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会东县江西街乡人民政府2015年部门决算编制的说明(范本)

来源: 江西街乡 时间: 2016年09月19日

  一、基本职能及主要工作

  江西街乡人民政府是主要负责本乡镇辖区内行政管理及服务工作的基层单位。

  二、部门概况

  江西街乡人民政府属于一级决算单位。

  三、收支决算总体情况

  2015年江西街乡人民政府收入决算总额为1166.4万元,其中:当年财政拨款收入1166.4万元,事业收入0万元,上年结转收入39.1万元。收入决算总额较2014年增加359.3万元,主要原因政策性增资、提标增加支出。

  2015年江西街乡支出决算总额为1060.8万元,其中:一般公共服务支出411.6万元,社会保障和就业支出48.1万元,医疗卫生支出24.5万元,住房保障支出30.5万元,年末结转和结余144.6万元。支出决算总额较2014年增加223.7万元,主要原因新增人员、政策性增资,办公费提标等。

  四、财政拨款支出决算情况

  江西街乡财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省公共事业发展相关工作。

  基本支出,是用于政府正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于政府及村级等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)一般公共服务支出411.6万元。主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出。

  (二)农林水支出435.5万元。主要用于:对个人和家庭补助支出和其他资本性支出。

  (三)社会保障和就业支出158.5万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

  (四)医疗卫生和计划生育支出24.5万元。主要用于工资福利支出。

  (五)住房保障支出30.5万元。主要用于对个人和家庭的住房公积金支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费0万元。

  2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费3.67万元,由于2015年实行撤乡并镇,所以与2014年决算数相比不具有可比性。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待245批次,1715人,共计支出3.67万元,具体开支主要内容是用餐费。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费0万元。

  2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。

  2015年车辆运行维护费支出0万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  江西街乡2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计186.3万元。

  (二)政府采购情况

  江西街乡2015年政府采购支出7.86万元,主要用于办公用品货物采购,政府采购严格按照公开招投标程序进行落实,政府采购资金严格按照规定进行兑付。

  (三)国有资产占有使用情况

  本单位无车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

江西街乡2015年度部门决算公开表.xls

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