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四川省会东县江西街乡人民政府2017年部门决算编制说明

来源: 时间: 2018年09月20日

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,接受群众监督。

  2是促进发展,科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,引导农民发展现代农业,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

  3是维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

  4是加强管理和提供服务,负责道路交通安全、群众生产生活等的监督管理。

  5是完成县人民政府交办的其他工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  打赢脱贫攻坚战、完成通村通社公路的建设,贫困村新农村建设、环境整治及社会管理综合治理;完成17年民政、教育、卫生、环境治理等工作,全额完成县委、县政府下达的其他各项指标任务。

  二、部门概况

  会东县江西街乡人民政府核定公务员编制29名,机关工勤3名,综合服务中心核定事业编制16名,便民服务中心核定事业编制5名。本单位行政机构1个,为一级预算单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年江西街乡人民政府本年收入合计1760.13万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1534.74万元,占87.19%;政府性基金预算上年财政拨款结转收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;上年结余收入225.39万元,占12.81%。

  2017年江西街乡人民政府本年支出合计1760.13万元,其中:基本支出1160.07万元,占65.91%;项目支出443.31万元,占25.18%;上缴上级支出0万元;政府性基金支出33.11万元,占1.89%;基本支出结转27.66万元,占1.57%;项目支出结转95.98万元,占5.45%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计1760.13万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加220.09万元,增长14.29%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1636.48万元,占本年支出合计的92.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加240.69万元,增长17.24%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1636.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出493.79万元,占30.17%;教育支出41.54万元,占2.54%;文化体育与传媒4.96万元,占0.3%;社会保障和就业支出182.58万元,占11.16%;医疗卫生支出38.84万元,占2.37%;农林水支出790.82万元,占48.33%;;住房保障支出50.84万元,占3.11%;其他支出33.11万元,占2.02。

  %。一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

支出决算表

财决公开1_2表

部门:四川省会东县江西街乡人民政府(本级)

2017年度

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1636.48

1160.06

476.42

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

493.79

491.77

2.02

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

12.46

12.46

0

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

12.46

12.46

0

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

424.69

424.69

0

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

424.69

424.69

0

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

21.54

20.52

1.02

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

20.52

20.52

0

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

1.02

0

1.02

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

0.39

0.39

0

0.00

0.00

0.00

2011009

公务员考核

0.39

0.39

0

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

9.46

9.46

0

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

9.46

9.46

0

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

25.25

24.25

1

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

24.25

24.25

0

0.00

0.00

0.00

2013102

一般行政管理事务

1

0

1

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

41.54

0

41.54

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

41.54

0

41.54

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

41.54

0

41.54

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

182.58

63.81

118.77

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

63.3

63.3

0

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0

0

0

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

0.29

0.29

0

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

63.01

63.01

0

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

48.78

0

48.78

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

8.07

0

8.07

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

4.75

0

4.75

0.00

0.00

0.00

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

29.78

0

29.78

0.00

0.00

0.00

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

6.18

0

6.18

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养★

42.6

0

42.6

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出★

42.6

0

42.6

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

27.39

0

27.39

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

27.39

0

27.39

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

38.84

38.84

0

0.00

0.00

21007

计划生育事务

11.38

0

11.38

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

11.38

0

11.38

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

0

0

0

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

0

0

0

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

3.84

3.84

0

0.00

0.00

0.00

2101016

食品安全事务

3.84

3.84

0

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

23.62

23.62

0

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

18.61

18.61

0

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗★

5.01

5.01

0

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

790.82

514.8

276.02

0.00

0.00

0.00

21301

农业

184.8

147.84

36.96

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

142.72

142.72

0

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

5.12

5.12

0

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

36.96

0

36.96

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0

0

0

0.00

0.00

0.00

2130335

农村人畜饮水

0

0

0

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0

0

0

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

0

0

0

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

90

0

90

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

5.43

1.52

3.91

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

510.59

365.44

145.15

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

74

0

74

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

388.09

365.44

22.65

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

48.5

0

48.5

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

50.84

50.84

0

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

50.84

50.84

0

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

50.84

50.84

0

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

31.11

0.00

31.11

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

29.11

0.00

29.11

0.00

0.00

0.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

29.11

0.00

29.11

0.00

0.00

0.00

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。

  1. 一般公共服务(类):

  2010101(人大事务 行政运行)支出决算为12.46万元,完成预算100%。

  2010301(政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行)支出决算为424.69万元,完成预算100%。

  2010601(财政事务 行政运行)支出决算为20.52万元,完成预算100%。

  2010602(财政事务 一般行政管理事务)支出决算为1.02万元,完成预算100%。

  2011009(人力资源事务  公务员考核)支出决算为0.39万元,完成预算100%。

  2012901(群众团体事务  行政运行)支出决算为9.46万元,完成预算100%。

  2013101(党委办公厅(室)及相关机构事务  行政运行)支出决算为24.25万元,完成预算100%。

  2013102(党委办公厅(室)及相关机构事务  一般行政管理事务)支出决算为1万元,完成预算100%。

  2.教育(类): 2050201(普通教育   学前教育)支出决算为41.54万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业(类):

  2080502(行政事业单位离退休  事业单位离退休)支出决算为63.3万元,完成预算100%。

  2080504(行政事业单位离退休  未归口管理的行政单位离退休)支出决算为0.29万元,完成预算100%。

  2080505(行政事业单位离退休  机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出决算为63.01万元,完成预算100%。

  2080801(抚恤  死亡抚恤)支出决算为8.07万元,完成预算100%。

  2080802(抚恤  伤残抚恤)支出决算为4.75万元,完成预算100%。

  2080803(抚恤  在乡复员、退伍军人生活补助)支出决算为29.78万元,完成预算100%。

  2080806(抚恤 农村籍退役士兵老年生活补助)支出决算为6.18万元,完成预算100%。

  2082102(特困人员救助供养  农村特困人员救助供养支出)支出决算为42.6万元,完成预算100%。

  2082502(其他生活救助  其他农村生活救助)支出决算为27.39万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类):

  2100716(计划生育事务  计划生育机构)支出决算为11.38万元,完成预算100%。

  2101016(食品和药品监督管理事务  其他计划生育事务支出)支出决算为3.84万元,完成预算100%。

  2101101(行政事业单位医疗  行政单位医疗)支出决算为18.61万元,完成预算100%。

  2101101(行政事业单位医疗  事业单位医疗)支出决算为5.01万元,完成预算100%。

  1. 农林水(类):

  2130104(农业  事业运行)支出决算为142.72万元,完成预算100%。

  2130152(农业  对高校毕业生到基层任职补助)支出决算为5.12万元,完成预算100%。

  2130199(农业  其他农业支出)支出决算为36.96万元,完成预算100%。

  2130505(扶贫  生产发展)支出决算为90万元,完成预算100%。

  2130599(扶贫  其他扶贫支出)支出决算为5.43万元,完成预算100%。

  2130701(农村综合改革  对村级一事一议的补助)支出决算为74万元,完成预算100%。

  2130705(农村综合改革  对村民委员会和村党支部的补助)支出决算为388.09万元,完成预算100%。

  2130707(农村综合改革  农村综合改革示范试点补助)支出决算为48.5万元,完成预算100%。

  1. 住房保障(类):

  2210201(住房改革支出  住房公积金)支出决算为50.84万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1160.06万元,其中:

  人员经费1038.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费121.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.97万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算8.44万元,占56.38%;公务接待费支出决算6.53万元,占43.62%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出8.44万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出8.44万元。主要用于协调各村矛盾及保障交通运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.17万元,下降1.97%。主要原因是严格按照八项规定执行,加强三公经费管控力度

  3.公务接待费支出6.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待152批次,895人次(不包括陪同人员),共计支出6.53万元,具体内容包括:脱贫攻坚、土地整理、城乡环境治理、通村公路建设验收等各项调研及检查支出。

  公务接待费支出决算与2016年持平。主要原因是严格按照八项规定执行,加强三公经费管控力度。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出33.11万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,江西街乡人民政府机关运行经费支出121.58万元,比2016年减少4.63万元,下降3.96%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,江西街乡人民政府政府采购支出总额1.02万元,其中:政府采购货物支出1.02万。主要用于政府办公室、党委办公室开展日常业务需要。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,江西街乡人民政府共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金151万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:创新力不足、部门特性指标不够明确。下一步改进措施:我乡充分认识到创新和特性指标的重要性,要求全乡干部职工、村社干部全面提高思想认识,加强学习。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

17

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本单位对公共运行维护、一事一议项目开展了绩效评价,得分为98分。

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

5

社会效益(可选项)

4

生态效益(可选项)

9

可持续效益(可选项)

10

公平效率(可选项)

5

使用效率(可选项)

5

服务对象满意度

10

10

总分

98

  

  

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.2010101-人大事务行政运行:反映各级人民代表大会行政单位的基本支出。

  10.2010301-政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:反映各级政府办公厅(室)及相关机构行政单位的支出。

  11.2010601-财政事务行政运行:反映财政事务行政单位的基本支出。

  12.2010602-一般行政管理事务:反映财政事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

  13.2011009-公务员考核:反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

  14.2012901-群众团体事务行政运行:反映群众团体事务行政单位的基本支出。

  15.2013101-党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行:反映党委办公厅(室)及相关机构事务行政单位的基本支出。

  16.2050201-学前教育:反映各部门举办的学前教育支出。

  17.2080502-事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  18.2080504-未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  19.2080505(-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  20.2080801-死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  21.2080802-伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  22.2080803-在乡复员、退伍军人生活补助:反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

  23.2080806-农村籍退役士兵老年生活补助:反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

  24.2082102-农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。

  25.2082502-其他农村生活救助:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

  26.2100716-计划生育机构:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

  27.2101016-其他计划生育事务支出:反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

  28.2101101-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  29.2101101-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  30.2130104-农业事业运行:反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  31.2130504-农村基础设施建设:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

  32.2130505-生产发展:反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

  33.2130701-对村级一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

  34.2130705-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  35.2130707-农村综合改革示范试点补助:反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

  36.2210201-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  37.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  38.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  39.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  40.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  41.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  江西街乡人民政府

  2018年9月17日

     会东县江西街乡人民政府(本级).xls

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