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会东县政协2019年决算公开

来源: 时间: 2020年09月14日






2019年度

四川省会东县政协部门决算

编制说明





目录


公开时间:20209


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能会东县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。主要职责有:负责政协委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协会东县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及专委会其他工作的秘书、服务和具体组织工作;负责政协情况的对内对外宣传,收集反映各族各界人士的意见建议;密切联系县委、县人大、县政府有关部门,相互配合,协调工作;负责县政协开展活动的后勤保障工作,经费管理工作,基建和审计工作;承担县政协主席、副主席交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况2019年重点工作完成情况:2019年县政协机关深入学习和钻研党的十九大报告,认真学习党十九届四中全会精神,认真领会习近平关于坚持和完善中国特色社会主义制度,加强推进国家治理体系和治理能力建设的重要思想,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,紧紧围绕县委、政府的各项中心工作目标任务,认真履行政协职能,为助推会东县经济快速发展,民生持续改善,民族团结进步、社会和谐稳定发挥积极作用。主要工作有:一是精心组织全会协商;二是认真开展专题协商;三是突出重点、深入调研;四是强化监督、开展民主评议;五是完成水电移民、脱贫攻坚任务;六是完成县委、县政府交办的其他工作。

  1. 构设置

会东县政协属一级预算单位,行政单位。内设办公室、提案委员会、经济法制民族宗教委员会、教科文卫体委员会等4个正科级办事机构现有在职职工22人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计556.51万元、527.28万元。与2018年相比,收支各增加了72.39万元、46.53万元,增长了14.95%9.68%。主要变动原因是增加了项目支出。


二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计556.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入556.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计527.28万元,其中:基本支出469.75万元,占88.90%;项目支出57.54万元,占10.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计556.51万元、527.28万元。与2018年相比,收支各增加了72.39万元、46.53万元,增长了14.95%9.68%。主要变动原因是增加了项目支出。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出527.28万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.53万元,增长10.91%。主要变动原因是增加项目支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出527.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出418.5万元,占79.37%社会保障和就业(类)支出63.6万元,占12.06%医疗卫生(类)支出18.74万元,占3.55%住房保障(类)支出26.44万元,占0.5%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为527.28完成预算94.75%。其中:

  1. 一般公共服务(201类)政协事务(02款)行政运行(01项):支出决算为357.36万元,完成预算100%一般行政管理事务(02项):支出决算为24.72万元,完成预算数52.35%政协会议(04项):支出决算为20.00万元,完成预算数100%委员视察(05项):支出决算为7.00万元,完成预算数100%参政议政(06项):支出决算为9.15万元,完成预算数100%

2.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政事业单位退休(04项):支出决算为5.53万元,完成预算100%机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):支出决算为29.61万元,完成预算100%机关事业单位职业年金缴费支出(06)项:支出决算为3.84万元,完成预算100%抚恤(08款)死亡抚恤(01项):支出决算为24.64万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):支出决算为18.74万元,完成预算100%

4、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)支出决算为26.44万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出469.75万元,其中:

人员经费399.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费127.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.05万元,完成预算35%,决算数小于预算数的主要原因是:本单位“三公”经费主要是接待费支出,依照厉行节约的要求,严控制接待次数、接待标准和陪餐人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.05万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

3.公务接待费支出1.05万元,完成预算35%公务接待费支出决算比2018年减少0.99万元,减少了48.52%,减少原因是依照厉行节约的要求,严控制接待次数、接待标准和陪餐人数。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,80人次(不包括陪同人员),共计支出1.05万元,具体内容包括:1、接待米易县政协考察组,接待支出0.30万元;2、接待盐边县政协考察组,接待支出0.28万元;3、接待会理县政协考察组,接待支出0.27万元;接待四川政协报社一行,接待支出0.19万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,政协机关运行经费支出69.80万元,比2018年决算数增加8.75万元。

(二)政府采购支出情况

2019年,本单位政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,编制了绩效目标,开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,本单位在预算编制、预算执行、综合管理等方面都完成得较好。预算编制方面,严格按照预算编制要求编制预算,包括收入和支出全部纳入预算编制。财政拨款和上年结余,均编入收入预算,不漏报、不虚报。支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额,专项经费按项目”的原则测算,按财政部门的要求按“二上二下”的方式编制预算。确保“收支平衡,略有结余”。预算执行方面,严格按部门预算执行,按进度支出,按厉行执行节约原则执行“三公”经费预算。综合管理方面,严格执行内控管理制度,严格执行会计核算和财务管理制度,严格执行政府采购公开公示制度、预决算公开公示制度,接受群众监督。绩效管理方面,严格管理财政资金,认真对资金使用情况进行分析和对比,认真做好一年一度的绩效评价工作,为下一年度部门预算编制作好准备。

本单位2019年完成一般性日常项目支出7个,安排资金78.15万元,全部是用于开展政协相关工作的项目支出。一是召开全县政协会议,二是开展政协委员视察工作,三是组织政协委员调研、检查,参政议政,四是开展政协主席政务活动,五是召开政协常委会,六是接待任务,七是开展政协相关业务,包括:文史资料编辑、征订《凉山日报》、《四川政协报》等。

本单位在2019年度部门决算中反映“政协会议””委员视察”“参政议政”等重点项目绩效目标完成情况。

  1. 政协会议”项目绩效目标完成情况。2019年政协会议费主要是为保障会东县政协十二届四次会议的顺利召开,预算执行100%,目标绩效任务完成100%。通过项目实施,保障了政协会议的顺利召开,圆满完成了本次会议各项重点议题的讨论和落实,对支持和促进全县的政治、经济和文化发展发挥了积极作用,充分发挥了政协全会协商的职能作用。

  1. 委员视察”项目绩效目标完成情况。2019年委员视察项目主要为保障政协委员考察调研工作顺利开展,预算执行53%,目标绩效任务完成100%。通过项目实施,保障了政协委员外出考察调研工作,以采他出之石为本县进一步的发展,拓展视野和思路,充分发挥了政协专题协商的职能作用。

  2. 参政议政”项目绩效目标完成情况。2019年参政议政项目为保障政协委员参政议政工作的顺利开展,预算执行100%,目标绩效完成100%。通过本项目的实施,共谋全县经济繁荣、文明和谐的进一步发展之?,充分发挥政协突出重点、深入调查的职能作用。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(201类)政协事务(02款)行政运行(01项):指本行政单位的基本支出。一般行政管理事务(02项)指:本行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;政协会议(04项)指:本级政协召开政治协商会议的专门性支出;委员视察(05项)指:本级政协委员开展各类视察的支出;参政议政(06项)指:本级政协为参政议政进行调研检查的支出。

5.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政事业单位退休(04项):指用于本机关单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费(05项)支出:指本机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;职业年金缴费支出(06项):指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;抚恤(08款)死亡抚恤(01项):指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤和丧葬补助费。

6.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房租赁费、水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部份 附件

会东县政协部门整体支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)、机构组成

会东县政协属独立核算的一级预算单位,属行政单位。内设办公室、提案委员会、经济法制民族宗教委员会、教科文卫体委员会等4个正科级办事机构。

(二)机构职能

会东县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。主要职责有:负责政协委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他重要会议的会务工作;组织实施政协会东县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定;负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动以及专委会其他工作的秘书、服务和具体组织工作;负责政协情况的对内对外宣传,收集反映各族各界人士的意见建议;密切联系县委、县人大、县政府有关部门,相互配合,协调工作;负责县政协开展活动的后勤保障工作,经费管理工作,基建和审计工作;承担县政协主席、副主席交办的其他事项。

(三)人员概况

2019年末在职职工22人,退休人员26人。

二、部门财政资金收支情况  

2019年全年收入556.51万元,支出527.28万元,结余39.99万元,其中,项目结余36.60万元。

三、部门财政支出管理情况  

(一)预算编制情况 本单位严格按照预算编制要求编制预算,收入和支出全部纳入预算编制,财政拨款和上年结余,均编入收入预算,不漏报、不虚报,并制定部门整体支出和日常项目支出绩效目标。支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额,专项经费按项目”的原则测算,按财政部门的要求按“二上二下”的方式编制预算。确保“收支平衡,略有结余”。本单位严格按部门预算执行,按进度支出,按厉行执行节约原则执行“三公”经费预算。

(二)综合管理情况 本单位严格按计划执行,各季度按进度执行。严格执行内控管理制度,严格执行会计核算和财务管理制度,严格执行政府采购公开公示制度、预、决算公开公示制度,接受群众监督。绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报。

(三)绩效目标情况本单位重点进行部门整体支出绩效评价。本单位自实施部门支出绩效管理以来,树立了绩效管理理念,强化绩效支出意识,落实工作责任制,加强了管理财政资金,进一步对资金使用情况进行分析和对比,认真做好一年一度的绩效评价,为下一年度部门预算编制作好准备。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

按东财【20207号文件绩效评价指标体系,本单位按绩效评价标准自评本部门整体支出情况,评价结果很好,资金预算合理、完整,资金使用有效、及时,资金管理安全、规范。本单位自评分为100分。

  1. 存在问题  

支出控制中,加强项目资金高效利用。

  1. 改进建议

今后本单位在工作中将进一步加强项目资金高效利用。






第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省凉山彝族自治州会东县政协委员会(本级).XLS

2019年部门决算编制说明.docx


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