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会东县统计局 关于2020年部门预算编制的说明

来源: 四川省会东县财政局 时间: 2020年06月28日

一、基本职能及主要工作

为适应社会主义市场经济体制的要求,统计工作必须准确地反映国民经济运行态势,科学地剖析宏观经济中各种错综复杂的关系,提示其发展变化的规律,及时为县委、县政府和上级统计部门提供优质高效的信息和咨询服务,进一步加强定量和定性分析研究,充分发挥统计信息、咨询和监督的整体功能,强化决策支持的职能,保障统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告和统计监督的职权,确保统计数据准确、及时、全面上报。

主要工作:

1.负责组织、领导和协调全县统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共会东县委、会东县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全县统计信息化系统建设。

10.组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.承办会东县人民政府交办的其他事项

二、部门概况

会东县统计局内设三个股室、办公室(会东县统计执法队)、农村综合经济统计、城市综合经济统计股,内设两个中心,大数据中心及普查中心,单位无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年会东县统计局单位收入预算总额为398.09万元,其中:当年财政拨款收入302.58万元(含一般公共预算拨款收入302.58万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入95.01万元,其中包含项目支出专项统计业务74.33万元,专项普查活动20.68万元,其基本支出资金0.49万元未体现结转,经与财政局归口股室对接,根据规定,基本支出结余结转的资金将收回财政,不再结转,故与决算数据不一致。相应安排支出预算397.59万元,其中:人员支出184.47万元,日常公用支出55.54万元,对个人和家庭的补助支出1.05万元,专项支出157.03万元。

会东县统计局2020年一般公共预算当年拨款302.58万元,比2019年预算数减少46.98万元,减少的主要原因是专项统计业务费减少15万元,专项普查活动费减少33.5万元;政府性基金当年拨款0万元,与2019年预算数持平。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县统计局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担第七次全国人口普查工作。其中:

基本支出,是用于保障县统计局局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,一是用于专项统计业务费20万元。主要包括:(1)印刷费2.5万元,主要用于统计各个专业打印复印报表费用及统计年鉴制作费用(2)邮电费2万元,用于局机关、乡镇统计专网费用(3)差旅费1.5万元(4)会议培训费2万元,主要是各专业培训年报会议支出(5)劳务费5万元,主要是支付规上工业、限上服务业和个体户企业统计人员补助(6)其他商品服务支出7万元,其中采购全县党风廉政建设社会评价调查5万元,统计业务宣传及抽样调查。二是第七次全国人口普查工作40万元,(1)办公经费支出39万(2)其它商品及服务支出1万元。三是驻县内贫困村驻村工作人员经费1.52万元。三是上年结转项目资金,(1)专项统计业务费中办公费7万元,印刷费11万元,邮电费4万元,差旅费8万元,会议费6万元,培训费6万元,劳务费8万元,其他交通0.33万元,其他商品服务支出24万元。(2)专项普查活动中印刷费5万元,邮电费3万元,差旅费2万元,会议费3万元,培训3万元,其他交通费0.68万元,其他商品服务4万元。

2020年会东县统计局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)一般公共服务支出312.82万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用,主要包括:(1)工资福利支出184.47万元。(2)日常公用支出55.54万元。(3)对个人和家庭补助支出1.05万元。(4)专项统计业务费20万元。(5)专项普查活动费40万元。(6)驻贫困村驻村工作人员经费1.52万元。

(二)教育支出0万元。

(三)社会保障和就业支出22.51万元,主要用于:主要用于未归口管理的行政单位离退休费1.31万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出21.21万元。

(四)医疗卫生支出10.24万元,主要用于:职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(五)住房保障支出19.88万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出19.88万元。

(六)机关服务支出4.2万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年统计局“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)费用较2019年预算0万元,与去年持平。

(二)公务接待费较2019年预算3.05万元下降1.6%。主要原因是节省开支。

2020年公务接待费计划用于省州来我县督导、各县市交流及统计系统对口扶贫的工作接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算0万元持平。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、机关运行经费安排情况

会东县统计局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计397.59万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

七、政府采购安排情况说明

2020年度会东县统计局安排政府采购预算46.5万元,主要用于购买三方服务,用于会东县党风廉政电话调查聘请三方机构进行访问5万元,购买人口普查缺口PAD设备39万元,购买电脑设备2.5万元。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

截至2019年底,会东县统计局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年我局整体绩效目标:对全县国民经济、社会发展和科学进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,统一核定、管理、公布、出版全县性基本统计资料,每年发表全县国民经济和社会发展情况的统计公报。按国家统计法规定,进行全国性大型普查专项活动,摸清一、二、三产业家底,为政府决策提供数据依据。项目绩效目标:全面完成统计局各项专项统计业务工作及普查工作。

会东县统计局

2020年3月2日

2020年部门预算二下表.xls

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