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会东县鲁吉镇2015年部门决算编制的说明

来源: 鲁吉镇 时间: 2016年09月20日

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  职能参照县政府批准的三定方案;2015年重点工作完成情况介绍。

  二、部门概况

  鲁吉镇人民政府下属二级决算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2015年鲁吉镇收入决算总额为954.13万元,其中:当年财政拨款收入954.13万元,事业收入0万元,上年结转收入5.16万元。收入决算总额较2014年增加300万元,主要原因撤销建镇,两个乡并一个镇。

  2015年鲁吉镇支出决算总额为903.02万元,其中:一般公共服务支出431.68万元,社会保障和就业支出96.91万元,医疗卫生支出2.07万元,住房保障支出19.16万元,城乡社区支出288.68万元,其他支出64.52万元,年末结转和结余56.27万元。支出决算总额较2014年增加250万元,主要原因主要原因撤销建镇,两个乡并一个镇。

  四、财政拨款支出决算情况

  鲁吉镇财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)一般公共服务支出431.68万元。主要用于:行政运行。

  (二)社会保障和就业支出96.91万元。主要用于:工资福利支出。

  (三)医疗卫生支出2.07万元。主要用于:职工医疗保险。

  (四)住房保障支出19.16万元。主要用于:职工住房公积金。

  (六)其他支出64.52万元。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年没有因公出国(境)。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费2.83万元,较2014年决算数下降15%(或与2014年决算数持平),主要原因是降低接待标准。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费2.77万元,较2014年决算数下降15%(或与2014年决算数持平),主要原因是减少车辆使用。

  2015年车辆运行维护费支出2.77万元,用于抓烤烟、蚕桑生产(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

鲁吉镇 2015年度部门决算公样表.xls

  鲁吉镇人民政府

  2016年9月17日

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