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会东县文化广播电视和旅游局关于2020年部门预算编制的说明

来源: 会东县文化广播电视和旅游局 时间: 2020年06月28日

会东县文化广播电视和旅游局

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

会东县文化广电和旅游局贯彻落实党中央关于文化旅游、广播电视和文物工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游、广播电视和文物工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订文化旅游、广播电视和文物政策措施,起草文化旅游、广播电视和文物等方面的规范性文件,负责本部门依法行政工作。

(二)组织推动全县文化旅游、广播电视和文物事业、产业发展,拟订发展规划、产业政策并组织实施,推进文化旅游、广播电视领域体制机制改革,促进文化旅游融合发展。

(三)管理全县重大文化旅游、广播电视和文物活动,指导、监督全县重点文化旅游、广播电视和文物保护设施建设,组织协调重大文物保护、考古项目的实施,拟订并组织实施文化旅游市场开发战略,推进全域旅游。

(四)指导管理文艺事业,推动艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展,推动中华优秀传统文化和会东民族文化传承发展。

二、部门概况

会东县文化广播电视和旅游局下属二级预算单位2个,其中事业单位2个。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年会东县文化广播电视和旅游局收入预算总额为3110.26万元,其中:当年财政拨款收入427.96万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入2682.3万元;相应安排支出预算2682.3万元,其中:人员支出314.68万元,日常公用支出75.93万元,对个人和家庭的补助支出6.25万元,专项支出2713.4万元。

会东县文化广播电视和旅游局2020年一般公共预算当年拨款427.96万元,比2019年预算数减少1231.05万元,减少的主要原因是因机构划转,电影放映中心和业余体校分别划转至宣传部和会东县教育体育和科学技术局;政府性基金当年拨款0万元,比2019年预算数增加0万元,我单位不涉及政府性基金。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县文化广播电视和旅游局主要用于保障本单位工作开展的正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文化旅游发展相关工作提供保障,其中:

基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障本单位局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:

1、文物保护管理经费5万元。

2、图书馆管理经费5万元。

3、执法队专项经费5万元。

4、非物质文化遗产保护工作经费5万元。

5、图书馆免费开放县级配套资金2.2万元。

6、文化馆免费开放县级配套资金2.2万元。

7、乡镇文化站免费开放县级配套资金11万元。

2020年会东县文化广播电视和旅游局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)一般公共服务支出314.68万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

(二)社会保障和就业支出58.29万元,主要用于:基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险。

(三)住房保障支出33.44万元,主要用于:单位职工住房公积金。

(四)机关服务支出6.8万元。

(五)公车补贴10.76万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年会东县文化广播电视和旅游局“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)费用较2019年预算0万元下降 0 %。主要原因是我单位不涉及。

(二)公务接待费较2019年预算7.49万元下降 87.25 %。主要原因是电影放映中心及业余体校分别划转至宣传部和会东县教育体育和科学技术局。

2020年公务接待费计划用于单位之间交流学习。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算0万元下降0  %。主要原因是我单位不涉及。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车**辆,多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、机关运行经费安排情况

会东县文化广播电视和旅游局20120年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计6.8万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

七、政府采购安排情况说明

2020年度会东县文化广播电视和旅游局安排政府采购预算5万元,主要用于单位新进人员办公配置。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2020年政府收支分类科目》)

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

会东县文化广播电视和旅游局无占用国有资产的使用情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位不涉及重点项目。

会东县文化广播电视和旅游局单位

2020年3年4月

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2020年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

2020年部门预算二下表.xls

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