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2019年度四川省凉山州会东县江西街乡人民政府部门决算

来源: 会东县江西街乡人民政府 时间: 2020年09月14日

2019年度

四川省会东县江西街乡人民政府部门决算

目录

公开时间:2020年9月10日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

会东县江西街乡人民政府根据县政府对本单位年初制定的工作目标开展工作,统筹辖区内的教育、科技、文化、农业、政治经济文化建设以及扶贫、环境综合治理、民生等工作,2019年将本着以经济建设为中心的原则,继续狠抓落实烤烟、蚕桑生产工作,同时加大对扶贫项目、民生工程的支持力度,加快区域内的基础设施投资建设,根据(东委发[2015]11号)文件精神的要求,会东县江西街乡人民政府对江西街乡的乡党委、乡人大主席团、乡人民政府、乡人武部及各个办公室进行了主要职能的分工为:宣传、贯彻、执行党的路线方针、政策和上级党委的指示、决议、决定,并保证在本乡实施。对全乡的重大问题做出决策,落实督促检查。落实政策,促进发展,维护稳定,加强管理,提供服务等基本职能。

(二)2019年重点工作完成情况。

主要工作有

1.夯实农业发展基础,大力发展优势产业,巩固烟叶生产地位,抓牢农业富民增收。

2.加强农业基础设施建设,提高农业综合生产能力。

3.狠抓烤烟产业,促进农民增收致富。

4、营造良好的农业发展环境,鼓励农民规模化发展魔芋、核桃等特色农业。

5.大力实施惠民工程,突出重点,着力解决群众身边最迫切的问题。

6.各项社会事业全面协调发展。

二、构设置

江西街乡人民政府下属二级部门11个,其中党政机构7个,分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室;事业机构4个,分别为便民服务中心和农业农村综合服务中心、宣传文化服务中心、就业和社会保障服务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2019年度收入1572.11万元、支出总计1398.8万元。与2018年相比,收入增加48.98万元、增长3.09%,支出减少152.83万元,下降11%。主要变动原因是主要变动原因是厉行节约,控制支出。

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计1572.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1476.96万元,占93.9%;政府性基金预算财政拨款收入62万元,占3.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%,年初结转和结余33.15万元,占2.1%。

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计1398.8万元,其中:基本支出1175.96万元,占84.1%;项目支出222.83万元,占15.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1572.11万元、支出总计1398.8万元。与2018年相比,收入增加48.98万元、增长3.09%,支出减少152.83万元,下降11%。主要变动原因是主要变动原因是厉行节约,控制支出。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1398.8万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少152.83万元,下降10.9%。主要变动原因是厉行节约,控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1398.79万元,主要用于以下方面:201一般公共服务支出531.52万元,占38%;205教育支出33.18万元,占2.4%;208社会保障和就业支出89.69万元,占6.41%;210生健康支出43.59万元,占3.1%; 204公共安全支出3.4万元,占0.24%;213农林水支出631.88万元,占45.17%;214交通运输支出10万元,占0.71%;221住房保障支出54.53万元,占3.9%;224灾害防治及应急管理支出1万元,占0.07%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1398.8完成预算90.89%。其中:

1.一般公共服务

2010101人大事务行政运行:支出决算为16.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2010301政府行政运行:支出决算为443.95万元,完成预算96.94%,决算数小于预算数,主要原因是福利费支出减少,结转至2020年支出。

2010302一般行政管理事务:支出决算为10.21万元,完成预算50.52%,决算数小于预算数,主要原因是艾草文化节日经费10万元暂未结账,结转至2020年支出。

2010601财政行政运行:支出决算为14.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2012901群团行政运行:支出决算为11.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2013101党委行政运行支出决算为32.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2013102一般行政管理事务支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2013204公务员事务支出决算为0.9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.公共安全(类):

2040220执法办案支出决算为0.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2049901其他公共安全支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.教育(类):

2050201学前教育支出决算为32.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2050299其他普通教育支出决算数为0.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类):

2080504未归口管理的行政单位离退休支出决算为3.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为58.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为13.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2082502其他农村生活救助支出决算为14.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康(类):

2100716计划生育机构支出决算为14.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2100799其他计划生育事务支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2101101行政单位医疗支出决算为18.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2101102事业单位医疗支出决算为6.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2109901事业单位医疗支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.城乡社区(类)

2120801征地和拆迁补偿支出预算数为62万元,由于项目未竣工结算,暂未支付。

7.农林水支出(类)

2130104事业运行支出决算为179.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2130199其他农业支出决算为37.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2130599其他扶贫支出决算为10.39万元,完成预算70.58%,决算数小于预算数主要原因是第一书记暂未报销第四季度生活补助,结转下年支付。

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算为385.17万元,完成预算99.23%,决算数小于预算数主要原因是村三职干部入户考核资金3万元暂未支付。

2139999其他农林水支出支出决算为20万元,完成预算40%,决算数小于预算数的主要原因是建设项目尚未完工,剩余尾款暂未支付。

8.交通运输支出(类)

2140104其他农业支出决算为10万元,完成预算50%,决算数小于预算数,主要原因是项目未竣工,工程款未结算。

9.住房保障支出(类)

2210201住房公积金支出决算为54.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)

2240602 森林草原防灾减灾支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1175.95万元,其中:

人员经费988.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费187.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.97万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.44万元,占56.38%;公务接待费支出决算6.53万元,占43.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.44万元。主要用于脱贫攻坚、道路交通安全等日常所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.53万元,完成预算100%。公务接待费支出决算支出决算与2018年持平。

国内公务接待支出6.53万元,主要用于脱贫攻坚等工作的检查、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待268批次,1312人次(不包括陪同人员),共计支出6.53万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出62万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,江西街乡机关运行经费支出187.39万元,与2018年基本持平。

(二)政府采购支出情况

2019年,江西街乡政府采购支出总额14.98万元,其中:政府采购货物支出14.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新进同事的办公家具和办公用品的采购支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,江西街乡共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(201):

2010101人大事务行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010301:指政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010302:指一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011009:指人力资源事务公务员考核,反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

2012901:指群众团体事务行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2013101:指党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2013102:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育(205):

2050201:指普通教育中的学前教育,反映各部门举办的学前教育支出。

11.文化体育与传媒(207):

2070404:指广播支出,反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

12.社会保障和就业(208):

2080502:指事业单位离退休,反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080504:指未归口管理的行政单位离退休,反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2080505:指行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080801:指死亡抚恤,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080803:指在乡复员、退伍军人生活补助,反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2082102:指农村五保供养支出,反映农村特困人员救助供养支出。

2082502:指其他农村生活救助,反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

13.医疗卫生与计划生育(210):

2100799:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101:指行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102:指事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.农林水支出(213)

2130104:指农业事业运行,反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130199:指其他农业支出,反映其他用于农业方面的支出。

2130701:指对村级一事一议的补助,反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705:指对村民委员会和村党支部的补助,反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

会东县江西街乡人民政府

2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一)机构组成

我乡属于一级独立核算的行政管理机构,下属二级部门11个,其中党政机构7个,分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室;事业机构4个,分别为便民服务中心和农业农村综合服务中心、宣传文化服务中心、就业和社会保障服务中心。

(二)机构职能

根据(东委发[2015]11号)文件精神的要求,会东县江西街乡人民政府对江西街乡的乡党委、乡人大主席团、乡人民政府、乡人武部及各个办公室进行了主要职能的分工:宣传、贯彻、执行党的路线方针、政策和上级部门的指示、决议、决定,并保证在本乡实施。对全乡的重大问题做出决策,落实督促检查。落实政策,促进发展,维护稳定,加强管理,提供服务等基本职能。

(三)人员概况

我乡编制人数70人,2019年末实有在职人数50人,其中,公务员实有人数27人,事业人员23人。辖区行政村16个,人口1.9万人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

我乡本年财政拨款收入1538.96万元,其中:政府基金预算收入62万元,一般公共预算收入1476.96万元。

(二)部门财政资金支出情况

本年支出1398.79万元,其中:一般公共服务支出531.52万元,占总支出38%;公共安全支出3.4万元,占总支出0.24%;教育支出33.18万元,占总支出2.37%;社会保障和就业支出89.69万元,占总支出6.41%;医疗卫生与计划生育支出43.59万元,占总支出3.12%;;农林水支出642.88万元,占总支出45.96%,住房保障支出54.53万元,占总支出3.90%。

人员及公用经费基本支出1175.96万元,占总支出84.07%。其中:工资福利支出713.30万元;日常公用经费支出187.39万元; 对个人和家庭的补助支出275.27万元。 

项目资金支出222.83万元,占总支出的15.93%,主要有:教育支出33.18万元;社会保障支出14.46万元,公共安全支出3.4万元;一般公共服务支出10.21万元;农林水支出145.59万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

按照会东县财政乡要求,严格按照政策标准,优化支出结构,提高预算编制科学化精细化的原则,结合本部门实际编制了2019年基本支出和项目支出的预算,项目预算绩效目标申报实际可行。特别是“三公经费”,按照县委县政府要求,加强了对因公出国(境)经费、公务接待、车辆购置及运行费管理,建立了厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。

(二)执行管理情况

在本年度各项资金使用过程中严格按照会计制度和财政部门要求进行管理。在工程资金管理中,严格按合同、工程进度拨付资金,坚持“项目跟着规划走” 、“资金跟着项目走”的原则,按下达的资金额度和使用要求精心组织实施。在支付工程资金时,对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行严格审核。对资金使用严格做到专款专用。严格按照资金渠道合理使用资金。报账、算账、记账,做到了手续齐备、数字准确、账目清楚、账证、账款相符等会计原则,无违纪违规行为。

按照厉行节约的要求,结合工作实际,我乡制定了厉行节约的管理办法,高度重视节能降耗工作,由办公室、财务室具体负责管理水、电、燃油节能降耗工作。按照县政府机关事务管理乡的要求,减少水、电、燃油等支出。按照财政局下达的“三公经费”进行总额控制。本年“三公经费”支出29.97万元,比年初预算数减少0.09万元,下降9.97%。其中:公务用车运行维护费支出8.44万元,公务接待费支出6.53万元,公务用车保有量1辆,无因公出国(境)相关资金支出。

(三)综合管理情况

为加强政府财务管理,保障资金安全,我乡建立各项财务管理制度,对机关的基本支出、项目支出、使用及报销程序进行了明确规定,会计核算按《行政单位财务会计制度》预算编制的功能分类科目核算。按照县财政下达资金文件拟定各项支出的绩效目标及实施方案。预算资金到位后,我乡对专项资金使用进度进行公告公示,及时组织实施。

政府性债务管理严格按照财政要求进行。非税收入已全部上缴国库。政府采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《凉山州人民政府关于政府集中采购的意见》及凉山州财政局关于集中采购的相关文件规定执行。年初向财政局政府采购办、乡财股、预算编审中心报送采购计划,严格按计划进行采购。2019年度我乡新增及报废处置资产已录入到四川省行政事业资产动态管理系统,编报了2019年行政事业单位资产报表。

资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度进行管理。国有资产管理实行“国家统一所有,政府分级监管,单位占有、使用”的管理机制,资产归口管理部门、使用部门各司其职、共同保障资产的完整与有效利用。内控制度管理主要包括:

(1)分析年度预算执行差异率偏高的原因;

(2)涉及收入的合同,财会部门定期检查收入金额与合同约定是否相符;

(3)加强票据管理;

(4)对支出事项进行分类和归口管理;

(5)加强政府购管理;

(6)加强资产盘点清查管理;

(7)加强项目资金分类和管理。

本单位部门预决算严格按照县财政规定内容和规定时限进行公开,基础数据和会计信息资金真实、完整。按照预算绩效管理和县财政局的要求,对部门整体支出和项目支出等资金进行了绩效自评。

(四)整体绩效

2019年,我乡紧紧围绕“夯基础、补短板、强技能、促建设”的总体思路,贯彻落实县委、县政府农村工作会议精神,不断加快乡乡建设步伐,各项工作稳步推进。                                               

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年通过各项经费的使用,保障了干部职工的基本利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心,为单位的良好运转起到了积极的推动作用,实现了年初制定的目标。通过天坪村扶持村集体发展经济、村级公共运行维护、农村道路建设及村级一事一议的实施,有效的解决了村集体经济单一的问题,提高了农民生活水平,改善了农村基础设施。项目的实施促进了农民增产增收和地方经济的可持续发展,充分体现了党和政府对群众的关心和爱护群众得到了实惠,使他们脱贫致富,既安定了民心,又稳定了社会。是党和政府的“德政工程”和“民心工程”。功在当代,利在千秋,是一项长期受益于广大群众的公益福利事业。为农村脱贫致富,人民安居乐业,物质文明建设和精神文明建设同步发展创造了条件。因此,从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看,都较好地达到了预期的效果。根据《会东县2019年部门整体支出绩效评价指标体系》评分,自评得分98分。

(二)存在问题。

会东县江西街乡2019年部门支出工作成效显著,但是有些工作还必须不断摸索和创新。主要存在以下一些问题:

1、预算编制精准度还不够。工作计划较预算编制滞后,部分项目的预算编制不够精确,导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

2、预算执行进度待加快。部分项目因程序复杂,耗时较长,导致预算执行还未达到财政的要求,年终有资金结余。

(三)改进建议。

1、精准编制预算。严格按照政策标准,优化支出结构,加快工作进度,提高预算编制的科学化精细化水平。

2、完善项目责任制。各村民委员会为项目实施责任单位,应加强与各村的沟通协调和项目实施,加快预算的执行进度,争取支出项目更上一层楼。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:

四川省凉山彝族自治州会东县江西街乡人民政府(本级).XLS

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