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会东县江西街乡人民政府关于2017年部门预算编制的说明

来源: 江西街乡 时间: 2017年11月16日

  一、基本职能及部门概况

  会东县江西街乡人民政府属一级预算单位,主要负责本乡镇辖区内行政管理及服务。年末实有人数共56人,其中:在职48人,退休8人。

  二、收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,我乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年单位收入预算总额为1238.71万元,其中:当年财政拨款收入1017.15万元,上年结转收入221.56万元。相应安排支出预算1238.71万元,其中:人员支出398.84万元,日常公用支出139.31万元,对个人和家庭的补助支出321.53万元,专项支出379.03万元。

  三、财政拨款支出预算安排情况

  我单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位农业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障本单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,其中包括农村一事一议项目和村级公共运行维护等项目。

  2017年江西街乡部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

  (一)一般公共服务支出229.94万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

  (二)社会保障和就业支出62.77万元,主要用于在职人员机关养老保险支出。

  (三)医疗卫生支出28.54万元,主要用于计生专干工资及在职职工医保缴费。

  (五)住房保障支出47.08万元,主要用于职工住房公积金缴费。

  (六)农林水支出689.02万元,主要用于事业人员工资及日常公用经费;对村民委员会和党支部的补助及其他农林水支出。

  (七)城乡社区支出29.11万元,主要用于贫困村公共基础设施建设。

  (八)其他支出4万元,主要用于碗厂村和扎塘村篮球场修建。

  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年本单位“三公”经费财政拨款预算数13.85万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费6.15万元,公务用车购置及运行维护费7.7万元。

  (一)因公出国(境)费用较2016年预算0万元下降0%。

  (二)公务接待费较2016年预算6.53万元下降5.82 %。主要严格按照相关规定控制标准。

  2017年公务接待费计划用于迎接上级单位各项工作指导的接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算8.61万元下降 10.57 %。主要原因是严格按照上级规定控制三公经费。

  单位现有公务用车1辆越野车。

  2017年安排公务用车运行维护费7.7万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

  五、机关运行经费安排情况

  江西街乡2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1238.71万元。

  江西街乡人民政府

  2017年4月26日

  附件: 江西街乡2017年部门预算.xls

江西街乡2017年部门预算编制补充说明.doc

  表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

  

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