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2018年会东县政协决算编制说明及公开表

来源: 四川省会东县政协 时间: 2019年09月29日

2018年度

四川省会东县政协部门决算

编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能 会东县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。主要职责有:负责政协委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协会东县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及专委会其他工作的秘书、服务和具体组织工作;负责政协情况的对内对外宣传,收集反映各族各界人士的意见建议;密切联系县委、县人大、县政府有关部门,相互配合,协调工作;负责县政协开展活动的后勤保障工作,经费管理工作,基建和审计工作;承担县政协主席、副主席交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况2018年县政协机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想理论指导,深入学习贯彻党的十九大报告,紧紧围绕县委、政府的各项工作目标任务,认真履行政协职能,为助推会东县经济快速发展,民生持续改善,民族团结进步、社会和谐稳定发挥积极作用。主要工作有:一是精心组织全会协商;二是认真开展专题协商;三是突出重点、深入调研;四是强化监督、开展民主评议;五是完成精准扶贫、脱贫攻坚任务;六是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

会东县政协属一级预算单位,行政单位。内设办公室、提案委员会、经济法制民族宗教委员会、教科文卫体委员会等4个正科级办事机构现有在职职工19人,退休人员26人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计491.51万元。与2017年相比,收支各增加了89.29万元、85.91万元,增长了22.19%21.75%。主要变动原因是增加了项目支出.









二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计484.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入484.13万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计480.75万元,其中:基本支出412.42万元,占85.79%;项目支出68.33万元,占14.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计484.13万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加92.27万元、85.91万元。增长23.54%21.75%。主要变动原因是增加项目支出。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出480.75万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加89.29万元,增长22.19%。主要变动原因是增加项目支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出480.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出368.27万元,占76.60%;社会保障和就业(类)支出76.73万元,占15.96%;医疗卫生(类)支出15.11万元,占3.14%;住房保障(类)支出20.64万元,占4.29%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为480.75完成预算99.30%。其中:

  1. 一般公共服务(201类)政协事务(02款)行政运行(01项):支出决算为299.63万元,完成预算100%;一般行政管理事务(02项):支出决算为22.36万元,完成预算数100%;政协会议(04项):支出决算为24.07万元,完成预算数100%;委员视察(05项):支出决算为7.00万元,完成预算数100%;参政议政(06项):支出决算为9.15万元,完成预算数100%

2.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政事业单位退休(04项):支出决算为6.56万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):支出决算为27.57万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(06)项:支出决算为2.14万元,完成预算100%;抚恤(08款)死亡抚恤(01项):支出决算为40.47万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):支出决算为15.11万元,完成预算100%

4、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):支出决算为20.64万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出412.42万元,其中:

人员经费351.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费61.05万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.01万元,完成预算40.02%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位“三公”经费主要是接待费支出,依照厉行节约的要求,严控接待标准和陪餐人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.01万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

3.公务接待费支出2.01万元,完成预算40.02%公务接待费支出决算比2017年增加1.08万元,增长53.73%。主要原因是接待任务增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出2.01万元。接待内容主要是接待上级及州内、外的周边各县政协考察组到会东调研、考察。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本单位在预算编制、预算执行、综合管理等方面都完成得较好。预算编制方面,严格按照预算编制要求编制预算,包括收入和支出全部纳入预算编制。财政拨款和上年结余,均编入收入预算,不漏报、不虚报。支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额,专项经费按项目”的原则测算,按财政部门的要求按“二上二下”的方式编制预算。确保“收支平衡,略有结余”。预算执行方面,严格按部门预算执行,按进度支出,按厉行执行节约原则执行“三公”经费预算。综合管理方面,严格执行内控管理制度,严格执行会计核算和财务管理制度,严格执行政府采购公开公示制度、预决算公开公示制度,接受群众监督。绩效管理方面,严格管理财政资金,认真对资金使用情况进行分析和对比,认真做好一年一度的绩效评价工作,为下一年度部门预算编制作好准备。

  1. 项目绩效目标完成情况。本单位在2018年度部门决算中反映“政协会议””委员视察”“参政议政”等项目绩效目标完成情况。

  1. “政协会议”项目绩效目标完成情况。2018年政协会议费主要是为保障会东县政协十二届四次会议的顺利召开,全年预算数25万元,执行数为24.07万元,完成预算的96.28%。通过项目实施,保障了政协会议的顺利召开,圆满完成了本次会议各项重点议题的讨论和落实,对支持和促进全县的政治、经济和文化发展发挥了积极作用,充分发挥了政协全会协商的职能作用。

  1. “委员视察”项目绩效目标完成情况。2018年委员视察项目主要为保障政协委员考察调研工作顺利开展,全年预算数7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了政协委员外出考察调研工作,以采他出之石为本县进一步的发展,拓展视野和思路,充分发挥了政协专题协商的职能作用。

3、“参政议政”项目绩效目标完成情况。2018年参政议政项目为保障政协委员参政议政工作的顺利开展,通过本项目的实施,共谋全县经济繁荣、文明和谐的进一步发展之?,充分发挥政协突出重点、深入调查的职能作用。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,政协机关运行经费支出61.05万元,比2017年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2018年,本单位政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,本单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

  1. 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(201类)政协事务(02款)行政运行(01项):指本行政单位的基本支出。一般行政管理事务(02项)指:本行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;政协会议(04项)指:本级政协召开政治协商会议的专门性支出;委员视察(05项)指:本级政协委员开展各类视察的支出;参政议政(06项)指:本级政协为参政议政进行调研检查的支出。

5.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政事业单位退休(04项):指用于本机关单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费(05项)支出:指本机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;职业年金缴费支出(06项):指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;抚恤(08款)死亡抚恤(01项):指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤和丧葬补助费。

6.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部份 附件

会东县政协部门整体支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)、机构组成

会东县政协属独立核算的一级预算单位,属行政单位。内设办公室、提案委员会、经济法制民族宗教委员会、教科文卫体委员会等4个正科级办事机构。

(二)机构职能

会东县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。主要职责有:负责政协委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协会东县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及专委会其他工作的秘书、服务和具体组织工作;负责政协情况的对内对外宣传,收集反映各族各界人士的意见建议;密切联系县委、县人大、县政府有关部门,相互配合,协调工作;负责县政协开展活动的后勤保障工作,经费管理工作,基建和审计工作;承担县政协主席、副主席交办的其他事项。

(三)人员概况

2018年末在职职工19人,退休人员26人。

  1. 部门财政资金收支情况  

2018年全年收入491.51万元,支出480.75万元,结余10.76万元,其中,项目结余10.76万元。

  1. 部门财政支出管理情况  

(一)预算编制情况 本单位严格按照预算编制要求编制预算,包括收入和支出全部纳入预算编制。财政拨款和上年结余,均编入收入预算,不漏报、不虚报。支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额,专项经费按项目”的原则测算,按财政部门的要求按“二上二下”的方式编制预算。确保“收支平衡,略有结余”。本单位严格按部门预算执行,按进度支出,按厉行执行节约原则执行“三公”经费预算。

(二)综合管理情况 本单位严格按计划执行,各季度按进度执行。严格执行内控管理制度,严格执行会计核算和财务管理制度,严格执行政府采购公开公示制度、预决算公开公示制度,接受群众监督。绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。

(三)绩效目标情况 本单位重点进行部门整体支出绩效评价。本单位自实施部门支出绩效管理以来,树立了绩效管理理念,强化绩效支出意识,落实工作责任制,加强了管理财政资金,进一步对资金使用情况进行分析和对比,认真做好一年一度的绩效评价,为下一年度部门预算编制作好准备。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

按东财【20198号文件绩效评价指标体系,对本单位2018年度部门整体支出进行了绩效评价,本单位自评分为95分。

  1. 存在问题

对财政资金的管理不够精细,财务管理工作须进一步加强和提高。

  1. 改进建议

今后本单位在工作中,应进一步加强财务管理工作,进一步加强财政资金的精细管理,进一步大力发挥财政资金的使用效率。与时俱进,加强运用新理论,、新政策,跟上新型的财政资金管理模式,

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省凉山彝族自治州会东县政协委员会(本级).XLS

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