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会东县公路运输管理所关于2019年部门预算编制的说明

来源: 时间: 2019年05月08日


一、基本职能及主要工作

1.主要职能。

会东县公路运输管理所位于鯵鱼河镇光明街231号,下设五个职能科室,现有正式职工9人,负责全县道路客运、货运、汽车维修、机动车驾驶员培训等市场的组织、协调、管理、监督和服务。
(一)宣传、贯彻、实施上级有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章,负责本辖区内道路运输管理工作。
(二)参与制订全县交通运输行业发展规划和规范性管理文件。
(三)负责具体实施本辖区道路客、货运输的许可和监督检查。负责县级行政区域内道路旅客运输经营许可,除危险货物以外的普通道路货物运输经营许可,客货道路运输站(场)经营许可,机动车维修经营许可,驾驶员培训许可。
(四)负责本辖区内客货运输和道路运输相关业务经营户服务,质量信誉考核及营运车辆年度审验等工作。
(五)对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查。
(六)负责全县道路运输安全生产监督管理工作,组织开展道路运输安全管理监督,指导监督企业建立健全并落实安全生产管理制度,落实各项安全管理目标任务。
(七)协助组织实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆保障任务,保证指令性计划运输任务的完成。
(八)受理各种运输经营投诉、调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷。
(九)承办上级交办的其他事项。

二、部门概况

凉山州会东县公路运输管理所为全额拨款事业单位,下属二级预算单位 0个。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,会东县公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年会东县公路运输管理所收入预算总额为229.76万元,其中:当年财政拨款收入 109.76万元,其他收入0万元,项目收入120万元,上年结转收入4.43万元。相应安排基本支出预算104.91万元,其中:交通运输支出76.69万元,医疗卫生4.89万元,住房保障8.38万元,事业单位离退休13.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出11.17万元。相应安排项目支出120.02万元。其中上年项目结转0.02万元,基本支出结转4.41万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县公路运输管理所单位部门预算安排支出主要用于基本支出,项目支出等相关工作。
 基本支出,是用于保障凉山州会东县公路运输管理所正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
 项目支出,是用于保障凉山州会东县公路运输管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2019年会东县公路运输管理所预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):


(一)交通运输支出76.69万元,主要用于:工会经费、培训费、一般商品和服务、三公经费、工资福利等方面支出。
 (二)医疗卫生支出4.89万元,主要用于:医疗保险等支出。
 (三)住房保障支出8.38万元,主要用于:住房公积金等支出。

(四)事业单位离退休13.03万元,主要用于:离休人员等支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费11.17万元,主要用于:养老保险缴费支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年公路运输管理所 “三公”经费财政拨款预算数9.97万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.39万元,公务用车购置及运行维护费9.57万元。

(一)因公出国(境)费用较2018年预算0万元下降 0%。主要原因是厉行节约,严格控制支出。

(二)公务接待费较2018年预算0.23万元下降 0.04 %。主要原因是厉行节约,严格控制支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算4.9万元下降0.03%。

单位现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,其他用车2辆。

2019年安排公务用车运行维护费9.97万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障运管工作开展。

六、机关运行经费安排情况

会东县公路运输管理所2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,基本支出合计114.16万元,项目支出合计120.02万元。(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

七、政府采购支出情况

2019年度会东县公路运输管理所安排政府采购预算11.9万元,主要用于执法记录仪、电脑、打印机、会议室桌椅(套)、照相机的购买。

八、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

会东县公路运输管理所占用国有资产使用情况固定资产198.74万元。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县公路运输管理所2019年部门整体支出229.76万元、其中项目支出120.02万元,绩效目标维持道路运输日常工作。

会东县公路运输管理所

2019年04年29月

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2017年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表


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