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会东县信访局 关于2020年部门预算编制的说明

来源: 县信访局 时间: 2020年06月17日

一、基本职能及主要工作

办理县内外群众给县委、政府及领导的来信;负责群众来信来访的重要信息统计、统计报表工作,信访简报和信访综合分析情况的起草工作;负责信访信息收集、整理、回复、统计工作;负责重要信访事项和矛盾纠纷排查工作、受县委、政府委托,对信访事项进行复查;负责协调与县群众来访接待中心的业务。

会东县群众来访接待中心职责:负责群众来访登记接待、矛盾调处、来访事项转送交办和督促落实工作;负责领导开门接访、带案下访的协调服务工作;配合相关部门处理非正常上访工作;负责安排接访“窗口”工作,对集中办公人员进行业务培训、规范管理;负责组织涉及多部门(单位)信访事项的联合接访,归口处理群众诉求;负责群众来访数据统计分析,定期通报全县来访情况;完成领导交办的其他工作。

二、部门概况

会东县信访局单位单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。人员编制及领导职数:会东县信访局核定行政编制7名,设局长1名(正科级),副局长2名(副科级)。会东县群众来访接待中心核定事业编制15名,设中心主任1名(副科级)。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年会东县信访局单位收入预算总额为322.49 万元,其中:当年财政拨款收入256.51万元(含一般公共预算拨款收入  万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入65.98 万元。相应安排支出预算 322.49 万元,其中:人员支出160.18 万元,日常公用支出44.04 万元,对个人和家庭的补助支出0.6  万元,专项支出117.67   万元。

会东县信访局2020年一般主公共预算当年拨款256.51万元,比2019年预算数增加235.81万元,增加的主要原因是新进人员工资增加;政府性基金当年拨款0万元,比2019年预算数增加0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县信访局单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县信访事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障县信访局部门机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障信访局单位局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:

1、投诉受理平台运维费1万元

2、视频接访系统租赁费支付给10个乡镇10万元

3、信访积案化解经费30万元

4、信访工作经费10万元

5、驻村工作人员经费2.02万元

5、上年结转信访积案专项和视频接访专项64.65万元

2020年会东县信访局单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)一般公共服务支出 160.58  万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用... (说明支出方向)。

(二)教育支出0万元,。

(三)社会保障和就业支出18.45 万元,主要用于职工养老保险。

(四)医疗卫生支出 8.49万元,主要用于职工医保。

(五)住房保障支出 17.3 万元,主要用于职工住房公积金 。

(六)项目支出 117.67 万元,主要用于信访积案专项和视频接访专项

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年信访局单位“三公”经费财政拨款预算数 2  万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)费用较2019年预算0万元下降 0 %。主要原因是无出国出境费用。

(二)公务接待费较2019年预算3万元下降 0 %。主要原因是财务2020年独立核算。

2020年公务接待费计划用于信访工作接待和相邻县工作交流学习。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算0万元下降 0 %。主要原因是无公车。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、机关运行经费安排情况

会东县信访局单位2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计322.49 万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

七、政府采购安排情况说明

2020年度会东县信访局机关安排政府采购预算3.9 万元,主要用于3台台式电脑、1台复印机、1台打印机、1套家俱用俱。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、政府办公厅(室)及相关事务2010308信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

8政府办公厅(室)及相关事务2010303机关服务费:反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心单位的支出。

9、行政单位养老支出2080501:反映行政单位开支的离退休支出。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:反映机关事单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11、行政单位医疗2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12、事业单位医疗2101102:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13、住房公积金2210201:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

会东县信访局单位占用国有资产的使用情况的具体说明,固定资产477282.00 元,其中通用设备333246.00元,占固资产 69.8 %,家俱用俱144036.00元,占固定资产30.2 %。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县信访局单位2020年部门整体支出322.49 万元,其中基本支出204.82 万元,项目支出 117.67 万元。基本支出为保障行政单位用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。项目支出主要用于信访积案专项和视频接访专项。


单位(盖章)会东县信访局    

2020年3月4日    

附件:2020年部门预算二下表信访局.xls


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