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会东县商务经济合作和外事局2018年决算编制说明

来源: 会东县商务经济合作和外事局 时间: 2019年09月27日

2018年度

四川省凉山彝族自治州

会东县商务和投资促进局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

会东县商务和投资促进局贯彻执行党和国家有关利用外资及投资促进、内外贸易、对外经济合作的方针政策和法律法规,牵头落实县委、县政府商务投资促进的工作部署;拟定全县商务和投资促进工作的发展战略、中长期规划、年度工作计划并组织实施。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,我县商务和投促工作在县委、县政府的坚强领导下,面对宏观经济持续下行、多方面矛盾错综交织的经济大环境,认真对标省、州、县党代会精神,坚持“一个愿景、四大目标、六轮驱动”总体思路,牢牢把握“稳中求进”工作基调,紧紧抓住并用好国家省州政策机遇,审时度势、实事求是,把工作目标聚焦在县委、县政府提出的将会东建设成为四川南向出川入滇进军东盟的桥头堡、沿金沙江流域重要城市节点、攀西实验区转型创新发展先行县、川滇文化旅游康养目的地、民族地区小康建设示范县的发展定位,撸起袖子加油干,甩开膀子抓发展深入贯彻省、州、县商务和投促工作部署,统筹做好各项工作,全面围绕县委、县政府的工作决策部署和上级下达的各项经济指标,努力奋进。

2018年投资促进工作方面:投资促进工作目标任务完成情况。2018年,州级下达我县省级平台签约任务46亿元,2018年年底签约资金49亿,超额完成任务。

2018年商务工作方面:2018服务业增加值任务为全年增速11%,1-9月服务业增加值增速为7.8%,全州排名十一,1-9月完成重点服务业项目投资额3.15亿元,12月完成州下达我县3.7亿元的目标任务,外贸货物进出口总额和外资利用工作任务有待突破。1-10月行政权力运行平台处理事项225项。

二、机构设置

会东县商务局和投资促进局为一般预算财政拨款单位,执行行政单位会计制度。我局行政人员编制数5人,行政工勤1人。下设两个事业编制单位:县投资合作服务中心、县电子商务服务中心,事业编制15人。下属事业单位2个,未单独核算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

  1. 入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计523.19万元,其中:财政拨款收入523.19万元,占100%。

2018年财政拨款支出合计537.49万元,其中:基本支出346.76万元,占64.5%;项目支出190.72万元,占35.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

2018年收入支出与2017年收入支出情况对比图:

  1. 入决算情况说明

2018年财政收入523.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入523.19万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  1. 出决算情况说明

2018年财政拨款支出合计537.49万元,其中:基本支出346.76万元,占64.5%;项目支出190.72万元,占35.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计620.7万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少269.29万元,增长/下降44%。主要变动原因是2017年电商项目示范县项目专项支出减少。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出537.49万元,占本年支出合计的87%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少255万元,下降48%。主要变动原因是人员减少,厉行节约,压缩基本支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出537.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出407.54万元,占75.82%;社会保障和就业支出58.12万元,占10.81%;医疗卫生支出13.02万元,占2.42%;住房保障支出20.21万元,占3.76%;商业服务业等支出支出38.6万元,占7.19%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为**完成预算**%。其中:

1.一般公共服务支出407.54万元,其中人力资源事务(款)公务员考核(项)支出决算为0.15万元;商贸事务(款)行政运行(项) 支出决算为153.97万元;商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为13.71万元;商贸事务(款)招商引资(项)支出决算为138.42万元;商贸事务(款)事业运行(项)支出决算为101.29万元,完成预算93.73%,决算数小于预算数的主要原因是主要变动原因是人员减少,厉行节约,压缩基本支出

2.社会保障和就业支出58.12万元,其中行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出决算为14.33万元;行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为25.72万元;行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为1.6万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育支出13.02万元,其中行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为9.32万元;行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为3.7万元,完成预算100%

4.商业服务业等支出38.6万元,其中商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出决算为38.6万元,完成预算40.83%,决算数小于预算数的主要原因是2017年电商项目示范县项目专项支出减少

5.住房保障支出20.21万元,其中住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为20.21万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出346.77万元,其中:

人员经费294.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费52.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.41万元,完成预算99.2%,决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定,压缩“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算9.41万元,占100%。具体情况如下:

1.公务接待费支出9.41万元完成预算99.2%公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元,下降0.1%。主要原因根据八项规定,压缩“三公”经费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次,321人次(不包括陪同人员),共计支出9.41万元,具体内容包括:四川中尧建筑工程有限公司考察支出0.15万元;中核二三集团考察支出0.38万元;美姑县商务投促局考察支出0.63万元;州电商协会考察支出0.59万元;四川省轻工研究设计院考察食品工业园区支出0.33万元;攀枝花盛唐考察电商企业农业产业支出0.93万元;中投国发城镇化产业投资公司0.41万元;四川省农产品流通协会考察支出0.59万元;昆明金水投资公司考察支出0.7万元;州商务局验收电子商务项目支出0.27万元;宏大建设考察支出0.42万元;德昌商务投促局接待支出0.29万元;拼多多接待支出0.13万元;四川省医药保健品进口公司接待支出0.32万元;四川省山东商会考察支出0.89万元;四川商投欣盛股权投资基金管理有限公司考察支出0.13万元;中投研究院、中投国发城镇化产业投资有限公司考察支出0.23万元;;州商务局考察2018年重点物流项目实施情况0.1万元;四川兰帝服饰考察支出0.27万元;浙江拓海集团考察支出0.38万元;新华网、中国铁建、成都宽窄美食公司接待支出0.28万元;接待中铁建重庆公司、深圳前海、锐意传媒接待支出0.88万元;普格商务局接待支出0.11万元。

其中: 其他国内公务接待支出9.41万元,主要用于接待外来客商考察会东招商引资项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对招商引资项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看加强了宏观综合,科学编制年度计划,做好经济形势监测分析。推进重大项目建设,争取国、省政策性资金,发展投资对经济增长的关键支撑作用。严格做好预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用率,为财政部门预算管理提供决策依据。本部门还自行组织了4个项目绩效评价,从评价情况来看,按照项目决策、管理、完成及效果四类指标,对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断,评价资金使用的科学性、合理性和有效性,分析存在的问题,提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议,为年度预算编制提供参考依据,促进提高资金使用效益。

  1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“招商引资工作经费”、“会东县精准招商奖励基金”、“电商发展专项基金”、“商务市场拓展三大活动”等4个项目绩效目标实际完成情况。

  1. 招商引资工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,实现了2018年在重大投资促进活动中签约引资40亿元。

  2. 电商发展专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了编制会东县“十三五”服务业发展规划;培育10户以上服务业企业入统入规。

  3. 商务市场拓展三大活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了通过组织企业参展,推动“会东造”产品走出会东、走向全国、进军国外。

  4. 会东县精准招商奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了《会东县精准招商与投资促进优惠办法》实施,结合实际,及时为企业兑现相关政策。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

招商引资工作经费

预算单位

会东县商务和投资促进局

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  完成省级平台签约任务46亿元以上,完成到位资金31亿元以上,争取签约项目“三率”指标分别达到90%80%30%以上。争取县级召开专题投资推介会3次以上,签约资金30亿以上。

  2018年投资促进工作方面:投资促进工作目标任务完成情况。2018年,州级下达我县省级平台签约任务46亿元,2018年年底签约资金49亿,超额完成任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

筹备参加中外知名企业四川行活动、攀西战略资源创新开发实验区投资大会、第十七届西博会、农博会、绵阳科技博览会、四川扶贫产业投资推介会及由州投资促进工作领导小组筹备的外出招商会议。最终达到签约正式合同50亿元以上,战略框架协议30亿元以上。

加大对外开放,促进县域经济发展,实现产业转型

2018年,州级下达我县省级平台签约任务46亿元,2018年年底签约资金49亿,超额完成任务。

效益指标

完成州委州政委对会东县招商引资工作目标任务考核,通过投资推介,提升城市影响力和竞争力,以抓项目发展带动经济发展,解决劳动就业,促民增收,为脱贫攻坚工作奠定基础。

加大对外开放,促进县域经济发展,实现产业转型

2018年,州级下达我县省级平台签约任务46亿元,2018年年底签约资金49亿,超额完成任务。

满意度指标

投资方满意

投资方满意

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

电商发展专项资金项目

预算单位

会东县商务和投资促进局

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

  全力推进电商产业发展;编制会东县“十三五”服务业发展规划;培育10户以上服务业企业入统入规

    2018服务业增加值任务为全年增速11%1-9月服务业增加值增速为7.8%,全州排名十一, 1-9月完成重点服务业项目投资额3.15亿元, 12月完成州下达我县3.7亿元的目标任务,外贸货物进出口总额和外资利用工作任务有待突破。1-10月行政权力运行平台处理事项225项。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

编制会东县“十三五”服务业发展规划;培育10户以上服务业企业入统入规;新建10个电商服务站点;建设1个电商示范村

按照规划布局会东县服务业产业发展,每年培育8-10户企业入统入规,服务业总量、增速持续上升,逐步提高会东服务业现代化水平

2018服务业增加值任务为全年增速11%1-9月服务业增加值增速为7.8%,全州排名十一, 1-9月完成重点服务业项目投资额3.15亿元

效益指标

促进全县服务业(电商)总值、增速稳中有升,引进、培育现代服务业企业,鼓励高能低效服务业转型;促进会东服务业(电商)水平持续提高,实现产业转型升级;实现新增就业50—100

按照规划布局会东县服务业产业发展,每年培育8-10户企业入统入规,服务业总量、增速持续上升,逐步提高会东服务业现代化水平

2018服务业增加值任务为全年增速11%1-9月服务业增加值增速为7.8%,全州排名十一, 1-9月完成重点服务业项目投资额3.15亿元

满意度指标

服务对象满意

服务对象满意

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

商务市场拓展三大活动

预算单位

会东县商务和投资促进局

预算执行情况(万元)

预算数:

10

执行数:

10

其中-财政拨款:

10

其中-财政拨款:

10

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

     通过组织企业参展,逐步提高“会东造”产品市场知名度、影响力和占有率

    精心组织我县企业参加“三大活动”,对参展企业展位费、交通费等给予补贴,提高了企业的积极性和主动参与性,推动“会东造”产品走出会东、走向全国、进军国外

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

组织参加万企出国门、川货全国行、惠民购物全川行10次以上

组织参加万企出国门、川货全国行、惠民购物全川行10次以上

组织参加万企出国门、川货全国行、惠民购物全川行10次以上

效益指标

提高会东企业参展现场销售、订单销售、合同销售收入;积极鼓励企业参加三大活动,拓展企业营销市场50—100

提高会东企业参展现场销售、订单销售、合同销售收入;积极鼓励企业参加三大活动,拓展企业营销市场50—100

提高会东企业参展现场销售、订单销售、合同销售收入;积极鼓励企业参加三大活动,拓展企业营销市场50—100

满意度指标

服务对象满意

服务对象满意

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

会东县精准招商奖励资金

预算单位

会东县商务和投资促进局

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

    按《会东县精准招商与投资促进优惠办法》实施,结合实际,及时为企业兑现相关政策。

按《会东县精准招商与投资促进优惠办法》实施,结合实际,及时为企业兑现相关政策。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

争取对2018年度签约项目中适合于《会东县精准招商与投资促进优惠办法》中对应条件的企业给予兑现相应政策,支持企业发展。

争取对2018年度签约项目中适合于《会东县精准招商与投资促进优惠办法》中对应条件的企业给予兑现相应政策,支持企业发展。

争取对2018年度签约项目中适合于《会东县精准招商与投资促进优惠办法》中对应条件的企业给予兑现相应政策,支持企业发展。

效益指标

为企业发展提供政策支持,提升城市竞争力,吸引更多优质企业到会东投资兴业,带动县域经济可持续发展。

为企业发展提供政策支持,提升城市竞争力,吸引更多优质企业到会东投资兴业,带动县域经济可持续发展。

为企业发展提供政策支持,提升城市竞争力,吸引更多优质企业到会东投资兴业,带动县域经济可持续发展。

满意度指标

投资方满意

投资方满意

  1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县商务和投资促进局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对招商引资工作经费项目、电商发展专项资金项目、商务市场拓展三大活动项目、会东县精准招商奖励资金项目开展了绩效评价,《招商引资工作项目2018年绩效评价报告》、《电商发展专项资金项目2018年绩效评价报告》、《商务市场拓展三大活动项目2018年绩效评价报告》、《会东县精准招商奖励资金项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,会东县商务和投资促进局机关运行经费支出52.48万元,比2017年增加8.07万元,增长15%

(二)政府采购支出情况

2018年,会东县商务和投资促进局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,会东县商务和投资促进局共有车辆0辆价100万元以上专用设备**台(套)。

  1. 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:反映政府提供一般服务的支出。

10.社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.商业服务业:反映商业服务业等方面的支出。

12.住房保障:集中反映政府用于住房方面的支出。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

会东县商务和投资促进局

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。会东县商务局和投资促进局为一般预算财政拨款单位,执行行政单位会计制度。下设两个事业编制单位:县投资合作服务中心、县电子商务服务中心。

(二)机构职能。会东县商务和投资促进局贯彻执行党和国家有关利用外资及投资促进、内外贸易、对外经济合作的方针政策和法律法规,牵头落实县委、县政府投资促进的工作部署;拟定全县投资促进和商务工作的发展战略、中长期规划、年度工作计划并组织实施。

(三)人员概况。我局行政人员编制数5人,行政工勤1人。下设两个事业编制单位:县投资合作服务中心、县电子商务服务中心,事业编制15人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年部门财政资金收入共计620.7万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年部门财政资金支出共计537.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

单位按照招商引资的发展计划和任务目标为中心,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策,建立预算管理办法,结合本单位实际情况编制部门预算。

预算编制流程分为5个步骤,包括预算布置、预算申报、预算论证及编制预算。

①预算布置。财务室根据县财政局要求,提出下年度单位预算编制的基本原则与方法,向单位各股室布置下年度的预算申报工作;

②预算申报。各股室根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度预算申请,专项经费应附支出预算明细。

③预算论证。财务室对各股室的下年度预算申请进行初审与协调,对各股室申请的专项经费逐项进行比对与论证,结合单位下年度收入测算数,根据项目的轻重缓急,提出支出项目预算建议数。

④编制预算。财务室根据县财政下达的预算控制数和单位预算年度的收支预测,在收支平衡的基础上,编制全单位下一年度预算草案,形成预算建议数,报分管领导,上报县财政局。

(二)专项预算管理。

单位加强对县财政预算安排的项目资金的管理,保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理,专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。

所有物资采购按照政府采购相关规定,属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台,按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购,经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行,并进行公示,接受监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。结合我单位实际情况,填写基础数据表,部门整体支出绩效为“良”。

(二)存在问题。

1.对于目标设定需要分股室部门分解,汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.部门整体支出相比专项支出而言,社会效益较好,经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰,不能很好的对比支出与成果,投入与产出效果,进而很难有针对性的发现问题,分析问题,提出解决方案。

3.财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。

(三)改进建议。

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。

2.对于能细分、归总的业务工作,效仿专项支出进行管理,以便更好的进行绩效评价,发现不足,提出改进。

3.财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附件2

2018年招商引资工作经费

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

预计参加省州组织的投促活动7-8个;对外组织招商引资投资推荐会2次;招商引资宣传片制作;外来企业、客商投资考察等接待支出;收集储备项目38个并印刷1500宣传资料、手提袋等宣传资料;制作县产业区整体规划PPP购买服务。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1.完成数量。

2018年投资促进工作方面:投资促进工作目标任务完成情况。2018年,州级下达我县省级平台签约任务46亿元,2018年年底签约资金49亿,超额完成任务。

  1. 完成质量。

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平。

  1. 完成时效。

2018年12月31日前全部完成抽检项目任务。

  1. 完成成本。

在规定成本范围内完成项目。

(二)绩效分析

1、项目决策

.绩效目标情况。

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

.决策依据情况。

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要。

.资金分配情况。

资金分配合理,不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

.分配结果情况。

资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

2、项目管理

.资金管理情况。

此项招商引资工作经费实行专款专用,严格按照相关规定支付。用于支付招商引资工作,资金支付合法合规,资金使用率100%。

  1. 财务管理情况。

该项目资金实行专款专用,资金使用规范,严格执行相关财务管理制度,资金转付严格按照财务审批程序进行,会计核算结果真实、准确。

3、项目绩效

2018年投资促进工作方面:投资促进工作目标任务完成情况。2018年,州级下达我县省级平台签约任务46亿元,2018年年底签约资金49亿,超额完成任务。

三、存在主要问题

主要问题如下:在项目实施过程中,由于招商引资工作的复杂性,项目部分具体事项的计划编制不够精确;在项目执行过程中工作量超出预算。

四、相关措施建议

(一)建议财政部门加强对项目资金拨付力度,确保专项经费专款专用规定落实到位。

(二)建议财政部门加强业务培训,组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

2018年会东县精准招商奖励基金

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

按《会东县精准招商与投资促进优惠办法》实施,结合实际,及时为企业兑现相关政策。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1.完成数量。

2018年投资促进工作方面:投资促进工作目标任务完成情况。2018年,州级下达我县省级平台签约任务46亿元,2018年年底签约资金49亿,超额完成任务。

2.完成质量。

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平。

3.完成时效。

2018年12月31日前全部完成抽检项目任务。

4.完成成本。

在规定成本范围内完成项目。

(二)绩效分析

1、项目决策

.绩效目标情况。

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

.决策依据情况。

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要。

.资金分配情况。

资金分配合理,不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

.分配结果情况。

资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

2、项目管理

.资金管理情况。

此项招商引资工作经费实行专款专用,严格按照相关规定支付。用于支付招商引资工作,资金支付合法合规,资金使用率100%。

  1. 财务管理情况。

该项目资金实行专款专用,资金使用规范,严格执行相关财务管理制度,资金转付严格按照财务审批程序进行,会计核算结果真实、准确。

3、项目绩效

2018年投资促进工作方面:投资促进工作目标任务完成情况。2018年,州级下达我县省级平台签约任务46亿元,2018年年底签约资金49亿,超额完成任务。

三、存在主要问题

主要问题如下:在项目实施过程中,由于招商引资工作的复杂性,项目部分具体事项的计划编制不够精确;在项目执行过程中工作量超出预算。

四、相关措施建议

(一)建议财政部门加强对项目资金拨付力度,确保专项经费专款专用规定落实到位。

(二)建议财政部门加强业务培训,组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

2018年电商发展专项资金

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

奖励新入统入规企业;奖励已入统入规企业发展;企业统计人员补贴;编制会东县“十三五”服务业发展规划;服务业项目(特别是电商企业)扶持资金。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1.完成数量。

2018服务业增加值任务为全年增速11%,1-9月服务业增加值增速为7.8%,全州排名十一,1-9月完成重点服务业项目投资额3.15亿元,12月完成州下达我县3.7亿元的目标任务,外贸货物进出口总额和外资利用工作任务有待突破。1-10月行政权力运行平台处理事项225项。

2.完成质量。

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平。

3.完成时效。

2018年12月31日前全部完成抽检项目任务。

4.完成成本。

在规定成本范围内完成项目。

(二)绩效分析

1、项目决策

.绩效目标情况。

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

.决策依据情况。

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要。

.资金分配情况。

资金分配合理,不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

.分配结果情况。

资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

2、项目管理

.资金管理情况。

此项招商引资工作经费实行专款专用,严格按照相关规定支付。用于支付招商引资工作,资金支付合法合规,资金使用率100%。

.财务管理情况。

该项目资金实行专款专用,资金使用规范,严格执行相关财务管理制度,资金转付严格按照财务审批程序进行,会计核算结果真实、准确。

3、项目绩效

2018服务业增加值任务为全年增速11%,1-9月服务业增加值增速为7.8%,全州排名十一,1-9月完成重点服务业项目投资额3.15亿元,12月完成州下达我县3.7亿元的目标任务,外贸货物进出口总额和外资利用工作任务有待突破。1-10月行政权力运行平台处理事项225项。

三、存在主要问题

主要问题如下:在项目实施过程中,由于商务工作的复杂性,项目部分具体事项的计划编制不够精确;在项目执行过程中工作量超出预算。

四、相关措施建议

(一)建议财政部门加强对项目资金拨付力度,确保专项经费专款专用规定落实到位。

(二)建议财政部门加强业务培训,组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

2018年商务市场拓展三大活动

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

参展企业展位、交通、物流补贴。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1.完成数量。

2018服务业增加值任务为全年增速11%,1-9月服务业增加值增速为7.8%,全州排名十一,1-9月完成重点服务业项目投资额3.15亿元,12月完成州下达我县3.7亿元的目标任务,外贸货物进出口总额和外资利用工作任务有待突破。1-10月行政权力运行平台处理事项225项。

2.完成质量。

符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平。

3.完成时效。

2018年12月31日前全部完成抽检项目任务。

4.完成成本。

在规定成本范围内完成项目。

(二)绩效分析

1、项目决策

.绩效目标情况。

项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

.决策依据情况。

项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要。

.资金分配情况。

资金分配合理,不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

.分配结果情况。

资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。

2、项目管理

.资金管理情况。

此项招商引资工作经费实行专款专用,严格按照相关规定支付。用于支付招商引资工作,资金支付合法合规,资金使用率100%。

.财务管理情况。

该项目资金实行专款专用,资金使用规范,严格执行相关财务管理制度,资金转付严格按照财务审批程序进行,会计核算结果真实、准确。

3、项目绩效

2018服务业增加值任务为全年增速11%,1-9月服务业增加值增速为7.8%,全州排名十一,1-9月完成重点服务业项目投资额3.15亿元,12月完成州下达我县3.7亿元的目标任务,外贸货物进出口总额和外资利用工作任务有待突破。1-10月行政权力运行平台处理事项225项。

三、存在主要问题

主要问题如下:在项目实施过程中,由于商务工作的复杂性,项目部分具体事项的计划编制不够精确;在项目执行过程中工作量超出预算。

四、相关措施建议

(一)建议财政部门加强对项目资金拨付力度,确保专项经费专款专用规定落实到位。

(二)建议财政部门加强业务培训,组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省凉山彝族自治州会东县商务和投资促进局(本级).XLS

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