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会东县政务服务管理局关于2020年部门预算编制的说明

来源: 会东县政务服务管理局 时间: 2020年06月28日

 

一、基本职能及主要工作

1.主要职能。

(一)负责协调和指导全县政务服务工作,拟订全县政务服务体系建设的各项管理制度、服务标准和服务规范,并组织监督实施,推动政务服务标准化建设。拟订全县政务服务发展计划、中长期规划、政策措施和政务服务评价体系并组织监督实施。

(二)负责全县简政放权、放管结合、优化服务(简称“放管服”)改革工作,负责协调推进政府职能转变工作,牵头组织实施行政审批制度改革工作。

(三)指导全县线上线下政务服务大厅的规划建设和管理,指导协调推进乡(镇)、社区及各部门开展网上办事大厅建设。组织、协调县级审批职能部门按照“三集中、三到位”原则进驻政务服务线上线下办事大厅,负责监督、管理审批职能部门进驻大厅的行政审批事项、公共服务事项的规范运行工作。

(四)负责县政务服务大厅进驻人员的政务服务管理、培训及考核工作。负责受理对进驻窗口及工作人员的投诉、举报,并协助有关单位做好调查处理。

(五)指导搭建公共资源交易服务平台和交易主体信用体系建设,规范政府采购、政府投资项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等公共资源交易活动。

(六)协调县级行政审批职能部门简化审批环节,优化办事流程,推进协同审批,对涉及两个及以上部门的行政审批事项,组织开展并联审批,牵头协调州、县审批项目的两级联动工作。

(七)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

2.2020年工作重点

一是按照国家标准规范完善政务服务事项实施清单,行政许可办理事项提速由58.37%提升至60%以上。二是按照全省政务服务平台移动端界面建设要求,整合各部门(单位)政务服务移动应用小程序、公众号,实现 700个高频事项移动办理。三是对接全州工程建设项目审批管理系统并与相关系统平台互联互通。四是100%完成分类综合窗口改造,70%以上政务服务事项实行“一窗分类办理”。五是加快推进“12345”政务服务热线资源整合,实现咨询、投诉、求助和建议等一号受理。

二、部门概况

会东县政务服务管理局下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,政管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年会东县政务服务管理局收入预算总额为252.87万元,其中:当年财政拨款收入252.87万元(含一般公共预算拨款收入252.87万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入0.25万元,主要用于大厅办公费用。相应安排支出预算252.62万元,其中:人员支出133.42万元,日常公用支出30.51万元,对个人和家庭的补助支出0.15万元,专项支出88.54万元。

会东县政务服务管理局2020年一般公共预算当年拨款252.87万元,比2019年预算数增加77.48万元,增加的主要原因是我局今年新增8个人,人员经费增加;政府性基金当年拨款0万元,比2019年预算数增加0万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县政务服务管理局预算安排财政拨款支出主要用于保障政务正常运转、完成日常工作任务以及承担全县政府采购相关工作。其中:

基本支出,是用于保障县政务服务管理局局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障政务服务管理局局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:1、电子监察运行维护费16万;2、工程建设项目审批管理平台建设经费20万;3、政务大厅工作经费40万;4、招投标室LED显屏采购8万元;5、驻村工作队人员经费4.54万元。2020年会东县政务服务管理局单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)一般公共服务支出211.43万元,主要用于:1、在职人员基本工资52.06万元;2、绩效工资18.77万元;3、津补贴23.31万;4、日常公用经费30.43万;5、年终一次性奖金2.4万元;6、项目经费84万元;7、其他社会保障缴费0.46万元

(二)教育支出0万元。

(三)社会保障和就业支出15.67万元,主要用于:机关事业单位养老保险支出15.44万元;退休人员生活补助0.15万元;退休人员活动经费0.08万元

(四)医疗卫生支出6.5万元,主要用于:行政医疗3.61万元(含退休人员医疗保险0.22万元),事业医疗2.89万元。

(五)住房保障支出14.48万元,主要用于:行政人员住房公积金7.82万元,事业人员住房公积金6.66万元。

(六)农林水支出4.54万元,主要用于驻村工作队员人员经费4.54万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年会东县政务服务管理局单位“三公”经费财政拨款预算数0.4万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)费用较2019年预算无增减变动。

(二)公务接待费较2019年预算0.4万元下降0%。无增减变动。

2020年公务接待费计划用于用于接待省州调研和学习交流,及评审专家误餐费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算无增减变动。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、机关运行经费安排情况

会东县政务服务管理局2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计30.51万元(其中财政安排的政务公开审批(2010306)27.51万;机关服务费(2010303)3万)。

七、政府采购安排情况说明

2020年度会东县政务服务管理局安排政府采购预算31.85万元,主要用于单位内部办公设备购置3.85万元,大厅设备采购8万元,工程建设项目审批管理平台建设经费20万元

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.一般公共服务-政务公开审批(2010306)):指各级政府政务公开审批方面支出。

8.教育支出-行政运行(2050101):指行政单位的基本支出

9.科学技术-行政运行(2060101):指行政单位的基本支出

10.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳单位养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗(21011):指行政事业单位医疗方面的支出。

12.农林水(类)-其他扶贫支出(2130599):其他用于扶贫方面的支出。

13.住房保障-住房公积金(2210201):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。

14.社会保障和就业支出-归口管理的行政单位退休费(2080501)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.一般公共服务支出-机关服务(2010303)指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

会东县政务服务管理局截止2019年12月实有资产总额185.7万元,其中流动资产7.34万元,占总资产的3.95%,非流动资产总额178.36万元(其中固定资产178.12万元,无形资产0.24万元)占总资产的96.05%。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县政务服务管理局2020年部门整体支出,年度预算申请额252.87万元,其中上年结转0.25万元,本年县级安排材料252.62万元(基本支出164.08万元,项目支出88.54万元)其中基本支出中有30.51万元用于大厅的日常开支,133.57万元用于支付人员工资及相关保险费用,项目经费主要是用于建设服务型政务中心和电子化评标室,优化政务平台,简政放权达到最多跑一次,群众满意率和办结率均达到100%。

项目支出主要包括上年结转项目资金0.25万元,大厅工作经费40万元,电子监察运行维护费16万元,3楼开标室设备购置费8万元,扶贫工作队经费4.54万元,工程建设项目审批管理平台20万。主要需要达到的目标是建设一窗受理集成服务平台简化流程,减证便民,建设电子化采购平台,达到招投标全年无投诉。

会东县政务服务管理局(盖章)        

2020年3月2日

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表 

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2020年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

2020年部门预算二下表.xls

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