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四川省会东县鲁吉镇人民政府2017年部门决算编制说明

来源: 时间: 2018年09月19日

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  会东县鲁吉镇人民政府根据县人民政府对本单位年初制定的政治经济等工作目标开展工作,统筹辖区内的政治经济文化建设及环境保护、保障民生等工作,本着经济建设为中心的原则,继续狠抓落实烟叶生产工作,同时加大民生工程支出力度,加快区域内的基础设施投资建设。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  狠抓支柱产业,推动经济发展。坚持以烤烟为龙头,以蚕桑、核桃、畜牧产业为支撑的产业发展路子,为全镇群众脱贫奔康打基础。一是完成8700亩烤烟移栽工作,收购烟叶20106.58担,烟农收入2706.18万元;二是狠抓蚕桑生产,发展6215亩优质桑园,2017年累计栽桑21亩,全镇养蚕4750张,收购蚕茧4398.7担,单产46.3公斤,蚕农收入857.8万元;三是抓好畜禽疾病防治工作,努力提高猪、牛、羊、鸡出栏率,猪处栏率4.38万头,大牲畜出栏1.33万头,肉羊出栏2.86万只,小家禽出栏3.31万只;四是对2016年新栽的6800余亩核桃树进行高效管理,为群众拓宽收入渠道。

  二、部门概况

  会东县鲁吉镇人民政府下设办公室六个,包括:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、群众工作办公室、财政所。全镇在职人员35人,其中:公务员17人,工勤人员1人,事业人员13人,临时人员7人,所辖14个行政村,73个社。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年本年收入合计1173.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1173.77万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年本年支出合计1173.78万元,其中:基本支出万798.03元,占67.99%;项目支出347.41万元,占29.60%;年末财政拨款结转和结余28.34万元,占2.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计分别为1173.77万元、1173.78万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加725.79万元、725.8万元,增长1.62%、1.62%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1145.44万元,占本年支出合计的97.59%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加958.39万元,增长5.12%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1145.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出308.49万元,占26.93%;教育支出68.68万元,占6%;社会保障和就业支出144.36万元,占12.6%;农林水支出支出517.86万元,占45.21%;住房保障支出28.35万元,占2.48%;其他支出40万元,占6.78%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务类: 支出决算为308.49万元,完成预算100%.

  2.教育类: 支出决算为68.69万元,完成预算100%。

  3. 社会保障和就业类: 支出决算为144.36万元,完成预算100%。

  4. 农林水类: 支出决算为517.86万元,完成预算1.07%,决算数大于预算数的主要原因是烤烟经费超支预算。

  5.医疗卫生与计划生育类:支出决算为31.69万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出798.05万元,其中:

  人员经费623.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费174.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.5万元,占75.02%;公务接待费支出决算2.83万元,占24.98%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费支出8.5万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出8.5万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2017年公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平,原因是按照八项规定,严控三公经费支出。

  3.公务接待费支出2.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待104批次,405人次(不包括陪同人员),共计支出2.83万元,公务接待费支出决算与2016年持平,原因是按照八项规定,严控三公经费支出。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金45万元,覆盖率达到85%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是在预算编制测算依据中存在单一的现象,二是未及时上缴非税收入。下一步改进措施:一是收集详细的预算编制测算依据,使预算更加合理,二是及时上缴非税收入。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

0

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是在资金使用过程中存在不规范的现象,二是对资金的监督管理存在缺陷。下一步改进措施:一是及时规范资金的使用,二是建立完善的资金监管机制。

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

5

可行性

(政策完善)

5

5

(10)

绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

(3分)

项目执行

执行规范

3

2

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

20

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度

10

10

总分

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      2017年部门决算公开报表.xls

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