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会东县商务和投资促进局关于2017年部门预算编制的说明

来源: 会东县投资促进和商务局 时间: 2017年11月16日

  

  一、基本职能及主要工作

  会东县商务和投资促进局贯彻执行党和国家有关利用外资及投资促进、内外贸易、对外经济合作的方针政策和法律法规,牵头落实县委、县政府投资促进的工作部署;拟定全县投资促进和商务工作的发展战略、中长期规划、年度工作计划并组织实施。

  二、部门概况

  会东县商务和投资促进局为一般预算财政拨款单位,执行行政单位会计制度。我局行政人员编制数5人,行政工勤1人。下设两个独立编制事业单位:投资合作服务中心,事业编制9人,事业工勤1人;电子商务服务中心,事业编制5人。2016年在职实有人数18人,其中行政人员6人;行政工勤5人;事业人员7人。离退休人员22人,其中离休人员1人;退休人员21人。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,会东县商务和投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年会东县商务和投资促进局收入预算总额为515.91万元,其中:当年财政拨款收入326.94万元,上年结转收入188.97万元。相应安排支出预算515.91万元,其中:人员支出164.3万元,日常公用支出55.17万元,对个人和家庭的补助支出27.47万元,专项支出268.97万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县商务和投资促进局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障商务和投资促进局部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县商务和招商引资方面的相关工作。

  其中:基本支出,是用于保障商务和投资促进局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障商务和投资促进局机关、下属单位等机构为完成商务和招商引资工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

  其中:1、西博会、知名企业四川行等招商引资工作经费75.97万元; 2、再生资源管理、商务千企行工作经费23万元; 3、电商产业园运营经费10万元;4、入统规模以上企业统计培训经费10万元; 5、堵格牲畜市场专项经费100万元; 6、电商专项经费50万元;

  2017年会东县商务和投资促进局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出459.24万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

  (二)社会保障和就业支出25.54万元,主要用于:行政事业基本养老保险、事业人员工伤保险和失业保险。

  (三)医疗卫生支出12.14万元,主要用于:行政人员基本医疗保险和事业人员基本医疗保险。

  (四)住房保障支出18.99万元,主要用于:在职人员住房公积金。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年会东县商务和投资促进局“三公”经费财政拨款预算数9.49万元,其中:公务接待费9.49万元。

  (一)公务接待费较2016年预算9.5万元下降0.1%。主要原因是严格遵守八项规定,压缩“三公”经费。。

  2017年公务接待费计划用于客商投资考察接待。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县商务和投资促进局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计128.99万元。

  会东县商务和投资促进局

  2017年3月24日

  附件:会东县商务和投资促进局关于2017年部门预算表.xls

商务和投促局2017年部门预算编制补充说明.docx

  表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

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