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会东县新型农村合作医疗管理中心2015年部门决算编制的说明

来源: 新农合 时间: 2016年09月19日

  按照决算管理有关规定,现对我单位部门决算编报内容、预算单位的全部收支情况予以说明。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:负责新型农村合作医疗基金的财务管理和预、决算工作;负责监督、审核各种经费的报销、结算;负责收集、整理相关数据和信息报送工作。负责全县乡镇卫生院的规划建设、人员调配和财务管理;负责乡镇卫生院的药品统一采购。

  (二)2015年工作推进情况

  1、适时调整我县2015年新农合统筹补偿方案。

  2、实行支付方式改革进一步完善单病种付费、重大疾病补偿。

  3、加强监管、严格审核、杜绝虚报冒领。

  4、加强基层卫生服务能力建设。

  5、加强审核和监管,做到专户储存、专款专用、规范运作,确保资金安全运行。

  二、、机构人员情况。

  2015年度本单位事业人员11人,管理人员2人,事业人员9人。

  三、收支决算总体情况

  2015年收入决算总额为141.56万元,其中:当年财政拨款收入140.40万元,事业收入1.16万元。收入决算总额较2014年增加10.93万元,主要原因财政补助收入中人员经费增加。

  2015年支出决算总额为139.49万元,其中:社会保障和就业支出107.12万元,医疗卫生支出22.95万元,住房保障支出9.42万元。支出决算总额较2014年增加8.03万元,主要原因基本支出中人员经费支出增加。

  四、财政拨款支出决算情况

  财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县新农合管理事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于新农合管理能力建设,用于办公设备购置支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)社会保障和就业支出107.12万元。

  (二)医疗卫生支出22.95万元。

  (三)住房保障支出9.42万元。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  我单位无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费0.79万元,较2014年决算数下降59%,主要原因是单位严格执行公务接待管理规范条例。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中:国内公务接待4批次,38人,共计支出0.79万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费4.37万元,较2014年决算数下降38%,主要原因是严格执行公务用车运行维护真规范条例。其中:

  1、2015年公务用车购置及运行维护费0万元。

  2、2015年车辆运行维护费支出4.37万元,用于新农合工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  对本单位2015年政府采购19.59万元,用于本单位办公设备购置支出。

附件2 新农合2015年度部门决算公开.xls

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