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2018年会东县医疗保障局决算批复、决算公示、决算说明

来源: 2018年会东县医疗保障局决算批复、决算公示、决算说明 时间: 2019年09月23日

2018年度

四川省会东县医疗保障局部门决算

目录

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、收入支出决算总体情况说明. 5

二、收入决算情况说明. 5

三、支出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 10

十、 预算绩效情况说明. 11

十一、其他重要事项的情况说明. 14

第三部分 名词解释. 16

第四部分 附件. 19

附件119

附件220

第五部分 附表. 20

一、收入支出决算总表. 20

二、收入总表. 20

三、支出总表. 20

四、财政拨款收入支出决算总表. 20

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 20

十三、国有资本经营预算支出决算表. 20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻落实国家、省、州医疗保险相关的法律法规和政策规定;负责医疗基金的财务管理和预、决算工作;负责监督、审核各种经费的报销、结算;负责收集、整理相关的数据和信息报送工作,承办主管部门交办的其他工作。

(二)2018年重点工作完成情况。1、政策宣传情况。2018年是我县城乡居民基本医疗保险合并运行的第一年,自相关政策下发以来,我局组织召开现场培训会3次,培训定点医疗机构经办600余人次,重点培训软件操作流程、医保政策解读、医疗保险审核报销规程、医保异地就医即时结算相关政策及报销审核档案的管理等,进一步提高经办人员的经办能力。同时,为确保参保人员对医保政策更深入了解,充分利用电视广播、微信公众号不定期宣传以及组织相关人员在车站、医院、广场等人流量集中的地方开展宣传,共计发放宣传手册6万余份,让医疗保险策家喻户晓、人人皆知。2、基金收支情况。1-10月,我县共计参加基本医疗保险383505人(其中居民366677人,职工16828人),完成州下达任务的101.18%;建档立卡贫困人口共计参保25684人,参保率为100%,个人缴费部分由财政全额代缴。共计预计征收医疗保险基金31304.12万元,其中居民24576.94万元(含各级财政补助),职工6727.18万元。
参保人员待遇享受情况。2018年110月,医疗保险(含职工、居民)共计报销155482人次,共计产生医疗总费用19021.21万元,医疗保险基金共计支付11651.55万元。3、建档立卡贫困人口待遇享受情况。1-10月我县贫困人口就医报销13683人次,共计产生住院政策范围内费用1518.39万元,共计支出1389.02万元,(其中县域内住院共计产生政策范围内费用1370.76万元,基本医疗保险支付1110.19万元,倾斜支付132.84万元,大病保险支付10.47万元),县域内住院政策范围内费用报销比例为91.45%。4、异地就医即时结算情况。目前,根据分级诊疗制度转诊转院备案手续联网即时结算的医院19家,省内长期异地居住办理备案手续联网即时结算的医院646家,省外长期异地居住办理备案手续联网即时结算医院8894家,基本实现参保人员在就医地联网即时结算。截止2018年10月底,我县异地就医即时结算2464人次,医疗保险基金共计支付2401.76万元。随着异地就医联网即时结算开通,使参保人员异地就医结算更加方便、快捷。5、欺诈骗保专项行动落实情况。按照省州有关文件和要求,我县自4月开始联合相关部门开展打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动:1.对定点医院检查情况。自2018年4月起,根据会东县人力资源和社会保障局关于印发《会东县打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动实施方案》(东人社发﹝2018﹞8号)精神,我局组织开展定点医疗机构欺诈骗取医疗保险基金专项行动检查。通过检查,共计查处违规医疗机构26家,涉及违规金额38424.48元,并按相关规定予以扣除。同时,暂定《基本医疗保险定点服务协议》1家。2.对定点零售药店、诊所检查情况。按照会东县人力资源和社会保障局关于续深化打击欺诈骗医疗保险基金专项行动的通知(东人社发﹝2018﹞31号),2018年10月开始开展对我县定点零售药店、诊所欺诈骗取医疗保险基金专项行动,目前此项工作正在稳步开展,涉及违规违约行为有关数据需进一步核实调查,对违规事情清楚、证据确凿的按照有关规定依法处理。

二、构设置

我单位为核定收支、定额补助,财政全额拨款的事业单位。

人员情况。2018年末人数为16人,其中:参公管理14人,技术人员2人;本年度新进人员3人,调出人员1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

1、2018年度单位收入226.09万元,与上年对比增加了11.78%,增加原因:主要为人员经费增加。年度执行中未调整。

2、2018年度单位支出262.09万元,与上年对比增加了36.85%,增加原因:主要为人员经费增加。年度执行中未调整。

二、 入决算情况说明

2018年度总收入262.09万元,其中:财政拨款收入262.09万元,占总收入的100%。

三、 出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出262.10万元,其中:

(1)基本支出214.90万元,其中:2080109社会保险经办机构181.33万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元,2101102事业单位医疗5.24万元,2210201住房公积金12.09万元。(2)项目支出47.19万元,其中:2080107社会保险业务管理事务47.19万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计262.10万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加23.4万元,增长10%。主要变动原因是增加了医保政策宣传经费支出

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出214.9万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加23.4万元,增长10%。主要变动原因是增加了医保政策宣传经费支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出214.9万元,主要用于以下方面: 基本支出214.90万元,其中:2080109社会保险经办机构181.33万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元,2101102事业单位医疗5.24万元,2210201住房公积金12.09万元。(2)项目支出47.19万元,其中:2080107社会保险业务管理事务47.19万元。

(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为214.90万元完成预算100%。其中:

1、基本支出214.90万元,其中:2080109社会保险经办机构181.33万元,

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.24万元,

3、2101102事业单位医疗5.24万元,

4、2210201住房公积金12.09万元。

5、项目支出47.19万元,其中:2080107社会保险业务管理事务47.19万元。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出214.90万元,其中:

人员经费158.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费85.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.61万元,完成预算100%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算**万元,占**%;公务接待费支出决算0.61万元,占100%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出**万元,完成预算**%。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是……。

其中:公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.61万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.14万元,下降22%。主要原因是检查人员少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,62人次(不包括陪同人员),共计支出0.61万元,具体内容包括:餐费(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出**万元,外事接待**批次,**人,共计支出**万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于……

其他国内公务接待支出**万元,主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出**万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出**万元。

  1. 预算绩效情况说明

  2. 预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对网络项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况)。

  3. 项目绩效目标完成情况。    本部门在2018年度部门决算中反映2080107社会保险业务管理事务35万元等2个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

  4. 网络项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障区乡医保费用报销

  5. 宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障政策宣传,群众知晓度

     

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

会东县医疗保险局报账网络经费

预算单位

会东县医疗保险局

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

实现城乡医疗保险信息化管理

实现城乡医疗保险信息化管理

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

实现镇乡卫生院全面通网报账

实现镇乡卫生院全面通网报账

实现镇乡卫生院全面通网报账

实现镇乡卫生院全面通网报账

项目完成指标

乡镇卫生院均使用城乡医疗保险网络结算,提高经办工作效率

乡镇卫生院均使用城乡医疗保险网络结算,提高经办工作效率

乡镇卫生院均使用城乡医疗保险网络结算,提高经办工作效率

乡镇卫生院均使用城乡医疗保险网络结算,提高经办工作效率

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标

乡镇卫生院均使用城乡医疗保险网络结算,提高经办工作效率

乡镇卫生院均使用城乡医疗保险网络结算,提高经办工作效率

乡镇卫生院均使用城乡医疗保险网络结算,提高经办工作效率

乡镇卫生院均使用城乡医疗保险网络结算,提高经办工作效率

效益指标





……





满意度指标





项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

城乡医疗保险传单及手册印刷费

预算单位

会东县医疗保险局

预算执行情况(万元)

预算数:

15

执行数:

15

其中-财政拨款:

15

其中-财政拨款:

15

其它资金:

0

其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

普及城乡医疗保险政策,让参合农民全面了解新农合报账政策

普及城乡医疗保险政策,让参合农民全面了解新农合报账政策

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

普及城乡医疗保险政策,让参合农民全面、实时了解医保报账政策。

普及城乡医疗保险政策,让参合农民全面、实时了解医保报账政策。

普及城乡医疗保险政策,让参合农民全面、实时了解医保报账政策。

普及城乡医疗保险政策,让参合农民全面、实时了解医保报账政策。

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标

普及城乡医疗保险政策,让参合农民全面、实时了解医保报账政策。

普及城乡医疗保险政策,让参合农民全面、实时了解医保报账政策。

普及城乡医疗保险政策,让参合农民全面、实时了解医保报账政策。

普及城乡医疗保险政策,让参合农民全面、实时了解医保报账政策。

效益指标





……





满意度指标





  1. 部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对2项目、2项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

     

    一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2018年,会东县医疗保险局机关运行经费支出56.3万元,比2017年增加56.3万元,增长100%主要原因是机构改革报单位变成参公单位,才有机关运行经费

    (数据来源财决CS05表)

    (二)政府采购支出情况

    2018年,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%。

    (数据来源财决CS06表)

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2018年12月31日,***共有车辆**辆,其中:部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

    (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

     

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件1

会东县医疗保险局部门整体支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。会东县医保局系县财政全额预算拨款单位。2018年编制部门核实机关人员编制16人,实有人数16人,单位内设综合办公室、财务和审核股。

(二)机构职能。贯彻落实国家、省、州医疗保险相关的法律法规和政策规定;负责医疗基金的财务管理和预、决算工作;负责监督、审核各种经费的报销、结算;负责收集、整理相关的数据和信息报送工作,承办主管部门交办的其他工作。

(三)人员概况。包括当年变动情况及原因。2018年末人数为16人,其中:参公管理14人,技术人员2人;本年度新进人员3人,调出人员1人。

二、部门财政资金收支情况

2018年度单位收入226.09万元,与上年对比增加了11.78%,增加原因:主要为人员经费增加。年度执行中未调整。

2018年度单位支出262.09万元,与上年对比增加了36.85%,增加原因:主要为人员经费增加。年度执行中未调整。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

包括预算编制质量、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况等。县医保局严格按照县财政局预算编制通知精神要求,按时按质按量完成本单位部门预算编制工作,并按时报送部门预算报表及编制说明。2018年会东县医疗保险局收入预算总额为1807万元,其中:当年财政拨款收入1761万元(含一般公共预算拨款收入1761万元),上年结转收入45.8万元。相应安排支出预算1807万元,其中:人员支出109万元,日常公用支出56万元,专项支出1637万元。

会东县医疗保险局2018年一般公共预算当年拨款1761万元,比2017年预算数减少3357万元,减少的主要原因是单位整合后减少对乡镇卫生院工作人员的经费核算及基本药物制度的预算。

(二)执行管理情况。                              

包括省级财力专项预算分配时限、中央专款分配合规率、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。   一是建立健全规章制度,制度执行严格合规,会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定,加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,未出现截留和挤占挪作他用现象。严格按照中央、省、州要求,做好项目资金的管理和资金使用效益管理工作,充分发挥各项资金的使用效益,加大监管力度,节能高效用好每一笔资金。(1)接待费支出情况:2018年度接待费支出0.61万元。(2)会议费支出情况:2018年度会议费支出7.21万元,比上年增加4.91万元,增加原因:机构改革后,城乡居民医疗保险宣传政策多。(3)培训费支出情况:2018年度培训费支出0.44万元,比上年增加5.63万元。

(三)综合管理情况。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

(四)整体绩效。

包括重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况等。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。通过各项经费的使用,保障了干部职工的基本利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心;保障了部门各项业务工作的进行,为各单位的良好运转起到了积极的推动作用,实现了年初制定的目标。因此,从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看,都较好地达到了预期的效果。

县医保局对2018年本单位的整体支出绩效进行了自评,自认为本单位在资金管理及使用上,严格按照中央、省、州要求,管理好项目资金,用好本单位预算资金,确保了资金的安全及使用效率,自评得分96分。

(二)存在问题。部门支出工作运转顺利,成效显著,但是有些工作还必须不断摸索和创新。主要存在以下一些问题:

1、预算编制精准度还不够。工作计划较预算编制滞后,部分项目的预算编制不够精确,导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

2、预算执行进度待加快。中央资金中政府采购项目较多,因采购程序复杂,耗时较长,导致预算执行还未达到财政的要求,少部分单位年终有资金结余。

(三)改进建议。

1、精准编制预算。严格按照政策标准,优化支出结构,加快工作进度,提高预算编制的科学化精细化水平。

2、完善项目责任制。业务处室为项目实施责任单位,应加强与财务部门的沟通协调和项目实施,加快预算的执行进度,争取达到财政要求。

会东县医疗保险局

2019年8月19日

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


四川省凉山彝族自治州会东县医疗保险局(本级)公示.XLS

四川省凉山彝族自治州会东县医疗保险局(本级)批复.XLS

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