意见》及凉山州财政局关于集中采购的相关文件规定执行。年初向财政局政府采购办报送采购计划,严格按计划进行采购。2018年度我局新增及报废处置资产已录入到四川省行政事业资产动态管理系统,编报了2018年行政事业单位资产报表。资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度进行管理。局机关国有资产管理实行“国家统一所有,政府分级监管,单位占有、使用”的管理机制,资产归口管理部门、使用部门各司其职、共同保障资产的完整与有效利用。内控制度管理主要包括:(1)分析年度预算执行差异率偏高的原因;(2)涉及收入的合同,财会部门定期检查收入金额与合同约定是否相符;(3)加强票据管理;(4)对支出事项进行分类和归口管理;(5)加强采购过程管理;(6)加强资产盘点清查管理;(7)加强合同统一分类和归口管理。本单位部门预决算严格按照县财政规定内容和规定时限进行公开,基础数据和会计信息资金真实、完整。 按照预算绩效管理和州水利局、县财政局要求,对部门支出和水利发展资金项目及产粮县等项目资金绩效进行了绩效自评。所有财务收支依法接受财政检查监督。

(四)整体绩效

2018年,我局紧紧围绕“夯基础、补短板、强技能、促建设”的总体思路,贯彻落实中央、省委、全州农村工作会议精神,不断加快水利建设步伐,各项工作稳步推进。完成渠道新建和整治13公里;修复水毁169处;河道清淤165公里。饮水安全保证率,防汛抗旱能力,水生态、水环境不断改善,水资源管理水平不断提高。全县实现新增有效灌面1800亩,新增节水灌面2750亩,水土流失综合治理1800亩的目标,为我县经济社会发展和小康社会建设奠定了水利基础。                                                

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2018年通过各项经费的使用,保障了干部职工的基本利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心;保障了部门各项业务工作的进行,为单位的良好运转起到了积极的推动作用,实现了年初制定的目标。通过农村安全饮水工程的实施,有效地缓解人畜饮水难的问题,当地农民不再受氟超标水、血吸虫病疫水、苦咸水及水质污染严重的饮用水的危害,提高了农民健康水平,节省医药费的开支。农民不再到很远的地方背水,节省劳动力。通过病险水库除险加因整治,消除大坝失事后对下游造成的严重影响,保证下游人民安居乐业。通过水土流失综合治理工程的实施增强了水源的涵养和抗旱能力,减少了水土流失,促进了项目区生态环境的良性发展。通过对中小河流的治理,有力保障了当地人民的生命及财产安全。总之,水利工程项目的实施促进了农民增产增收和地方经济的可持续发展,充分体现了党和政府对农民群众的关心和爱护,农民群众得到了实惠,使他们脱贫致富,既安定了民心,又稳定了社会。是党和政府的“德政工程”和“民心工程”。功在当代,利在千秋,是一项长期受益于广大群众的公益福利事业。为农村脱贫致富,人民安居乐业,物质文明建设和精神文明建设同步发展创造了条件。因此,从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看,都较好地达到了预期的效果。根据《会东县2019年部门整体支出绩效评价指标体系》评分,自评得分97分。

(二)存在问题。

会东县水务局2018年部门支出工作成效显著,但是有些工作还必须不断摸索和创新。主要存在以下一些问题:

1、预算编制精准度还不够。工作计划较预算编制滞后,部分项目的预算编制不够精确,导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

2、预算执行进度待加快。中央资金中政府采购项目较多,因采购程序复杂,耗时较长,导致预算执行还未达到财政的要求,年终有资金结余。

(三)改进建议。

1、精准编制预算。严格按照政策标准,优化支出结构,加快工作进度,提高预算编制的科学化精细化水平。

2、完善项目责任制。业务股室为项目实施责任单位,应加强与财务部门的沟通协调和项目实施,加快预算的执行进度,争取达到财政要求。

附件2

会东县水务局关于凉山州会东县2018年度水利发展资金绩效自评报告

一、概述

(一)中央和省下达水利发展资金预算和绩效目标情况

凉山州财政局、凉山州水务局《关于提前下达2018年中央和省级财政水利发展资金预算指标的通知》凉财农[2017]168号文下达会东县2018年中央财政水利发展专项资金1,272万元,其中:用于会东县发展高效节水灌溉资金800万元,绩效目标:发展高效节水灌溉面积0.28万亩;用于会东县山洪灾害防治资金192万元,绩效目标:自动监测网、监测预警平台、调查评价、预警设备、综合保障体系、群测群防体系建设;用于会东县鲹鱼河三家村段防洪治理资金165万元,绩效目标:中小河流综合治理长度3.9公里,保护人口0.1万人,保护耕地面积0.06万亩及工程区内基础设施等;用于会东县小岔河乡鲹鱼河防洪治理工程资金115万元,绩效目标:中小河流综合治理长度0.3公里, 保护人口0.25万人,保护耕地面积0.12万亩。

(二)实施项目情况

凉山州财政局、凉山州水务局下达会东县2018年中央财政水利发展专项资金1,272万元,已完成投资1,107万元,完成87.03%。其中:会东县姜州镇高效节水灌溉工程800万元,已完成投资800万元,完成100%;会东县山洪灾害防治资金192万元,已完成投资192万元,完成100%;会东县小岔河乡鲹鱼河防洪治理工程资金115万元,已完成投资115万元,完成100%;会东县鲹鱼河三家村段防洪治理资金165万元,因该工程治理河段纳入了县城城市总体规划,建设边界条件发生变化,四川省水利厅2019年4月17日以《四川省水利厅关于四川省会东县鲹鱼河镇三家村段防洪治理工程初步设计报告的批复》川水函[2019]496号对初步设计变更进行了批复,工程还在进行招投标等前期工作,工程未动工,资金还未使用。

二、绩效自评工作开展情况

(一)自评依据

根据《四川省财政厅、四川省水利厅关于开展2018度水利发展专项资金绩效评价工作的通知》(川财农[2019]68号)文件通知进行自评。

(二)自评方式

由我局组成评价工作组,采取内业审查与外业随机抽查相结合、资料查阅和现场座谈相结合等方式,对会东县水利发展专项资金进行全面绩效评价,对项目实施情况进行评价打分,形成了《会东县2018年水利发展资金绩效评价报告》、《会东县2018年水利发展资金绩效自评表》和《会东县2018年水利发展资金项目实施情况汇总表》。

三、绩效自评分析

(一)项目资金情况分析

1.资金到位情况

凉山州会东县批复预算数1,272万元,资金到位1,272万元,资金到位率100%。资金于2018年5月30日由会东县财政局拨入我局。

2.资金执行情况

凉山州会东县水利投资1,272万元,截至2018年12月底完成投资1,022万元,投资完成率80.35%。其中:会东县姜州镇高效节水灌溉工程800万元,完成投资760万元,完成95%;会东县山洪灾害防治资金192万元,完成投资192万元,完成100%。会东县小岔河乡鲹鱼河防洪治理工程资金115万元,完成投资70万元,完成60.87%;截至2019年6月底完成投资1,107万元,投资完成率87.03%;其中:会东县姜州镇高效节水灌溉工程800万元,完成投资800万元,完成100%;会东县山洪灾害防治资金192万元,已完成投资192万元,完成100%;会东县小岔河乡鲹鱼河防洪治理工程资金115万元,完成投资115万元,完成100%;会东县鲹鱼河三家村段防洪治理资金165万元,因初步设计变更,工程还在进行招投标等前期工作,工程未动工,资金还未使用。

3.资金管理情况

资金专款专用,严格按照(四川省财政厅、四川省水利厅关于印发《四川省水利发展专项资金管理办法》的通知)川财农[2016]227号文件执行,严格执行了财经纪律和财务开支范围。严格按照资金渠道合理使用资金。资金拨付严格按合同规定和项目法人委托制度办理,在支付工程资金时,对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行严格审核,工程价款严格按照工程合同规定条款、实际完成工程量结算支付。报账、算账、记账,做到了手续齐备、数字准确、账目清楚、账证、账款相符等会计原则,无挤占、截留、挪用专项资金的情况。无违纪违规行为发生。

(二)项目管理情况分析

1.组织实施

会东县水利局作为项目主管部门,具体组织工程招投标工作,选定勘测设计、监理单位;在施工过程中,加强对工程的工期、投资进行把握控制。 按财务管理规定,严格管理下达的项目资金。同时,按照合同约定,履行货币支付业务。按照合同管理相关规定,严格项目合同管理。严格执行项目法人负责制、招标承包制、工程建设监理制、合同管理制等“四制”。

2.绩效管理

绩效管理按照《四川省水利发展专项资金绩效管理办法》(川财农〔2017〕13号)执行,自评材料填报准确、完整,在规定时间内报送绩效目标及资金安排情况和绩效自评材料。

(三)产出指标完成情况分析

1、项目数量指标

高效节水灌溉面积完成0.28万亩;山洪灾害防治已按计划完成自动监测网、监测预警平台、调查评价、预警设备、综合保障体系、群测群防体系建设;小岔河乡鲹鱼河防洪治理工程治理完成长度0.3公里, 保护人口0.25万人,保护耕地面积0.12万亩。鲹鱼河三家村段防洪治理工程,因初步设计变更,工程还在进行招投标等前期工作,工程未动工。

2.项目质量指标

完工项目已进行了初步验收,质量合格,已建工程不存在质量问题。

3.项目时效指标

截至2019年6月底,凉山州会东县实施项目类型农业类,涉及4个项目,项目开工3个,项目完工3个,项目完工验收3个,项目验收合格3个,项目完工率83.33%,项目验收率83.33%。截至2019年6月底完成投资1,107万元,投资完成率87.03%;其中:会东县姜州镇高效节水灌溉工程800万元,完成投资800万元,完成100%;会东县山洪灾害防治资金192万元,已完成投资192万元,完成100%;会东县小岔河乡鲹鱼河防洪治理工程资金115万元,完成投资115万元,完成100%;会东县鲹鱼河三家村段防洪治理资金165万元,因初步设计变更,工程还在进行招投标等前期工作,工程未动工,资金还未使用。

4.项目成本指标

项目实施的成本控制在预算范围内,实际执行中无超         出概算的项目。

(四)效益指标完成情况分析

1.项目实施的经济效益分析

项目的实施建设将显著提高山洪灾害防御的支撑和保障能力,进一步完善防洪排涝和抗旱减灾体系,可以有效减低山洪灾害造成的经济损失,减免的经济损失主要包括:直接减免的农、林、牧、渔业损失,基础设施损失,城镇和农村居民财产损失,城乡企、事业财产及停产停业损失、骨干运输线中断的营运损失以及其他经济损失等;减免因山洪灾害造成的直接损失给受灾区内、外带来影响而间接造成的经济损失。高效节水灌溉面积完成0.28万亩。

2.项目实施的社会效益分析

减轻山洪灾害对人民生命的威胁,避免人员伤亡。促进社会稳定,保证社会正常的生产和生活秩序。减轻人们精神负担和心理创伤,使其安居乐业。促进当地经济社会可持续发展。中小河流工程治理完成长度0.3公里, 保护人口0.25万人,保护耕地面积0.12万亩。

3.项目实施的生态效益分析

通过实施山洪灾害防治项目,可以减免山洪灾害对生态环境的破坏。山洪灾害防治的环境效益主要体现在减少水土流失,保护山丘区宝贵的土地资源,保护森林植被、水质和自然景观,改善人居环境等方面。通过中小河流综合治理,提高防汛抗洪防御能力, 改善景观,美化环境。

4.项目实施的可持续影响分析

已建工程良性运行,工程使用年限可达到20年以上。

(五)满意度指标完成情况分析

受益群众对项目建设的满意度94%。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

五、综合评价结论

会东县2018年水利发展资金到位1,272万元,其中:中央财政水利发展资金到位1,272万元。绩效目标:高效节水灌溉面积0.28万亩;自动监测网、监测预警平台、调查评价、预警设备、综合保障体系、群测群防体系建设;中小河流综合治理长度4.2公里,保护人口0.35万人,保护耕地面积0.18万亩及工程区内基础设施等。资金专款专用,严格按照(四川省财政厅、四川省水利厅关于印发《四川省水利发展专项资金管理办法》的通知)川财农[2016]227号文件执行,无挤占挪用等违纪违规现象发生。绩效目标完成情况:高效节水灌溉面积0.28万亩;完成自动监测网、监测预警平台、调查评价、预警设备、综合保障体系、群测群防体系建设;中小河流综合治理长度0.3公里,保护人口0.25万人,保护耕地面积0.12万亩。会东县2018年水利发展专项资金项目通过自评,总分96.5分。

六、经验、问题和建议

2018年山洪灾害非工程措施项目在建设过程中,按照?“项目法人督促、监理单位控制、施工单位保证”的质量保证体系,各方认真落实各项具体工作,对出现的问题及时进行处理,最终完成工程,未发生任何质量事故。?

参建各方健全了质量控制组织,建立了质量控制管理制度,制定质量管理办法,明确质量管理责任,按国家规范、按合同要求保证施工质量,负责常规施工的质量检查控制工作,并同时做好各方面资料的收集整理工作。由于项目的货物采购比重较大,要求及时施工单位提供所购货物的原始标识、厂家、设备名称、规格型号、出厂合格证书等,严把设备质量关,不合格的设备坚决退换。同时目实施质量检查制,严格执行三检制,加强项目质量的自检、自控机制,做到步步有检查,环环有资料,项目实施过程中及时监督与指导,确保项目质量。? 

该项目存在的主要问题及建议是:一是运行维护管理难度较大。山洪灾害预警系统雨量站、?水位站、无线广播站等设备均露天外置,且大部分位置偏远,日常运行维护的工作量较大。二是监测预警平台和系统的维护也需要足够的专业技术支撑和后期保证。

七、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价结果按要求应用和公开。

2018年度水利发展资金到位情况表

分类

批复预算数(万元)

扣除整合调整报备的资金

预算数

(万元)

财政资金

(万元)

财政资金到位率(%)

总投资

其中:

中央

小计

其中:

中央

小计

其中:

中央

合计

1272

1272

1272

1272

1272

100

100

1.中小河流治理

280

280

280

280

280

100

100

2.高效节水灌溉

800

800

800

800

800

100

100

3.山洪灾害防治

192

192

192

192

192

100

100

2018年度水利发展资金执行情况表

(不含整合调整报备的资金)

分  类

投资

(万元)

完成投资

(万元)

投资完成率

(%)

截至2018年12月底

截至2019年6月底

截至2018年12月底

截至2019年6月底

合计

1272

1022

1107

80.35

87.03

1.中小河流治理

280

70

115

28.57

41.07

2.高效节水灌溉

800

760

800

95

100

3.山洪灾害防治

192

192

192

100

100

2018年度水利发展资金项目实施进度情况表

(不含整合调整报备的项目)

分  类

实施项目数(个)

项目完工率(%)

项目验收率(%)

总数

项目

开工

项目

完工

完工

验收

验收

合格

合计

4

3

3

3

3

83.33

83.33

1.中小河流治理

2

1

1

1

1

50

50

2.高效节水灌溉

1

1

1

1

1

100

100

3.山洪灾害防治

1

1

1

1

1

100

100

项目实施满意度调查情况汇总表(不含国贫县)

县级

调查问卷数(份)

平均满意度(分)

备注

合计

30

94


1.中小河流治理

10

90


2.高效节水灌溉

10

96


3.山洪灾害防治

10

96


凉山州会东县2018年度水利发展资金绩效自评表


市(州)、县(市、区)

凉山州会东县

省级主管部门

财政厅、水利厅

市(州)、县(市、区)财政部门

凉山州会东县财政局

市(州)、县(市、区)主管部门

凉山州会东县水利局

预算
到位
情况
(万元)

批复预算数

1272



实际到位数:

1272

其中:中央财政

1272.00


其中:中央财政

1272

地方财政



地方财政


其他资金



其他资金


年度
目标
完成
情况

年初设定目标

全年实际完成情况

高效节水灌溉面积0.28万亩;自动监测网、监测预警平台、调查评价、预警设备、综合保障体系、群测群防体系建设;中小河流综合治理长度4.2公里,保护人口0.35万人,保护耕地面积1,800亩及工程区内基础设施等。

高效节水灌溉面积0.23万亩;自动监测网、监测预警平台、调查评价、预警设备、综合保障体系、群测群防体系建设;中小河流综合治理长度0.3公里,保护人口0.25万人,保护耕地面积1,200亩及工程区内基础设施等。

绩效
指标
完成
情况

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

单位

分值

批复年度指标值

调整后年度指标值

全年完成值

得分

未完成原因和改进措施

评分标准

管理
工作

项目决策

10

资金分配

10

分配办法

——

4

——

——

——

4.0


资金管理办法健全、合理(2分),绩效管理办法健全、合理(2分)

分配结果

——

6

——

——

——

6.0


资金分配符合相关管理办法规定(3分),资金及时分解下达(3分)

项目管理

30

资金到位

5

财政资金到位率

——

3

——

——

——

3.0


扣除贫困县资金后财政资金实际到位数除以扣除贫困县资金后预算数,按比例得分(3分),最高不超过3分

到位时效

——

2

——

——

——

2.0


及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1分)

资金安全

10

资金问题

——

10

——

——

——

10.0


各类检查中存在资金问题的,每个事件按情节轻重扣1分、2分、5分或10分,扣完为止

组织实施

5

目标分解

——

2

——

——

——

2.0


省级绩效目标全部分解到县(2分)

组织管理

——

3

——

——

——

3.0


省级制定市县自评表(1分);组织市县开展绩效评价工作(2分),县级自评材料填报、盖章不规范的,每个县根据情节扣0.5分或1分,扣完为止

绩效管理

10

填报质量

——

6

——

——

——

6.0


自评报告及表格填报准确(2分)、填报完整(2分),应提供的绩效目标调整情况等说明和证明材料清晰(1分)、齐全(1分)

报送时效性

——

4

——

——

——

4.0


在规定时间内报送绩效目标(2分),每超一天扣0.5分,扣完为止;在规定时间内报送绩效自评材料(2分),每超一天扣0.5分,扣完为止

项目绩效

产出指标

40

数量指标

20

1.各渠道资金发展高效节水灌溉面积

万亩

20

0.28

0.28

0.28

18.0


第1、5、7、12、14未完成一项扣2分;19-24未完成一项扣0.5分;其余数量指标未完成一项扣1分,扣完为止(20分)

其中:水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积

万亩

0.28

0.28

0.28


2.新建、改造灌溉渠系长度

公里





3.1-5万亩灌区配套改造





4.新建、改造“五小水利”工程





5.治理中小河流长度

公里

4.20

4.20

0.30

设计重大变更,正在招投标

6.中小河流重点县综合整治河流长度

公里





7.小型病险水库除险加固





8.新建小型水库

1.00

1.00

1.00


9.实施山洪灾害防治的县数





10.实施农村基层防汛预报预警体系建设的县数





11.山洪沟治理数量





12.水土流失综合治理面积

平方公里





13.治理崩岗





14.中型以上病险淤地坝除险加固





15.实施河湖水系连通项目





16.完成国家水资源监控能力建设

是/否





第1、5、7、12、14未完成一项扣2分;19-24未完成一项扣0.5分;其余数量指标未完成一项扣1分,扣完为止(20分)

17.新增农业水价综合改革面积

万亩





18.农田水利设施维修养护面积

万亩





19.公益性水利设施维修养护(水库工程)





20.公益性水利设施维修养护(水闸工程)





21.公益性水利设施维修养护(堤防工程)

公里





22.公益性水利设施维修养护(控导工程)

公里





23.公益性水利设施维修养护(泵站工程)





24.公益性水利设施维修养护(淤地坝工程)





质量指标

9

1.截至2019年6月底,项目初步验收率

%

4

100%

100%

75.00%

3.0


初步验收项目数除以项目总数,按比例得分(4分)

2.工程验收合格率

%

2

100%

100%

100%%

2.0


验收合格项目数除以初步验收项目数,按比例得分(2分)

3.已建工程是否存在质量问题

是/否

3

3.0


各类检查中存在质量问题的,每个事件按问题轻重扣1分、2分或3分,扣完为止

时效指标

9

1.截至2018年底,投资完成比例

%

5

80%

80%

80.35%

5.0


投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金,80%以上得5分,低于80%的按比例得分,即投资完成比例×分值/80%

2.截至2019年6月底,投资完成比例

%

4

100%

100%%

87.03%

3.5


投资包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金,完成投资除以扣除贫困县资金后投资,按比例得分(4分)

成本指标

2

单价是否控制在批复概算单价内

是/否

2

2.0


每出现一个实际执行中超概算的项目扣1分,扣完为止

效益指标

15

经济效益指标

4

1.新增、恢复灌溉面积

万亩

1




1.0



2.改善灌溉面积

万亩

1

0.28

0.28

0.23

0.5



3.新增粮食综合生产能力

万公斤

1




1.0



4.新增供水能力

万立方米

1




1.0



社会效益指标

4

1.中小河流治理保护人口数量

万人

1

0.35

0.35

0.25

1.0



2.小型病险水库除险加固保护人口数量

万人

1




1.0



3.山洪灾害防治保护人口数量

万人

1

3.60

3.60

3.60

1.0



4.淤地坝除险加固保护面积

平方公里

1




1.0



生态效益
指标

4

1.新增年节水能力

万立方米

2




2.0



2.地下水压采量(能力)

万立方米

2




2.0



可持续影响指标

3

1.已建工程是否良性运行

是/否

2

2.0


水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分,扣完为止;未安排维修养护经费的,指标1得分不超过1分

2.工程是否达到设计使用年限

是/否

1

1.0


满意度
指标

5

服务对象
满意度指标

5

受益群众满意度

%

5

90%

90%

94%

5.0


90%以上得5分,满意度低于90%的按比例得分,即受益群众满意度×分值/90%

总分

100


100

——

——

100




96.5


——

第五部分 附表

一、 收入支出决算总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、 般公共预算财政拨款支出决算表

七、 般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、 国有资本经营预算支出决算表

四川省凉山彝族自治州会东县水务局公开表(本级).xls

会东县水利局

2019年9月20日

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