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会东县政协关于2018年部门预算编制的说明   

来源: 县政协 时间: 2018年04月08日

  一、基本职能及主要工作

  会东县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署,深入贯彻党的十九大会议精神,以坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实县委、县政府的重大决策部署。

  二、部门概况

  会东县政协属独立预算单位,本机关单位共有在职人员17人,退休人员28人,共45人。

  三、收支预算总体情况及增减变化情况

  按照综合预算的原则,会东县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年会东县政协收入预算总额为335.95万元,其中:当年财政拨款收入328.57万元(含一般公共预算拨款收入328.57万元),上年结转收入7.38万元。相应安排支出预算335.95万元,其中:人员支出191.63万元,日常公用支出60.30万元,专项支出76.64万元。

  会东县政协2018年一般公共预算当年拨款328.57万元,比2017年预算数增加37.82万元,增加的主要原因是人员经费增加,项目经费增加。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县政协部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县政协工作事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障县本部门机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,重点是用于保障全县政协事业的顺利开展的经费支出。其中:1、政协会议;2、政协委员视察;3、参政议政;4、文史资料编辑;5、《四川政协报》、《凉山日报》的征订;6、其他政协工作业务的开展。

  2018年会东县政协部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出273.46万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费等费用。

  (三)社会保障和就业支出27.88万元,主要用于:退休人员活动经费、机关单位基本养老保险缴费支出。

  (四)医疗卫生支出14.99万元,主要用于:医疗保险缴费支出。

  (五)住房保障支出19.62万元,主要用于:住房公积金缴费支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年本单位“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)费用较2017年预算0万元下降 0 %。

  (二)公务接待费较2017年预算3万元下降 0 %。与上年持平。

  (三)无公务用车购置及运行维护费。

  六、政府采购安排情况

  本单位进行政协会议室装修改造,预计购置会议桌、椅支出3万。

  七、机关运行经费安排情况

  会东县本单位2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计221.56万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

  八、专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.一般公共服务(201类)政协事务(02款)行政运行(01项):指反映本单位的基本支出。

  一般公共服务(201类)政协事务(02款)一般行政管理事务(02项):指反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  一般公共服务(201类)政协事务(02款)政协会议(04项):指反映本级政府召开政协协商会议的专门会议支出。

  一般公共服务(201类)政协事务(02款)委员视察(05项):指反映本级政协委员开展各类视察的支出。

  一般公共服务(201类)政协事务(02款)参政议政(06项):指反映本单位为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

  4.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项):指反映未实行归口管理的行政单位支出的离退休支出。

  社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(05项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

  5.医疗卫生与计划生育(210类)行政事业单位医疗(02款)行政单位医疗(01项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  6.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定按比例为职工缴纳的住房公积金。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  会东县政协(盖章)

  2018年3年22月

  附件:政协2018年县级部门预算项目绩效目标表(部门预算).xls政协2018部门预算表(二上).xls

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