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会东县人民政府政务服务中心2017年部门决算编制说明

来源: 县政务服务中心 时间: 2018年09月19日

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.负责制定县政务服务中心、乡镇便民中心业务运行和人员管理的规章制度、管理办法、并组织实施。

  2.组织进驻部门(单位)依照有关法律法规为企业和投资者提供咨询、审批、办证及跟踪服务;对进驻县政务服务中心的部门(单位)开展服务项目的确定、变更及办理情况进行跟踪、督办和催办。对涉及两个以上部门平行审批的事项组织协调。对审批项目的运转情况进行协调、督查。

  3.对进驻政务中心的各部门“窗口”和工作人员进行监督、管理和服务,组织部门窗口提供规范、高效优质服务,并提供相关业务咨询,对窗口工作人员进行考核,受理当事人对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉,对违纪违规的移交有关部门查处。

  4.对进驻中心的部门(单位)和非进驻中心的涉及项目审批的部门(单位)的工作进行协调和督办。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  在县委、县政府的正确领导下,在各相关部门的支持配合下,县政务服务中心进一步明确工作目标,不断推进行政审批制度改革、减少行政审批环节、加快电子政务建设,着力整合建立统一规范的公共资源交易服务平台,着力构建社会公众满意的政务服务和公共服务体系,各项工作取得较好成绩。全年接收各类事项31883件,办结31883件,办理提速100%,按时办结率100%,群众评议满意率100%。累计取消调整和下放省级行政审批事项430项;清理省市县并联审项目186项,取消14项初审环节;清理县级行政审批项目前置条件786项,保留594项,取消180项,调整后置9项。积极开展“减证便民”专项行动。抓住开展“减证便民”专项行动契机,清理取消我县县级各部门要求村(社区)开具的证明材料78项,保留11项。乡镇便民服务中心累计接受咨询93037件,接受申请95601件,办结94512件,办件金额2573.86万元。交易中心共接198宗政府采购,预算金额为9539万元,实际采购金额为8445万元,节约资金1094万元,节约率为11.47%。

  二、部门概况

  县政务服务中心属于行政机关,下属二级事业单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况说明
  2017年政务中心本年收入合计428.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入428.59万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年支出合计241.87万元,其中:基本支出161.26万元,占66.67%;项目支出80.61万元,占33.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款入较2016年增长65.65%,2017年度财政拨款支出较2016年度下降6.61%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出241.87万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少17.13万元,下降6.61%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年一般公共预算财政拨款支出241.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出209.74万元,占87%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出14.95万元,占6%;医疗卫生支出4.82万元,占2%;住房保障支出11.64万元,占5%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(2010306): 支出决算为209.74万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(2080505): 支出决算为14.95万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(21011):支出决算为4.82万元,完成预算100%。

  4.农林水支出(2130599)支出决算为0.72万元,完成预算100%。

  5. 住房保障支出(2210201)支出决算为11.64万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出161.26万元,包含人员经费和公用经费,详细情况详见图六和图七:

  图六:人员经费构成图

  单位:万元

  

人员经费

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

其他工资福利支出

奖励金

住房公积金

40.86

23.46

2.29

5.04

12.16

14.95

28.37

0.04

11.64

合计

138.81

  

  图七:公用经费构成图

  单位:万元

  

公用经费

办公费

印刷费

手续费

邮电费

差旅费

培训费

公务接待费

劳务费

工会经费

福利费

其他交通费用

其他商品和服务支出

办公设备购置费

1.07

0.2

0.06

1.49

1.51

1.71

0.12

1.2

1.46

2.31

5.48

1.75

4.09

合计

22.45

  

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

项目

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

0.00

0.00

0.00

0.00

0.4

决算数

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

完成率

30%

  

 可见2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数小于预算数的主要原因是执行国家八项规定后,公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.12万元,占100%,其余三项费用所占比重均为0。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.49万元,下降100%。主要原因是公车改革后,已取消中心的公务车辆。

  3.公务接待费支出0.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,8人次(不包括陪同人员),共计支出0.12万元,具体内容包括:接待州政务中心和会理政务中心考察学习。

  公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元,下降45.45%。主要原因是公务接待次数减少。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  2017年度,行政机关运行经费支出22.45万元,比2016年减少67.9万元,下降75.15%主要是由于17年将大厅开支纳入项目支出。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额4.09万元,其中:政府采购货物支出4.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额4.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.09万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金241.87万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是部门预算执行进度较慢,二是会计人员专业知识有待提高。下一步改进措施:一是加大部门支付力度,对项目资金及时进行报批审核;二是加强会计人员新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习,规范部门预算收支核算,严格按项目和进度执行预算,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,增强预算的约束力和严肃性,切实提高部门预算收支管理水平。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

  

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.5

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2.5

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

3

人才培养(5分)

3

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

  

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对电子监察运行项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是乡镇电子监察运行维护不稳定,二是便民中心乡镇电子监察系统个别乡镇未开通。下一步改进措施:一是加强网络维护,二是加大安装力度。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

35

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

10

总分

95

  

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务-政务公开审批(2010306):指各级政府政务公开审批方面支出。

  10. 社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳单位养老保险费支出。

  11.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗(21011):指行政事业单位医疗方面的支出。

  12.农林水(类)-其他扶贫支出(2130599):其他用于扶贫方面的支出。

  13.住房保障-住房公积金(2210201):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会东县人民政府政务服务中心(本级).xls

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