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会东县堵格镇人民政府关于2017年部门预算编制的说明

来源: 堵格镇 时间: 2017年11月16日

  

  一、基本职能及主要工作

  2017年财政工作严格按照县财政局和镇党委、政府的要求,认真执行《预算法》、《会计法》,坚持以收定支的原则,认真编制预算并严格执行,确保政府正常运转和惠民资金按时、足额支付,加大项目检查验收,保证专款专用。

  二、部门概况

  会东县堵格镇人民政府下属二级预算单位7个,其中行政单位6个(人大、政府、财政、群团、党委、计生),其他事业单位2个(便民服务中心、农业综合服务中心)。  

  三、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,会东县堵格镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年会东县堵格镇人民政府收入预算总额为1248.29万元,其中:当年财政拨款收1185.53万元,上年结转收入62.76万元。相应安排支出预算1248.29万元,其中:人员支出439.92万元,日常公用支出168.84万元,对个人和家庭的补助支出281.03万元,专项支出358.50万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县堵格镇人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障堵格镇机构正常运转、完成日常工作任务以及承担堵格镇事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障政府机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障政府特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:

  1. 人大事务0.63万元。
  2. 政府办公厅级相关机构103.55万元。
  3. 财政事务5.7万元。
  4. 群团事务0.45万元。
  5. 党委行政运行1.71万元。
  6. 医疗卫生机构0.45万元。
  7. 农林水支出246.01万元。

  2017年会东县堵格镇人民政府财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

  (一)一般公共服务支出472.31万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

  (二)社会保障和就业支出69.73万元,主要用于:退休人员活动费0.73万元,单位职工养老保险缴费69万元。

  (三)医疗卫生支出34.28万元,主要用于:计生机构人员经费8.76万元,职工医疗保险25.52万元。

  (四)住房保障支出51.75万元,主要用于:职工住房公积金缴费。

  (五)农林水支出620.21万元。主要用于:事业人员经费支出93.55万元,其他农业支出(担烟补助)31.73万元,扶贫人员经费2.43万元,村民委员会和党支部支出382.5万元,村级一事一议项目110万元。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年堵格镇“三公”经费财政拨款预算数16万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

  (一)因公出国(境)费用较2016年决算0万元无增长。无出国(境)人员。

  (二)公务接待费较2016年决算6.2万元下降0.2万元,下降3.2 %。主要是控制支出。

  2017年公务接待费计划用于相关部门到我镇检查工作在境内开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年决算6.56万元上升上升3.44万元,上升52.4%。主要原因是2016年公务用车从8月开始,而今年按全年预算。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆,

  2017年安排公务用车运行维护费10万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障应急事件等工作开展。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县堵格镇2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1248.28万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

  会东县堵格镇人民政府

  2017年3年27月

  附件:堵格镇2017部门预算表.xls

堵格镇2017年部门预算编制补充说明.docx

  表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

  

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