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会东县水务局关于2019年部门预算编制的说明

来源: 会东县水务局 时间: 2019年05月08日

会东县水务局

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(1)贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规。负责起草有关水行政管理工作的规范性文件并监督实施。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利发展规划和政策。组织编制县管重要河流的流域水利开发利用、防洪等综合规划和小型水利工程的规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利水电固定资产投资建议,按规定权限审批、核准相关固定资产投资项目。提出县级水利水电建设投资安排建议并组织实施。

(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作。负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、行洪论证。

(3)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划。组织拟订重要河流等的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力。提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(4)负责防治水旱灾害。承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工作。

(5)负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织指导和监督计划用水、节约用水,指导和推动节水型社会建设工作。

(6)负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发。组织编制、审查或转报权限内的水利基本建设项目建议书,可行性研究报告和初步设计。指导水利工程建设与运行管理,组织实施重要水利工程建设与运行管理。负责河道采砂的统一监督管理工作。承担水利统计工作。

(7)负责水土流失的防治工作。组织指导水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治,组织指导全县水土流失动态监测工作。负责权限内有关项目水土保持方案的审核或转报,监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(8)指导农村水利工作。组织、协调、指导并监督农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、牧区水利等涉水工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。负责全县地方电力管理工作,指导水利行业地方电站、电网管理,指导农村电气化建设和小水电代燃料工作。

(9)负责涉水违法事件的查处,调解、裁决水事纠纷。指导水政监察和水行政执法。负责水行政规费征收。负责水利建设工程项目的招投标活动的监督执法。负责水电行业安全生产工作,组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监督管理。组织实施水利工程建设的监督、指导水利建设市场的监督管理。

(10)负责开展水利科技和对外合作与交流,组织水利科技项目研究,新技术引进、推广和管理工作。

(11)负责编制部门预决算,承担县级水利资金和水利国有资产的监督管理工作,提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

2019年重点工作任务:我局将紧紧围绕中共十九大提出的目标任务,牢固树立“人民群众的小事就是党的大事”的服务意识,以“十三五”规划年度目标为载体,加快水利发展步伐,高标准完成各项目标任务,为我县提前全面建成小康夯实水利基础,保障全县经济又好又快社会发展。

一是加快水利项目建设。尽快完成鲹鱼河小岔河防洪治理、鲹鱼河三家村段防洪治理、姜州高效节水、农村人畜饮水、马鞍项目区坡耕地水土流失综合治理、山洪灾害、防汛、抗旱等水利工程建设。

二是扎实开展“清河行动”专项整治。围绕州“清河行动”,突出专项整治。着力加大水源地保护力度,对饮用水源地加强监测和评估,建立巡查制度。着力加大农村生活垃圾和污水处理力度,完善农村垃圾处理常效管理机制,引导农民养成良好的卫生保洁习惯。深入开展“乱占乱建、乱围乱堵、乱采乱挖、乱倒乱排”突出问题专项整治。

三是加强水政水资源管理。结合旧城改造、城乡居民建房增加等情况,及时介入,加大河道执法力度,加强水行政执法和相关法规的宣传教育,积极预防和调处水事纠纷,依法查处水事违法案件,进一步提高“依法治水”能力和水平,建设“人水和谐”新会东。

四是确保全年汛期安全。认真总结防汛抗旱工作的经验和教训,全面深入贯彻落实上级检查指导防汛工作时提出的要求,确保全年汛期安全。

二、部门概况

会东县水务局下属二级预算单位 0 个,其中行政单位  0个,参照公务员法管理的事业单位  0 个,其他事业单位 0  个。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年会东县水务局收入预算总额为4,623.48万元,其中:当年财政拨款收入1,607.31万元(含一般公共预算拨款收入607.31万元,政府性基金收入1,000万元),上年结转收入3,016.17万元。相应安排支出预算4,623.48万元,其中:人员支出467.47万元,日常公用支出117.10万元,对个人和家庭的补助支出4.12万元,专项支出4,034.79万元。

会东县水务局2019年一般公共预算当年拨款607.31万元,比2019年预算数增加100.49万元,增加的主要原因是基本支出拨款增加;政府性基金当年拨款1,000万元,比2018年预算数增加571.8万元,增加的原因是工程支出拨款增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县水务局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障水利部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县水利事业发展相关工作。其中:

基本支出588.69万元,是用于保障县水利部门局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出4,034.79万元,是用于专项业务工作的经费支出。其中:1、小型水库除险加固设计费82.7万元;小型水库大坝安全鉴定工作经费120万元;2、鲹鱼河、小岔河、官村河管理保护范围划定138.1万元;3、一河一策管理保护方案编制70万元;4、生态功能区森林植被恢复工程118万元;5、农业水价综合改革8万元;6、满银沟镇黄坪村饮水工程改造项目70万元;7、嘎吉镇乌龟塘村垮塌修复5万元;临聘人员工资保险等5万;8、姜州镇姜州村高效节水灌溉设计费7.8万元;9、山洪灾害防治及群测群防建设198.56万元;10、小岔河乡鲹鱼河防洪治理80万元;11、山洪灾害防治运行维护费和防汛费39.26万元;12、水利工程确权划界经费108万元;13、水资源管理工作经费40.73万元;14、防汛救灾及水毁水利设施修复100万元;15、2016抗旱应急补助123.24万元; 16、2016年农村安全饮水388.61万元;17、鲹鱼河三家村段防洪治理工程2,281万元;18、两岔河水库前期工作6.42万元;19、河长通信息经费7.18万元;20、其他扶贫支出13.62万元;21、水利工作经费23.57万元。

2019年会东县水务局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出65.94万元,主要用于:基本养老保险缴费64.81万元,退休人员活动经费1.13万元。

(二)医疗卫生支出27.68万元,主要用于:行政事业单位人员医疗保险。

(三)住房保障支出48.60万元,主要用于:住房公积金支出48.60万元。

(四)生态保护410.80万元,主要用于:小型水库除险加固设计费82.7万元;小型水库大坝安全鉴定工作经费120万元;鲹鱼河、小岔河、官村河管理保护范围划定138.1万元;一河一策管理保护方案编制70万元。

(五)其他自然生态保护支出118万元,主要用于:生态功能区森林植被恢复工程118万元。

(六)土地开发支出1,000万元,主要用于:鲹鱼河三家村段防洪治理工程1,000万元。

(七) 城乡社区支出83万元,主要用于:农业水价综合改革8万元;满银沟镇黄坪村饮水工程改造项目70万元;嘎吉镇乌龟塘村垮塌修复5万元。

(八)农林水支出2,869.46万元,主要用于:1、行政运行:81.36万元,其中:工资福利支出53.08万元;日常公用经费支出28.28万元。2、水利行业业务管理365.11万元,工资福利支出273.30万元;日常公用经费支出87.69万元;对个人和家庭补助4.12万元。3、临聘人员工资保险等5万元;4、姜州镇姜州村高效节水灌溉设计费7.8万元;5、山洪灾害防治及群测群防建设198.56万元;6、小岔河乡鲹鱼河防洪治理80万元;7、山洪灾害防治运行维护费和防汛费39.26万元;8、水利工程确权划界经费108万元;9、水资源管理工作经费40.73万元;10、防汛救灾及水毁水利设施修复100万元;11、2016抗旱应急补助123.24万元; 12、2016年农村安全饮水388.61万元;13、鲹鱼河三家村段防洪治理工程1,281万元;14、两岔河水库前期工作6.42万元;15、河长通信息经费7.18万元;16、其他扶贫支出13.62万元;17、水利工作经费23.57万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年会东县水务局“三公”经费财政拨款预算数17.05万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费4.88万元,公务用车购置及运行维护费10.55万元。

(一)因公出国(境)费用较2018年预算0万元下降0 %。主要原因是无因公出国(境)费用发生。

(二)公务接待费较2018年预算4.92万元下降0.81%。   2019年公务接待费计划用于上级相关部门对我县水利工程的检查验收等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算12.13万元下降13.03%。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费10.55万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水利水保工程管理、河长制工作、防洪度汛、水政等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

会东县水务局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计588.69万元。其中:工资福利支出467.47万元;日常公用支出117.10万元;遗属人员生活补助4.12万元。

七、政府采购安排情况

2019年会东县水务局机关安排政府采购预算28万元。用水资源工作经费8万元采购PTK(基站+移动站);用山洪灾害防治经费20万元采购山洪灾害系统维护服务。

八、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 农林水支出(类),反映政府农林水事业支出,水利(款),反映政府用于水利方面的支出, 行政运行(项), 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费等费用; 水利行业业务管理(项),指用于水利行业业务管理方面的支出,在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费等费用;水利工程建设(项),指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设的支出;防汛(项),指防汛业务支出;抗旱(项),指抗旱业务支出;水资源费节约管理与保护(项),反映水利系统纳入预算管理的水资源费节约管理与保护事业单位的支出;信息管理(项),反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出;农村人畜饮水(项),指用于农村人畜工程建设等方面在支出;其他水利支出(项),指其他用于水利方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类),反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,行政事业单位医疗(款),反映行政事业单位医疗方面的支出,行政单位医疗(项),指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,事业单位医疗(项),指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9. 社会保障和就业支出(类),反映政府在社会保障和就业方面的支出,行政事业单位离退休(款),反映用于行政事业单位离退休方面的支出,事业单位离退休(项),指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费,未归口管理的行政单位离退休(项),指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指机关事业单位实施实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 住房保障支出(类),反映政府用于住房方面在支出,住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,住房公积金(项),指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴存的住房公积金。

11、城乡社区支出(类),反映政府城乡社区事务支出,国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出(款),反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出,土地开发支出(项),反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

会东县水务局占用国有资产合计6,811.73万元。其中:流动资产6,497.31万元,占资产总额的95.39%;固定资产313.46万元,占资产总额的4.60%;无形资产0.96万元,占资产总额的0.01%。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县水务局2019年部门整体支出预算4,623.48万元,其中:人员支出467.47万元,日常公用支出117.10万元,对个人和家庭的补助支出4.12万元,项目支出4,507.17万元。

基本支出588.69万元,保障县水利部门局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出4,034.79万元,是用于专项业务工作的经费支出。其中:1、小型水库除险加固设计费82.7万元;小型水库大坝安全鉴定工作经费120万元;2、鲹鱼河、小岔河、官村河管理保护范围划定138.1万元;3、一河一策管理保护方案编制70万元;4、生态功能区森林植被恢复工程118万元;5、农业水价综合改革8万元;6、满银沟镇黄坪村饮水工程改造项目70万元;7、嘎吉镇乌龟塘村垮塌修复5万元;临聘人员工资保险等5万;8、姜州镇姜州村高效节水灌溉设计费7.8万元;9、山洪灾害防治及群测群防建设198.56万元;10、小岔河乡鲹鱼河防洪治理80万元;11、山洪灾害防治运行维护费和防汛费39.26万元;12、水利工程确权划界经费108万元;13、水资源管理工作经费40.73万元;14、防汛救灾及水毁水利设施修复100万元;15、2016抗旱应急补助123.24万元; 16、2016年农村安全饮水388.61万元;17、鲹鱼河三家村段防洪治理工程2,281万元;18、两岔河水库前期工作6.42万元;19、河长通信息经费7.18万元;20、其他扶贫支出13.62万元;21、水利工作经费23.57万元。

项目支出绩效目标主要是完成4座病险水库除险加固整治,山洪灾害防治县数1个,综合治理河长3.9公里,新建河堤3.26公里。保护耕地面积17200亩,保护人口54000人,高效节水项目完成2750亩,水土流失综合治理坡改梯1800亩。

会东县水务局(盖章)

2019年2月22日          

附件:

表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2018年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报

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