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会东县公路运输管理所关于2017年部门预算编制的说明

来源: 县运管所 时间: 2017年11月16日

  一、基本职能及主要工作

  凉山州会东县公路运输管理所是全额拨款事业单位。根据州委、州政府关于2017年全州工作的总体部署,2017年全州财政工作的总体要求是:坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实州委、州政府重大决策部署。

  二、部门概况

  凉山州会东县公路运输管理所为全额拨款事业单位,下属二级预算单位 0个。

  三、收支预算总体情况

  2017年凉山州会东县公路运输管理所收入预算总额为8724.88万元,其中:当年财政拨款收入 97.19万元,其他收入0万元,项目收入108.71万元,上年结转收入666.58万元。相应安排基本支出预算138.47万元,其中:交通运输支出106.52万元,医疗卫生3.93万元,住房保障7.51万元,事业单位离退休10.64万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出10.01万元。相应安排项目支出733.89万元。其中上年项目结转625.17万元,公路运输管理结转41.41万元,道路监管经费支出:100万元,学生乘坐公交车财政补贴公交车支出:8.71万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  凉山州会东县公路运输管理所单位部门预算安排支出主要用于基本支出,项目支出等相关工作。

  基本支出,是用于保障凉山州会东县公路运输管理所正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障凉山州会东县公路运输管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年会东县公路运输管理所预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

  (一)交通运输支出106.52万元,主要用于:工会经费、培训费、一般商品和服务、三公经费、工资福利等方面支出。

  (二)医疗卫生支出3.93万元,主要用于:医疗保险等支出。

  (三)住房保障支出7.51万元,主要用于:住房公积金等支出。

  (四)事业单位离退休10.64万元,主要用于:离休人员等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年公路运输管理所 “三公”经费财政拨款预算数5.12万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.22万元,公务用车购置及运行维护费4.9万元。

  (一)因公出国(境)费用较2016年预算0万元下降 0%。主要原因是厉行节约,严格控制支出。

  (二)公务接待费较2016年预算0.23万元下降 0.04 %。主要原因是厉行节约,严格控制支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算5万元下降0.03%。

  单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,其他用车2辆。

  2016年安排公务用车运行维护费5.12万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障运管工作开展。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县公路运输管理所2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,基本支出合计138.47万元,项目支出合计733.89万元。(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

  会东县公路运输管理所

  2017年3月27日

  附件:运管所2017部门预算.xls

运管所2017年部门预算编制补充说明.doc

  表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

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