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会东县食品药品和工商质量监管局关于2019年部门预算编制的说明

来源: 时间: 2019年05月08日

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家有关食品药品(含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械,下同)、工商行政、质量技术监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订市场管理综合监管制度和规范性文件,经批准后组织实施。

2.拟订并组织实施食品药品、工商行政、质量技术监督管理事业发展规划;组织实施品牌战略;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划。

3.负责依法审批涉及食品药品、工商行政、质量技术领域各类行政审批事项,并实施监督管理。

4.组织查处违反食品药品、工商行政、质量技术监督管理法律法规的行为。

5.组织拟订并协调推进食品安全规划;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息;依法承担食品生产加工、经营流通、餐饮消费等环节的食品安全监督管理职责;承担保健食品、化妆品市场监管职责;监督指导开展食品药品安全宣传、教育培训工作。

6.依法负责规范和维护各类市场经营秩序,负责市场交易行为和网络交易行为及其有关服务行为的监管;依法负责对各类市场主体经营行为监督管理;组织开展企业信用体系建设,推进政府企业信用,实施企业信用分类管理;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为,依法查处不正当竞争、商业贿赂、违法直销和传销等经济违法案件;依法监督管理广告发布活动。

7.负责药品、医疗器械行政监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;依法查处药品、医疗器械违法违规行为;负责药品医疗器械注册的有关工作和监督管理;监督实施国家药品、医疗器械标准;建立健全药品安全应急体系;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施处方药和非处方药分类管理制度;组织实施执业药师资格认定制度,配合实施医药从业人员职业资格准入制度。

8.负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理。

9.依法承担消费者权益保护职责。建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责监督管理商品质量,按职责分工查处假冒伪劣等违法行为;负责做好涉及食品药品、工商行政、质量技术监督管理的申诉和举报工作。

10.依法实施合同行政监督管理,规范合同行为;管理动产抵押物登记;组织实施合同格式条款备案;监督管理拍卖行为。

11.负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权;推荐省、州著名商标;依法保护特殊标志、官方标志。

12.承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调工作;推进食品药品质量安全诚信体系建设;督促检查县级有关部门和乡镇履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

13.承担省、州、县政府公布的有关行政审批事项。

14.承办县政府交办的其它事项。

二、部门概况

1.会东县食品药品和工商质量监管局,下属会东县食品药品和工商质量监管综合执法大队、会东县食品药品快速检验检测站、会东县保护消费者权益委员会、会东县个体劳动者协会四个事业单位。

2.局机关、派出所及下属事业单位共有行政编制63名,参公编制22名,事业编制12名,工勤编制6名。2018年末实有公务员57名,参公人员20名,事业人员12名,工勤人员7名,离休人员1名,遗属补助人员5名。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县食品药品和工商质量监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年会东县食品药品和工商质量监管局收入预算总额为1565.95万元,其中:当年财政拨款收入1276.68万元(一般公共预算拨款收入1276.68万元),上年结转收入289.27万元,其中:基本支出60.86万元,项目支出228.41万元。相应安排支出预算1565.95万元,其中:人员支出901.88万元,日常公用支出382.06万元,对个人和家庭的补助支出11.78万元,专项支出270.24万元。

会东县食品药品和工商质量监管局2019年一般公共预算当年拨款1276.68万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县食品药品和工商质量监管局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障局机关、派出所及下属事业单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全县食品药品、医疗器械、化妆品、工商行政管理、质量技术监管相关工作。其中:

基本支出,是用于保障会东县食品药品和工商质量监管局机关、派出所及下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障会东县食品药品和工商质量监管局机关、派出所及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:

1.食品药品监管协管员补助经费39.00万元;

2.驻贫困村人员经费2.82万元。

2019年会东县食品药品和工商质量监管局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出641.11万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业支出139.2万元,主要用于:在职人员基本养老保险缴费、离休人员离休费、退休人员活动费等支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出360.19万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出;局机关、派出所及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出94.36万元,主要用于:局机关、派出所及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年会东县食品药品和工商质量监管局“三公”经费财政拨款预算数19.65万元,其中:公务接待费2.4万元,公务用车购置及运行维护费17.25万元。

(一)公务接待费较2018年预算2.45万元下降2%。

2019年公务接待费计划用于上级工作检查、督导等接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算17.3万元下降 3 %。

单位现有一般执法执勤用车10辆,其中:轿车4辆,越野车5辆,小型载客汽车(面包车)1辆。

2019年安排公务用车运行维护费17.25万元。用于10辆一般执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障食品药品和工商质量监管等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

会东县食品药品和工商质量监管局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1565.95万元。

七、政府采购安排情况说明

2019年度会东县食品药品和工商质量监管局机关安排政府采购预算35.2万元,主要用于采购办公桌椅、沙发、台式电脑、彩色激光打印机、商用激光打印机、打印复印一体机、文件柜、复印机等。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和给余:指以前年度尚未完成,结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(201): 反映政府提供一般公共服务的支出;

2013801—行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

2013850—事业运行:反映事业单位的基本支出;

2080504—反映未归口管理的行政单位离退休;

2080505—反映机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2101101—反映行政单位医疗;

2101102—反映事业单位医疗;

2210201—反映住房公积金;

2101099—反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出;

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

国有资产占用使用情况。截至2018年底,会东县食品药品和工商质量监管局共有车辆10辆。其中,执法执勤用车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

单位有一般执法执勤用车10辆,其中:轿车4辆,越野车5辆,小型载客汽车(面包车)1辆。

2019年预算安排公务用车运行维护费17.25万元。用于10辆一般执法执勤用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障食品药品和工商质量监管等工作开展。

2018年安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0辆(台) 。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县食品药品和工商质量监管局2019年部门整体支出、项目支出绩效目标的预算说明。食品药品监管协管员补助经费39万元,用于健全基层食品药品管理体系,保障基层食品药品安全。

会东县食品药品和工商质量监管局

2019年1月21月

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2018年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

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