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会东县新型农村合作医疗管理中心关于2017年部门预算编制的说明

来源: 县新农合 时间: 2017年11月15日

  一、基本职能及主要工作

  会东县新型农村合作医疗管理中心属核定收支、定额补助的事业单位。基本职能:负责新型农村合作医疗基金的财务管理和预、决算工作;负责监督、审核各种经费的报销、结算;负责收集、整理相关数据和信息报送工作。负责全县乡镇卫生院的规划建设、人员调配和财务管理;负责乡镇卫生院的药品统一采购。

  二、部门概况

  会东县新型农村合作医疗管理中心属核定收支、定额补助的事业单位。

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,会东县新型农村合作医疗管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年会东县新型农村合作医疗管理中心收入预算总额为5155万元,其中:当年财政拨款收入5118万元,上年结转收入37万元。相应安排支出预算5155万元,其中:人员支出3527万元,日常公用支出69万元,对个人和家庭的补助支出13万元,专项支出1546万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县新型农村合作医疗管理中心预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县卫生事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障会东县新农合管理中心、会东县乡镇卫生院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障会东县新农合管理中心、会东县乡镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:

  1、新型农村合作医疗1400万元;

  2、其他基层医疗卫生机构支出(基药补助)111万元;

  3、会东县新农合管理中心工作经费35万元。

  2016年会东县新型农村合作医疗管理中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)社会保障和就业支出751万元,主要用于:

  1、用于会东县新农合管理中心基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出194万元。

  2、用于县新农合管理中心、乡镇卫生院机关事业单位基本养老保险缴费支出552万元。

  3、用于乡镇卫生院机关事业单位职业年金缴费支出5万元。

  (二)医疗卫生与计划生育支出4391万元,主要用于:

  1、会东县乡镇卫生院在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出2684万元。

  2、会东县乡镇卫生院基本药物制度补助专项资金111万元。

  3、会东县新农合管理中心、会东县乡镇卫生院事业单位人员医疗保障支出196万元。

  4、新型农村合作医疗基金支出1400万元。

  (三)住房保障支出13万元,主要用于:会东县新农合管理中心在职职工住房公积金支出13万元。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年会东县新农合管理中心“三公”经费财政拨款预算数5.16万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.79万元,公务用车购置及运行维护费4.37万元。

  (一)因公出国(境)费用2016年预算0万元,与2016年持平。

  (二)公务接待费2016年预算0.79万元,与2016年持平。

  2017年公务接待费计划用于为开展业务的合理需要而发生的而支付的应酬费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费2016年预算4.37万元,与2016年持平。

  2017年安排公务用车运行维护费4.37万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障出差、下乡检查等工作开展。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县新型农村合作医疗管理中心2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计5155万元。

  会东县新型农村合作医疗管理中心(盖章)

  2017年3年26月

  附件:

新农合2017部门预算(二下).xls

新农合2017年部门预算编制补充说明.docx

  表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

  

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