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会东县公路运输管理所2017年部门决算及相关表格公开

来源: 时间: 2018年09月17日

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

会东县公路运输管理所位于鱼河镇光明街231号,下设五个职能科室,现有正式职工9人,负责全县道路客运、货运、汽车维修、机动车驾驶员培训等市场的组织、协调、管理、监督和服务。
(一)宣传、贯彻、实施上级有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章,负责本辖区内道路运输管理工作。
(二)参与制订全县交通运输行业发展规划和规范性管理文件。
(三)负责具体实施本辖区道路客、货运输的许可和监督检查。负责县级行政区域内道路旅客运输经营许可,除危险货物以外的普通道路货物运输经营许可,客货道路运输站(场)经营许可,机动车维修经营许可,驾驶员培训许可。
(四)负责本辖区内客货运输和道路运输相关业务经营户服务,质量信誉考核及营运车辆年度审验等工作。
(五)对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查。
(六)负责全县道路运输安全生产监督管理工作,组织开展道路运输安全管理监督,指导监督企业建立健全并落实安全生产管理制度,落实各项安全管理目标任务。
(七)协助组织实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆保障任务,保证指令性计划运输任务的完成。
(八)受理各种运输经营投诉、调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷。
(九)承办上级交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年本单位明确了单位改进财务管理的具体方向和目标。促进了考核结果与财政管理的有机结合。实现了财务监督信息的整合。

二、部门概况

 会东县公路运输管理所是全额拨款事业单位。无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计1074.38万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1074.38万元,占100%;事业收入1074.38万元,占100%;

2017年支出合计935.65万元,其中:基本支出292.38万元,占31%;项目支出643.28万元,占69%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1074.38万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加223.97万元,增长26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出935.65万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加745.83万元.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出935.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出882.74万元,占9.43%;社会保障和就业支出22.87万元,占2.44%;医疗卫生支出3.7万元,占0.3%;住房保障支出8.17万元,占0.8%;教育支出18.1万元,占1.93%,

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出类决算为882.74万元,完成预算100%

2.教育类支出决算为18.1万元,完成预算100%.

5.社会保障和就业类支出决算为22.87万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育类支出决算为3.7万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出292.38万元,其中:

人员经费211.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费80.98
万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.12万元,完成预算90%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.2万元,占0.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出**万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.12万元。主要用于维持正常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2万元,增长50%。主要原因是加大开展工作。

3.公务接待费支出0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,3人次(不包括陪同人员)

公务接待费支出决算比2016年减少0.02万元,下降55%。主要原因是厉行节约,严格控制支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆4辆,其中:一般执法执勤用车4辆

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金625.17万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分91分.

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

15

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

(20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

5

生态效益(可选项)

5

可持续效益(可选项)

5

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度   

10

9

总分

95

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会东县公路运输管理所(本级).xls

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