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会东县投资促进和商务局2015年部门决算编制的说明

来源: 会东县投资促进和商务局 时间: 2016年09月06日

  一、基本职能及主要工作

  会东县投资促进和商务局贯彻执行党和国家有关利用外资及投资促进、内外贸易、对外经济合作的方针政策和法律法规,牵头落实县委、县政府投资促进的工作部署;拟定全县投资促进和商务工作的发展战略、中长期规划、年度工作计划并组织实施。

  2015年1-10月,投资促进工作方面:全县累计履约(含在建)招商引资项目24个,累计到位资金33.29亿元(完成州委、州政府下达目标任务34亿元的98%),预计到位资金40亿元以上;1-11月,新签约项目10个,协议引资额39.6亿元(完成州委、州政府下达目标任务39亿元的102%)。2015年1-10月,商务工作方面:全县社会消费品零售总额完成34.02亿元(完成目标任务的82.11%),增长13.3%,全年预计完成社会消费品零售总额41.5亿元;1-9月,服务业增加值完成19.94亿元(全年预计完成服务业增加值26亿元),增长8.6%,完成目标任务的101%。

  二、部门概况

  会东县投资促进和商务局为一般预算财政拨款单位,执行行政单位会计制度。我局行政人员编制数5人,行政工勤1人。下设一个独立编制事业单位,投资合作服务中心,事业编制9人,事业工勤1人。2015年在职实有人数20人,其中行政人员9人;行政工勤5人;事业人员5人;事业工勤1人。离退休人员21人,其中离休人员1人;退休人员20人。

  三、收支决算总体情况

  2015年财政拨款收入资金总额2435494.58元。其中行政运行803092.02元;事业运行675442.9;招商引资383708元;医疗卫生53785.86元;住房保障141465.8元;其他商品流通事务支出378000元。

  与2014年相比,行政运行、事业运行、医疗卫生、住房保障、其他商品流通事务支出等基本支出有所增加,主要是由于机构合并,人员增加等原因。招商引资相对2014年有所下降,主要是因为根据中央八项规定压缩经费支出等原因。

  2015财政总支出2266116.22元,其中工资福利支出824821.86元;商品和服务支出800643.54元;对个人和家庭补助495450.82元;其他资本性支出145200元。与年初财政预算有较大差距,主要是由于机构改革人员合并,导致人员增加,经费增加。

  四、财政拨款支出决算情况

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出153.94万元。主要用于:投促商务工作正常运转、完成日常工作任务。

  (二)社会保障和就业支出33.69万元。主要用于:单位离退休人员工资发放。

  (三)医疗卫生支出5.38万元。主要用于:单位在职人员医疗保险。

  (四)住房保障支出14.15万元。主要用于:单位在职人员住房公积金缴纳。

  (五)商业服务业支出19.46万元。主要用于:商务三大活动企业补贴款等。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2015年三公经费执行情况:公务用车维护费44081.41元;公务接待费95210元。

  (一)公务接待费

  2015年公务接待费9.52万元,较2014年决算数下降3%,主要是因为根据中央八项规定压缩经费支出等原因。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待32批次,214人,共计支出9.52万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费4.41万元,较2014年决算数下降1%,主要是因为根据中央八项规定压缩经费支出等原因。

  2015年车辆运行维护费支出4.41万元,用于投促商务日常正常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计36.75万元。

  (二)政府采购情况

  2015年政府采购经费合计14.52万元,主要用于机构合并,添置固定资产。

  会东县投资促进和商务局2015年度部门决算公开表.xls

  会东县投资促进和商务局

  2016年9月6日

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