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2019年会东县医疗保障局决算批复、决算公示、决算说明

来源: 会东县 时间: 2020年08月31日

2019年度

四川省会东县医疗保障局部门决算

目录

公开时间:2020年9月3日

第一部分部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 10

第二部分度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

(一)机关运行经费支出情况 14

(二)政府采购支出情况 15

(三)国有资产占有使用情况 15

(四)预算绩效管理情况。 15

第三部分名词解释 19

第四部分附件 21

附件1 21

附件2 26

第五部分附表 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

主要职能。

(一)组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关政策法规,拟订相关行政规范性文件并组织实施,拟订全县医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。

(二)组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全县医疗保障基金运行管理。

(三)组织实施医疗保障筹资和待遇政策,落实动态调整、区域调剂平衡和待遇调整机制,执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险制度。

(四)组织实施全县药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,落实动态调整机制。

(五)组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动落实市场主导的社会医药服务价格形成机制,落实价格信息监测和信息发布制度。

(六)贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策,负责地方性药品、医用耗材招标采购,参与省州药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,指导全县医疗保障定点机构管理。落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九)负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。 

(十)负责职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护等工作。

(十一)负责本单位行政审批制度改革和“放管服”改革工作;承担县政府公布的审批服务事项。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。完善统一的城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,不断提高医疗保障水平,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十四)与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2019年度工作情况

(一)建立医疗保障工作体系,圆满完成机构改革任务。

会东县医疗保障局于2019年3月1日正式挂牌成立,为县政府工作部门,正科级单位。机构成立后,我局积极推进各项工作有效开展。一是加强干部队伍建设。从县社保局转隶人员13名,考调2名,现实有编制内人员18人。制定完善机关“三定”方案,明确单位各项职责。完善日常管理制度,统筹规划调配队伍,促进干部队伍融合发展。二是完成基础设施建设。确定办公地点,基本完成改造装修,人员全部到位,各项医疗保障工作有序运转。

(二)紧盯目标任务,各项工作扎实稳步推进。

1.突出服务意识,做好医保基金收缴和管理工作。

(1)参保情况:截止10月底,我县共计参加基本医疗保险379157人(其中:城镇职工参保18651人,城乡居民参保360506人)。

(2)1-10月城镇职工基本医疗保险收支情况:征收城镇职工基本医疗保险6193.75万元。共计支出基金4237.76万元,其中门诊医疗费用报销31114人次,基金支出2249.33万元;住院医疗费用报销2995人次,基金支出1696.53万元;慢性病报销6921人次,基金支出291.9万元。

(3)1-10月城乡居民基本医疗保险收支情况:城乡居民实有参保人数按照每人750元(中央省州县各级补助530元/人,个人缴费220元/人),预计征收27037.95万元,其中征收个人缴费部分7326.11万元。共计支出基金13697.41万元,其中门诊统筹报销118120人次,支出574.46万元;住院医疗费用报销49624人次,基金支出11605.92万元;慢性病门诊费用报销4463人次,基金支出231.88万元;大病保险支出1285.15万元。

(4)1-10月优抚对象、离休及副县级退休干部支出情况:共计报销187人次,报销医疗费用63.65万元。

2.强化服务意识,提升服务水平。一是7月、10月组织召开会东县2020年城乡居民基本医疗保险参保登记、征缴工作会,县委常委、常务副县长彭中出席会议,对2020年城乡居民基本医疗保险参保登记及征缴工作进行了安排部署,并对相关业务进行培训。二是2018年底,会东率先推行困难群众医疗保障“一站式”即时结算服务,实现医保、民政、财政、扶贫、卫生等部门资源信息共享和互联互通,群众就医即时结算服务采取“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”的机制,极大地方便了群众。三是6月20日,组织全县200余家医药机构负责人及经办人召开2019年定点医药机构医保政策培训暨服务协议签订专题会,对欺诈骗保典型案例进行了警示教育,与64家医疗机构、158家零售药店(诊所)签订服务协议,并对签订协议的各医药机构进行政策法规及业务培训。

3.强化医保基金监管,确保基金安全运行。一是积极开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项治理行动,成立专项治理工作领导小组,制定工作方案。大力开展“打击欺诈骗保,维护基金安全”集中宣传月活动,对定点医疗机构、村组宣传覆盖率达100%,深入县人民医院、县中医院、汇金广场等公共场所进行宣传,营造浓厚宣传氛围,形成高压态势,共计悬挂标语横幅140余条,张贴海报3000余张,派发宣传折页2万余份,派发倡议书、知识问答宣传单10万余张,派发宣传手提袋5000个,设立活动宣传展板11副,召开政策法规宣讲会30余场。二是根据2019年5月7日四川省医疗保障局医保基金飞行检查小组对会东华都医院、会东进达两家医院进行检查的情况反馈,组织相关单位对会东华都医院、会东进达医院开展专项检查工作。根据检查核实情况,县医疗保障服务中心于2019年7月19日正式对会东华都医院解除医疗服务协议,扣减2019年全年保证金,并追回违规资金37.69万元,按协议要求同时惩处违规金额的3倍违约金,缴纳违约金46.43万元;对会东进达医院暂停医保服务协议3个月(5月10日-8月9日),并追回违规资金6.8万元,按协议要求同时惩处违规金额的3倍违约金,缴纳违约金20.41万元。三是组建了三个专项检查小组分片区对全县75家定点医疗机构、56家定点药店进行了全覆盖实地检查,根据检查情况对7家定点医疗机构负责人进行了约谈,发出处理通知书107份,追回违规基金161.78万元,收缴违约金95.24万元,解除服务协议1家,暂停服务协议2家。

4.稳步推进异地就医即时结算。我州分级诊疗制度转诊转院备案手续联网即时结算的医院19家,省内长期异地安置办理备案手续联网即时结算的医院1927家,省外长期异地安置办理备案手续联网即时结算医院9327家。截止2019年10月底,我县异地就医即时结算3444人次,基本医疗保险基金共计支付3487.42万元,已基本实现异地就医患者在定点医院持卡看病,住院即时结算。

5.持续做好医疗保障扶贫工作。一是对全县建档立卡贫困人口25574名(其中,参加职工医保52人、异地参加居民医保18人、死亡5人)进行逐一核查和身份标识,实际在我县参保的贫困人口为25499人,贫困人口参保率100%,财政代缴率100%。二是1-10月我县贫困人口就医报销4846人次,共计产生住院医疗费用1722.77万元,政策范围内费用1484.28万元,基本医疗保险报销1103.82万元,大病报销124.07万元。其中,县域内报销4711人次,共计产生住院医疗费用1519.03万元,政策范围内费用1331.35万元,基本报销1017.26万元,大病支付86.9万元,倾斜支付147.57万元,县域内住院政策范围内费用报销比例达94.20%。

(三)强化党建引领,树立我县医疗保障工作新气象。

1.加强党建工作。一是坚持民主集中制,制定了党组议事规则,完善从议题收集、征求意见、研究决定、执行落实等程序。自3月1日挂牌成立以来,共组织召开9次党组会,全系统53个“三重一大”事项和其他重大问题全部由党组会集体研究决定。同时,通过党组集体学习,加大党的指导思想特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的教育,使全体干部职工进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是部门组建后,第一时间对任职、转隶党员职工组织关系进行了转接,及时召开党员大会按照《党章》《支部工作条例》选举产生了支委班子,明确了支委岗位职责,建立完善了支部工作制度7个。党组每季度听取党建工作汇报,坚持每月召开“党建月会”,认真落实好“三会一课”,严肃组织生活,增强支部的凝聚力、号召力,建设坚强战斗堡垒。

2.强化干部队伍建设。制定出台了内部考核办法等管理制度11个,对干部实行“日记月评”,进一步严肃工作纪律。制定了《会东县医疗保障局学习制度》,同时坚持《党组中心组学习》、“三会一课”等制度,强化党员了干部的学习教育,及时转变了干部作风。外派干部21人次参加上级部门和组织人事部门组织的培训,坚持每周三“业务课堂”制度,实施业务骨干“一对一”帮带新进人员计划,提升干部业务能力。

3.“不忘初心、牢记使命”主题教育取得扎实成效。制发“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案,成立以局长为组长的领导小组,将主题教育与我局的中心工作结合起来,将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿医保工作全过程,不断完善、充实、净化党员干部思想,强化规矩意识,提升履职能力,树立终身学习和全心全意为民服务的理念。  

4.抓好党风廉政建设工作。成立了党风廉政建设领导小组,制定下发了党风廉政建设工作实施意见,明确了党风廉政建设主体责任,落实好“一岗双责”规定。强化廉政文化警示教育,加强重点事、重点人职务犯罪预防,紧盯“四风”新变异,突出重要时间节点,注重抓早抓小,从源头上预防腐败,教育引导干部职工从思想上树立廉洁从政意识。

二、机构设置

机构情况,2018年我单位是在社保局下设单位,为参公事业单位,但2019年机构改革我单位为核定收支、定额补助,财政全额拨款的行政单位。

人员情况,2019年末人数为20人,其中:公务员4人,参公管理13人,事业专业技术人员3人;本年度新进人员3人,调出人员2人。

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度单位收入431.96万元,与上年对比增加了51.25%,增加原因:主要为人员经费增加。年度执行中未调整。

2019年度单位支出449.85万元,与上年对比增加了36.85%,增加原因:主要为人员经费增加。年度执行中未调整。

二、收入决算情况说明

2019年度总收入431.96万元,其中:财政拨款收入431.96万元,占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出449.85万元,其中:

(1)基本支出294.41万元,其中:20132公务员事务0.45万元,20801人力资源和社会保障管理事务支出248.10万元,21015医疗保障管理事务支出8万元,20805机关事业单位基本养老保险缴费支出16.40万元,21011行政事业单位医疗6.53万元,22102住房公积金14.93万元。

(2)项目支出155.44万元,其中:21012财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助0.33万元,21305扶贫65.11万元、21011行政单位医疗50万、21014优抚对象40万。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入431.96万元,2019年度单位支出449.85万元,2019年末财政拨款结转和结余21.30万元,其中:基本支出结转21.30万元,项目支出结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出449.85万元,其中:

(1)基本支出294.41万元,其中:20132公务员事务0.45万元,20801人力资源和社会保障管理事务支出248.10万元,21015医疗保障管理事务支出8万元,20805机关事业单位基本养老保险缴费支出16.40万元,21011行政事业单位医疗6.53万元,22102住房公积金14.93万元。

(2)项目支出155.44万元,其中:21012财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助0.33万元,21305扶贫65.11万元、21011行政单位医疗50万、21014优抚对象40万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出294.41万元

工资福利支出191.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  商品和服务支出86.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费支出情况:

2018年“三公"经费决算

2019年“三公”经费财政拨款预算

2019年全年“三公”经费执行情况

合计


因公出国(境)费


公务用车购置费


公务用车运行维护费


公务接待费


合计

因公出国(境)费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

合计


因公出国(境)费


公务用车购置费


公务用车运行维护费


公务接待费


其中:财政拨款支出

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其中:财政拨款支出

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会议费支出情况:2019年度会议费支出2.32万元,比上年减少4.89万元,减少原因:机构改革后,政策变化不大,招开政策变动会议少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年我单位无政府性基金预算支出。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年末单位资产总计67.54万元,与上年度对比减少136.32万元,减少了55.55%。变动原因:报废了很多老旧、无用资产。

2019年末单位负债总计4.1万元,与上年度对比减少80.07万元,减少了1952.93%。变动原因:把往来收入缴财政。

2019年末资产总计67.54万元,其中:固定资产53.27万元,占总资产46.34%,与上年末减少27.37;流动资产31.30万元,占总资产53.66%,与上年度相比减少92.07万元,变动原因:报废了很多老旧、无用资产。

2019年末负债总计4.1万元,其中:流动负债4.1万元,占总负债100%,与上年度相比减少80.07万元,变动原因:把往来收入缴财政。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,会东县医疗保障局机关运行经费支出102.20万元,比2018年增加45.9万元,增长81.53%主要原因是人员比往年增加,工作开展增加。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%,其中:授予小微企业合同金额**万元,占政府采购支出总额的**%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,***共有车辆**辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对城乡居民基本医疗保险县级财政配套补助资金项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况;若未开展项目支出绩效评价,则说明未开展情况。如:本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价)。

1.项目绩效目标完成情况。
    项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。由于申报的绩效目标为基金使用剩余率在总资金的100%,实际全年使用资金985.52万元。该项目的支出实施虽无直接的经济效益,但对全县妥善有效地解决群众的医疗卫生需求等问题,对促进政治稳定、建立和谐社会具有较强的推动和发展作用。该项目民生保障项目,已按时按标准予以落实。

(1)该项目的支出实施虽无直接的经济效益,但对全县妥善有效地解决群众的医疗卫生需求等问题,对促进政治稳定、建立和谐社会具有较强的推动和发展作用。该项目的支出虽不是生产项目对环境没造成影响,但对社会的和谐、稳定、发展却有巩固、持续的影响力。

(2)一是城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金的拨付,有重点、分步骤、按阶段快速推进工作进度,确保城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金拨付工作的顺利完成。二是制定了城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金实施方案,加强项目资金的管理和项目实施的督促检查。资金按照规定专款专用,切实保障资金的管理、安全使用。三是县财政局对资金拨付使用情况进行监管。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

城乡居民基本医疗保险县级财政配套补助资金

预算单位

会东县医疗保障局

预算执行情况(万元)

预算数:

985.52

执行数:

985.52

其中-财政拨款:

985.52

其中-财政拨款:

985.52

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标



绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标

100%


达到满意


2.部门绩效评价结果。

一是城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金的拨付,有重点、分步骤、按阶段快速推进工作进度,确保城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金拨付工作的顺利完成。二是制定了城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金实施方案,加强项目资金的管理和项目实施的督促检查。资金按照规定专款专用,切实保障资金的管理、安全使用。三是县财政局对资金拨付使用情况进行监管。本次该项目自评得分96分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

会东县医疗保障局部门整体支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。会东县医疗保障局系县财政全额预算拨款单位。2019年编制部门核实机关人员编制21人,实有人数20人,单位内设综合办公室(政策法规与规划股)、综合业务股(基金监管与医药价格股)。

(二)机构职能。1、组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关政策法规,拟订相关行政规范性文件并组织实施,拟订全县医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全县医疗保障基金运行管理。3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策,落实动态调整、区域调剂平衡和待遇调整机制,执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险制度。4、组织实施全县药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,落实动态调整机制。5、组织实施全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动落实市场主导的社会医药服务价格形成机制,落实价格信息监测和信息发布制度。6、贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策,负责地方性药品、医用耗材招标采购,参与省州药品、医用耗材招标采购平台建设。7、推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,指导全县医疗保障定点机构管理。落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。8、负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。落实医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。9、负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。 10、负责职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护等工作。11、负责本单位行政审批制度改革和“放管服”改革工作;承担县政府公布的审批服务事项。12、完成县委、县政府交办的其他任务。

(三)人员概况。包括当年变动情况及原因。2019年末人数为20人,其中:公务员4人,参公管理13人,技术人员3人;本年度调入人员5人,新考聘2人,调出人员3人。

二、部门财政资金收支情况

2019年度单位收入431.96万元,与上年对比增加了51.25%,增加原因:主要为人员经费增加。年度执行中未调整。

2019年度单位支出449.85万元,与上年对比增加了36.85%,增加原因:主要为人员经费增加。年度执行中未调整。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

包括预算编制质量、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况等。县医保障局严格按照县财政局预算编制通知精神要求,按时按质按量完成本单位部门预算编制工作,并按时报送部门预算报表及编制说明。按照综合预算的原则,会东县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年度会东县医疗保障局收入预算总额为2109万元,其中:当年财政拨款收入2010万元(含一般公共预算拨款收入2099.61万元),上年结转收入9.81万元。相应安排支出预算2109万元,其中:人员支出142.42万元,日常公用支出45.99万元,专项支出1921万元。

会东县医疗保障局2019年一般公共预算当年拨款2010万元,比2018年预算数增加302万元,增加的主要原因是项目支出增加。

(二)执行管理情况。

包括省级财力专项预算分配时限、中央专款分配合规率、部门预算执行进度情况、中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。 一是建立健全规章制度,制度执行严格合规,会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定,加强对财政各项资金的监督管理,确保资金及时、足额到位,专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,未出现截留和挤占挪作他用现象。严格按照中央、省、州要求,做好项目资金的管理和资金使用效益管理工作,充分发挥各项资金的使用效益,加大监管力度,节能高效用好每一笔资金。(1)接待费支出情况:2019年度接待费支出0.61万元。(2)会议费支出情况:2019年度会议费支出2.32万元,比上年减少4.89万元,增加原因:机构改革后,政策变化不大,招开政策变动会议少。

(三)综合管理情况。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

(四)整体绩效。

包括重点项目绩效评价结果和部门职能完成情况等。会东县医疗保障局2019年部门整体支出2109万元、项目支出1921万元,其中:1、城乡居民医疗保险1540万元用于城乡区民医疗费用报销支出。2、社会保险业务管理事务21万元用于医保系统网络经费。3、优抚对象医疗补助40万元用于军工残人员的医疗费用,4、行政单位医疗40万元用副县级及退休人员的医疗补助。5、健康扶贫专项补助资金280万元用于贫困人口医疗保险个人缴费县级代缴资金。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。通过各项经费的使用,保障了干部职工的基本利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心;保障了部门各项业务工作的进行,为单位的良好运转起到了积极的推动作用,实现了年初制定的目标。因此,从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看,都较好地达到了预期的效果。

县医疗保障局对2019年本单位的整体支出绩效进行了自评,自认为本单位在资金管理及使用上,严格按照中央、省、州要求,管理好项目资金,用好本单位预算资金,确保了资金的安全及使用效率,自评得分96分。

(二)存在问题。部门支出工作运转顺利,成效显著,但是有些工作还必须不断摸索和创新。主要存在以下一些问题:

1、预算编制精准度还不够。工作计划较预算编制滞后,部分项目的预算编制不够精确,导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

2、预算执行进度待加快。中央资金中政府采购项目较多,因采购程序复杂,耗时较长,导致预算执行还未达到财政的要求,少部分单位年终有资金结余。

(三)改进建议。

1、精准编制预算。严格按照政策标准,优化支出结构,加快工作进度,提高预算编制的科学化精细化水平。

2、完善项目责任制。业务处室为项目实施责任单位,应加强与财务部门的沟通协调和项目实施,加快预算的执行进度,争取达到财政要求。

会东县医疗保障局

2020年6月23日

附件2

会东县医疗保障局项目支出绩效自评报告

(城乡居民基本医疗保险县级财政配套补助资金项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

城乡居民基本医疗保险县级财政配套补助资金来源:县补助985.52万元。

项目的实施依据:《凉山州财政局 凉山州人力资源和社会保障局关于2018年城乡居民医疗保险财政补助分担标准的通知》凉财社[2018]105号文。根据凉府办发[2018]2号文,凉山州人民政府办公室《关于印发凉山州城镇职工和城乡居民基本医疗保险基金统收统支管理暂行办法的通知》。按往年会东县城乡居民基本医疗基金收入和支出使用情况,州级进行统筹分配使用。

(二)项目绩效目标。

项目主要内容县级补助资金

1、项目性质:社会服务。

2、项目用途:按政策对参合农民的住院、门诊等费用进行补偿。

3、主要内容和涉及范围:对所有参合农民按政策进行补偿。

(三)项目自评步骤及方法。

按照《会东县财政局关于开展2020年全县财政支出绩效评价工作的通知》(东财绩效﹝2020﹞7号),对照城乡居民基本医疗保险县级财政配套补助资金2019年支出绩效情况分析,总体上看,该项目绩效目标明确,决策依据充分,立项合理、项目管理规范,项目资金使用等管理制度健全,制度执行情况良好,项目完成情况较好,取得了较好社会效益和经济效益。经过统计分析, 2019年城乡居民基本医疗保险县级财政配套补助资金绩效评价自评综合得分为98分。(见附表:会东县2020年项目支出绩效评价指标体系)。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

依据:《凉山州财政局 凉山州人力资源和社会保障局关于2018年城乡居民医疗保险财政补助分担标准的通知》凉财社[2018]105号文,2018年底向县财政填报关于城乡居民基本医疗保险县级财政配套补助资金项目支出预算申报表,由县财政进行批复。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。

县财政根据医保局年初预算安排下达2019年城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金985.52万元。城乡居民基本医疗保险县级补助资金根据东财社〔2019〕132号文件下达985.52万元,于2019年8月30日按要求足额上缴至州财政局账户。

待遇共计支出18354.99万元,其中住院支出17139.66万元,门诊大病384.94万元,门诊统筹830.39万元。2019年的城乡居民基本医疗支出包含此笔县级配套资金985.52万。

2.资金到位。

2019年12月5日,县级补助资金到位985.52万,资金到位率100%。

3.资金使用。

此项资金通过社会保障资金财政专户划拨。并由县财政局直接从社会保障资金财政专户上划至凉山州财政局社会保障专户。2019年12月5日,县财政已足额将985.52万元上划至凉山彝族自治州财政局由州级进行统筹管理使用。

(三)项目财务管理情况。

实行专款专用的原则,城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金下达到县财政后,县财政严格执行财务管理制度,及时、规范的进行财务处理。

三、项目实施及管理情况

本项目实施过程中,各环节组织机构基本健全,管理基本到位;项目相关的管理制度执行较好。

  1. 项目组织架构及实施流程。

    此项资金通过社会保障资金财政专户划拨。并由县财政局直接从社会保障资金财政专户上划至凉山州财政局社会保障专户。

  2. 项目管理情况。

    本项目实施过程中,各环节组织机构基本健全,管理基本到位;项目相关的管理制度执行较好。

  3. 项目监管情况。

    严格执行财务管理制度,及时、规范的进行财务处理。及时足额上解州财政此项目资金,保证州级统筹使用资金正常运行。

    四、项目绩效情况

    (一)项目完成情况。

    项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。由于申报的绩效目标为基金使用剩余率在总资金的100%,实际全年使用资金985.52万元。该项目的支出实施虽无直接的经济效益,但对全县妥善有效地解决群众的医疗卫生需求等问题,对促进政治稳定、建立和谐社会具有较强的推动和发展作用。该项目民生保障项目,已按时按标准予以落实。

    (二)项目效益情况。

    该项目的支出实施虽无直接的经济效益,但对全县妥善有效地解决群众的医疗卫生需求等问题,对促进政治稳定、建立和谐社会具有较强的推动和发展作用。该项目的支出虽不是生产项目对环境没造成影响,但对社会的和谐、稳定、发展却有巩固、持续的影响力。

    五、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    一是城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金的拨付,有重点、分步骤、按阶段快速推进工作进度,确保城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金拨付工作的顺利完成。二是制定了城乡居民基本医疗保险县级财政补助资金实施方案,加强项目资金的管理和项目实施的督促检查。资金按照规定专款专用,切实保障资金的管理、安全使用。三是县财政局对资金拨付使用情况进行监管。本次该项目自评得分96分。

    (二)存在的问题。

(一)分级诊疗情况不理想。只有从下级医院转上级医院的病人,没有或极少由上级医院转下级医院的病人。

(二)医疗费用不合理增长难以控制。不合理检查、套餐式检查、不合理用药依然屡见不鲜,基层卫生院扩大住院指针、小病大治、挂床住院依然存在。

(三)医疗服务行为有待进一步规范。近几年来城乡居民医疗在运行中发现,基层医疗卫生机构与民营医院小病大养、无指征住院日常病床是常态,二、三级医院也同样有此类现象,并且三级医院还有新特药物和高值耗材的滥用现象。

(四)城乡医保服务体系有待一步完善。由于没有实行全国统筹,信息系统不完善,也没有与省外医疗机构签订直补协议,居民对城乡居民医疗办理报销的繁琐程序较为不满,也会因为各区县城乡居民医保政策不统一,造成误解和不满。

(五)区县市内医疗服务水平有待进一步提高。一是因县内的医疗技术水平有限,以及乡镇卫生院基本药物制度的实施,许多原本能在县内医疗机构诊治患者选择到县外就医;二是因村级卫生室的服务意识、服务能力与城乡居民医保政策要求差距较大,不能很好的满足农民的就医需求。因此,居民医保基金外流,居民的医疗负担增加与县内医疗服务水平低有关。

(三)相关建议。

为全面落实好社会保障体系,各级政府应加大投入,不断提高城乡医疗报销标准,使城乡医疗保障基金得到充分保证,切实有效开展医疗报销工作,从而真正起到维护社会安定、稳定,促进社会和谐发展。

会东县医疗保障局

2020年6月24日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


会东县医疗保障局2019年部门决算公开表.XLS

会东县医疗保障局2019年部门决算批复表(本级).XLS

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