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会东县江西街乡人民政府 关于2020年部门预算编制的说明

来源: 四川省会东县财政局 时间: 2020年06月30日

一、基本职能及主要工作

会东县江西街乡人民政府根据县政府对本单位年初制定的工作目标开展工作,统筹辖区内的教育、科技、文化、农业、政治经济文化建设以及扶贫、环境综合治理、民生等工作,2020年将本着以经济建设为中心的原则,继续狠抓落实烤烟、蚕桑生产工作,同时加大对扶贫项目、民生工程的支持力度,加快区域内的基础设施投资建设。

二、部门概况

江西街乡人民政府下属二级部门11个,其中党政机构7个,分别为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、综合行政执法办公室、财政办公室;事业机构4个,分别为便民服务中心和农业农村综合服务中心、宣传文化服务中心、就业和社会保障服务中心。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,江西街乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年会东县江西街乡人民政府收入预算总额为1268.09万元,其中:当年财政拨款收入1094.77万元(含一般公共预算拨款收入1094.77万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入173.32万元(含政府性基金收入62万元)。相应安排支出预算1268.09万元,其中:人员支出499.01万元,日常公用支出173.83万元,对个人和家庭的补助支出213.40万元,专项支出381.85万元。

会东县江西街乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款1094.77万元,比2019年预算数增加32.75万元。增加的主要原因是安心工程驻地

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县江西街乡人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇农业事业发展及保障民生相关工作等的支出。其中:

基本支出,是用于保障镇本级各部门正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障镇本级各部门、相关单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2020年会东县江西街乡人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出502.23万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴及日常公用经费。

(二)社会保障和就业支出56.06万元,主要用于:机关养老保险及职业年金缴费支出、农村特困人员救助支出、退休人员活动经费支出。

(三)医疗卫生支出25.27万元,主要用于:行政事业单位医疗保险缴费、计划生育机构在职人员支出及日常公用支出。

(四)住房保障支出52.56万元,主要用于:行政事业单位在职人员公积金缴存。

(五)其他扶贫支出26.44万元,主要用于:对口帮扶美姑和县内派驻贫困村驻村队工作经费。

(六)农林水支出605.53万元,主要用于:对村民委员会和党支部的补助、事业在编人员工资福利及日常公用支出、对高校毕业生到村任职的补助及其他农业方面的支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年江西街乡“三公”经费财政拨款预算数14.94万元,其中:因公出国(境)费用*0万元,公务接待费6.50万元,公务用车购置及运行维护费8.44万元。

(一)因公出国(境)费用较2019年预算0万元下降0%。主要原因是无相关经费预算及支出。

(二)公务接待费较2019年预算6.52万元下降0.99%。主要原因是全年交流检查任务较重。

2020年公务接待费计划用于上级单位督导检查、指导工作、日常零星接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算0万元下降0%。主要原因是未安排相关预算及支出。

单位现有公务用车1辆

2019年安排公务用车运行维护费8.44万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下村协调矛盾、检查、指导及相关交通运转等日常工作开展。

六、机关运行经费安排情况

会东县江西街乡人民政府2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1268.09万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

七、政府采购支出情况

2019年度会东县江西街乡机关安排政府采购预算18.16万元,主要用于2020年乡政府职工日常办公设备开支。

八、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指在职行政人员基本工资、津补贴、日常公用经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

2020年,江西街乡所属各预算单位共有车辆2辆,其中,公务用车1辆、清洁卫生车辆1辆,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2019年安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县江西街乡人民政府2020年部门整体支出、项目支出绩效目标的预算说明:2020年江西街乡部门整体支出为1268.09万元,保障了全乡职工53人的正常办公、改善了职工办公条件、降低了办公成本;其中:项目支出为381.85万元,保证了各项工作的有质有量开展、按时完成。

江西街乡人民政府

2020年3月12

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2018年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

江西街乡2020年部门预算二下表.xls


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