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四川省会东县政协2017年部门决算编制说明

来源: 时间: 2018年09月19日

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  会东县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。主要职责有:负责政协委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协会东县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及专委会其他工作的秘书、服务和具体组织工作;负责政协情况的对内对外宣传,收集反映各族各界人士的意见建议;密切联系县委、县人大、县政府有关部门,相互配合,协调工作;负责县政协开展活动的后勤保障工作,经费管理工作,基建和审计工作;承担县政协主席、副主席交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年重点工作完成情况。2017年县政协机关坚持以科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十九大报告,紧紧围绕县委、政府的各项工作目标任务,认真履行政协职能,为助推会东县经济快速发展,民生持续改善,民族团结进步、社会和谐稳定发挥积极作用。主要工作有:一是精心组织全会协商;二是认真开展专题协商;三是突出重点、深入调研;四是强化监督、开展民主评议;五是完成精准扶贫、脱贫攻坚任务;六是完成县委、县政府交办的其他工作。

  二、部门概况

  会东县政协属独立预算单位,本机关单位共有在职人员17人,退休人员28人,共45人。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年本年收入合计391.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入391.86万元,占100%。

  2017年本年支出合计394.84万元,其中:基本支出352.47万元,占89.26%;项目支出42.37万元,占10.74%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年全年收入402.22万元,其中:本年财政拨款收入391.86万元,上年结转10.36万元。全年支出394.84万元,结余7.38万元,其中,项目结余7.38万元。上年收入470.03 万元 ,支出 459.68 万元,与上年度对比,收入减少了67.81 万元,减少率为16.85%,支出减少了64.84 万元,减少率为16.42%。减少的主要原因是压缩支出及公务用车改革。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出394.84万元,占本年支出合计的98.17%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少67.84万元,下降16.42%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出394.84万元,主要用于以下方面:

  1、一般公共服务支出332.28万元,占84.15%

  2、社会保障和就业支出27.84万元,占7.05%

  3、医疗卫生支出14.64万元,占3.71%;

  4、住房保障支出20.08万元,占5.09%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(201类)政协事务(02款)行政运行(01项): 支出决算为289.67万元,完成预算100%。一般行政管理事务(02项):支出决算数为26.87万。政协会议(04项):支出决算数5.1万元。完成预算100%。委员视察 (05项):支出决算为7.00万元,完成预算100%,。参政议政(06项):支出决算为3.40万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政事业单位离退休(04项): 支出决算为2.21万元,完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):支出决算数为25.63万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):支出决算为14.64万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):支出决算为20.08万元,完成预算100%.

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出352.47万元,其中:

  人员经费279.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费73.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.93万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;占0%公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;占0%,公务接待费支出决算1.93万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少主要原因是无公务用车费用支出。

  3.公务接待费支出1.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,60人次(不包括陪同人员),共计支出1.93万元,主要用于接待州政协调研工作、外县来我县研讨工作、县内业务工作等。

  公务接待费支出决算比2016年减少3.65万元,下降65.41%。主要原因是接待任务减少,严格按标准接待。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出73.34万元,与2016年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元。主要用于购置办公用电脑设备

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,共有车辆0辆,

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  注:专业名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项):指单位的基本支出。

  4、一般公共服务(类)政协事务(款) 一般行政管理(项):指未单独设立项级科目的其他项目支出。

  5、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):指召开政治协商会议等专门会议的支出。

  6、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):指政协委员开展各类视察的支出。

  7、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):指政协为参政议政进行调研、调查等方面的支出。

  8.一般公共服务(类)人力资源考核(款)公务员考核(项):指行政事业单位进行公务员招考的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出及。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

  10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  11.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫指出(项): 指用于开展全国农村扶贫开发工作的业务工作经费支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      会东县政协部门决算公示表(本级).xls

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