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2018年会东县鲁吉镇部门决算编制说明及公开表

来源: 四川省会东县鲁吉镇人民政府 时间: 2019年09月27日

2018年度

四川省会东县鲁吉镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

会东县鲁吉镇人民政府根据县人民政府对本单位年初制定的政治经济等工作目标开展工作,统筹辖区内的政治经济文化建设及环境保护、保障民生等工作,本着经济建设为中心的原则,继续狠抓落实烟叶生产工作,同时加大民生工程支出力度,加快区域内的基础设施投资建设。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、党的建设持续加强。结合脱贫攻坚、水电移民、乡村振兴、转型跨越的现实需求,以党的政治建设为统领,促进全镇经济社会持续健康发展、加快建设幸福美好鲁吉镇提供坚强的组织保证。

2、特色产业稳步发展。坚持走以烤烟为龙头,以蚕桑、核桃、畜牧产业为支撑的产业发展路子,为全镇群众脱贫奔康打基础。   

3、全力保障民生民利。2018年草畜平衡奖励万亩4083户34.65万元;耕地地力补贴1.28万亩4363户326.36万元;公益林补助资金7.65万亩112.87万元,退耕还林兑付2338.5亩69.28万元;享受国家补助资金低保户1843人102.3万元;城乡特困人员266人享受补助资金10.64万元;发放自然灾害生活救助资金28户5万元,临时生活救助资金22户3万元,大病医疗救助14人3.6万元,三老人员资金 万元,重度残疾人护理补贴12.84万元,支攀民兵资金31.58万元,优抚资金17.24万元,实现经济增长和社会和谐同步发展。

4、基础设施建设扎实推进。完成火山村五社通社水泥路硬化工程60万元;清洁村公路维修4.2万元;小田村公路修建42.3万元;鲁纳村二社公路修建6万元;中村村道路修建35万元;安全饮水项目资金投入7.2万元;宏伟大堰鲁吉段清理修复项目22.4万元。

二、机构设置

会东县鲁吉镇人民政府下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入会东县鲁吉镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 会东县鲁吉镇便民服务中心

  2. 会东县鲁吉镇综合服务中心

第二部分2018年度部门决算情况说明

  1. 入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2121.10万元。与2017年相比,收支总计2319.21万元,总计减少198.11万元,下降8.54%。主要变动原因是人员的正常增减变动。

  1. 入决算情况说明

2018年本年收入合计1051.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1051.51万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

  1. 出决算情况说明

2018年本年支出合计1069.59万元,其中:基本支出843万元,占78.82%;项目支出226.59万元,占21.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2121.10万元。与2017年相比,收支总计2319.21万元,总计减少198.11万元,下降8.54%。主要变动原因是人员的正常增减变动。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1069.59万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出1145.44万元,一般公共预算财政拨款减少75.85万元,下降6.62%。主要变动原因是收支压减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1069.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出327.87万元,占30.65%;教育支出(类)75.58万元,占7.07%;文化体育与传媒(类)支出0.32万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出112.43万元,占10.51%;医疗卫生支出24.57万元,占2.3%;农林水支出519.82万元,占48.6%住房保障支出9万元,占0.84%

(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1069.59完成预算100%。其中:

1.一般公共服务2(类)01(款)01(项):支出决算为13.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。一般公共服务2(类)01(款)03(项):支出决算为285.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。一般公共服务2(类)01(款)06(项):支出决算为2.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。一般公共服务2(类)01(款)10(项):支出决算为0.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。一般公共服务2(类)01(款)31(项):支出决算为25.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

2.教育支出2(类)05(款)02(项):支出决算为75.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

3.文化体育与传媒支出2(类)07(款)04(项):支出决算为0.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

4.社会保障和就业2(类)08(款)05(项):支出决算为37.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。社会保障和就业2(类)08(款)08(项):支出决算为50.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。社会保障和就业2(类)08(款)21(项):支出决算为10.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。社会保障和就业2(类)08(款)25(项):支出决算为13.44万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

5.医疗卫生与计划生育2(类)10(款)07(项):支出决算为11.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。医疗卫生与计划生育2(类)10(款)11(项):支出决算为13.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

6.农林水支出2(类)13(款)01(项):支出决算为132.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。农林水2(类)13(款)02(项):支出决算为10.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。农林水2(类)13(款)05(项):支出决算为1.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。农林水2(类)13(款)07(项):支出决算为375.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

8.住房保障0(类)21(款)02(项):支出决算为9万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是无。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出843.02万元,其中:

人员经费659.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费183.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.33万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是无。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.5万元,占75.02%;公务接待费支出决算2.83万元,占24.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.5万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平。主要原因是无。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.5万元。主要用于具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.83万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年持平,主要原因是无。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待批次1023人,共计支出2.83万元,具体内容包括:县级机关到镇检查指导工作,共计2.83万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待无(具体项目)。主要用于无

其他国内公务接待支出0万元,主要用于无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  1. 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况,为切实提高资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

  1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。

鲁纳村一事一议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障农网改造项目提供交通上的便利,发现的主要问题:资金结算不及时,下一步改进措施:及时联系施工方办理结算。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称

鲁纳村一事一议工程项目

预算单位

会东县鲁吉镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

25万元

执行数:

25万元

其中-财政拨款:

25万元

其中-财政拨款:

25万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

目标1:农网改造项目提供交通上的便利

目标2:解决鲁纳村普通农户种地,出行困难的问题。

目标1:农网改造项目提供交通上的便利

目标2:解决鲁纳村普通农户种地,出行困难的问题。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

项目完成指标

数量指标

新建一条鲁纳村辖区内的公路

国标

国标

项目完成指标

质量指标

工程包质1

国标

国标

项目完成指标

时效指标

全年使用

国标

国标

项目完成指标

成本指标

就地取材,成本合理

国标

国标

效益指标

经济效益指标

带动本地及周边地区的经济增长,带动本地的GDP

国标

国标

效益指标

社会效益指标

方便当地群众出行

国标

国标

效益指标

生态效益指标

环境产生的有益影响和有利效果

国标

国标

效益指标

可持续影响指标

建设期内完成建设

国标

国标

满意度指标

服务对象满意度指标

确实解决了当地群众出行问题

国标

国标

  1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《会东县鲁吉镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对鲁纳村一事一议建设项目开展了绩效评价,《鲁纳村一事一议建设项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,会东县鲁吉镇人民政府机关运行经费支出246.47万元,比2017年增加72.03万元,增长41.29%。主要原因是人员的正常增减变动。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,会东县鲁吉镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,会东县鲁吉镇人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  1. 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出

(1)一般公共服务(类)010331(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员考核(项):反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目 中反映。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒支出

(1)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映广播电视台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

(2)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

15.社会保障和就业支出

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在镇复员、退伍军人生活补助(项):反映在镇退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、19541031日前入伍的在镇复员军人、按规定办理带病回镇手续的退伍军人生活补助。

(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954111日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

(6)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

(7)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

16.医疗卫生与计划生育支出

(1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员人员的医疗经费。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面支出。

17.节能环保(类)(款)(项)

18.城镇社区(类)(款)(项)

19.农林水支出

(1)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(2)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括:国内外现金水利技术的 、实验、技术创新、推广、应用、宣传等。

(3)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(4)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(5)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

(6)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

(7)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(8)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映对高校毕业生到基层任职的补助支出。

(9)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

20.交通运输(类)(款)(项)

21.资源勘探信息等(类)(款)(项)

22.商业服务业(类)(款)(项)

23.金融(类)(款)(项)

24.国土海洋气象等(类)(款)(项)

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备(类)(款)(项)

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

四部分 附件

附件1

会东县鲁吉镇人民政府部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

会东县鲁吉镇人民政府下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,内设机构4个。

  1. 机构职能。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

  1. 人员概况。

鲁吉镇机关行政编制24名,机关工勤人员2名,年末实有人数22人;鲁吉镇综合服务中心事业编制8名,鲁吉镇便民服务中心事业编制4名,年末实有人数12人,财政补助人员编制36人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

会东县鲁吉镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款收入1051.51万元,上年结转28.34万元。

  1. 部门财政资金支出情况。

会东县鲁吉镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出1069.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出327.87万元,占30.65%;教育支出75.58万元,占7.07%;文化体育与传媒支出0.32万元,占0.03%;社会保障和就业支出112.43万元,占10.51%;医疗卫生支出24.57万元,占2.30%;农林水支出519.82万元,占48.60%;住房保障支出9万元,占0.84%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

2018年度严格执行预算工作,会东县鲁吉镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1051.51万元,上年结转28.34万元,2018年预算支出1069.59万元。

(二)执行管理情况

1、2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(1)一般公共服务支出327.87万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

(2)社会保障和就业支出112.43万元,主要用于:机关事业单位人员的养老保险和职业年金。

(3)医疗卫生支出24.57万元,主要用于:机关事业单位人员的医疗保险。

(4)住房保障支出9万元,主要用于:机关事业单位在职人员购买住房公积金。

2、 2018年“三公”经费财政拨款预算数11.33万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2.83万元,公务用车购置及运行维护费8.5万元。

(1)因公出国(境)费用较2017年预算0万元下降0%。主要原因是无。

(2)公务接待费较2017年预算基本持平。2018年公务接待费计划用于上级各主管部门到本单位检查工作开支。

(3)公务用车购置及运行维护费较2017年预算0万元下降0%。无主要原因。

3、单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。

4、2018年安排公务用车运行维护费8.5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障因公出行等工作开展。

5、2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计509.14万元。具体口径为:其中人大办公厅行政及相关事务机构行政运行13.57万元;政府办公厅(室)及相关事务机构行政运行278.43万元;党委办公厅行政及相关事务机构行政运行24.57万元;农业事业运行116.89万元,教育支出75.58万元。

6、2018年度安排政府采购预算0万元左右,主要用于职工办公条件购买设备等。

(二)专项预算管理。

我镇认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求,从严控经费开支,三公经费等。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,有计划地安排、使用资金,严格财务审批制度。重大开支党委会集体研究,保证资金使用合法合规,同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三)结果应用情况。

2018年,根据年初工作规划和重点性工作,全镇上下团结一心,迎难而上,加压奋进,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下:

(1)经济效益评价

1.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.33万元,支出决算为11.33万元,完成预算的100%。

2.预算管理方面,制度执行总体较为有效。

3.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(2)效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(3)社会公众满意度评价

2018年我镇认真贯彻落实党的十九届三中全会精神勤奋工作,创先争优。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况,为切实提高资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

  1. 存在问题。

1、行业管理还比较粗放。

2、财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。

3、财政预算资金到位比较迟缓,各项目经费支付不能及时到位。

(三)改进建议。

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

附件2

2018年鲁纳村一事一议建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1.鲁吉镇人民政府为该项目的主管部门,其在该项目管理中具有监督职能。

2.为巩固提升脱贫攻坚成果,健全精准扶贫长效机制,补齐贫困户短板,根据一事一议项目成立该项目,

3.加强资金管理,精心组织、专人负责、确保专款专用,并做好项目资金公示工作。

4.严禁弄虚作假,严禁截留、挪作他用,确保项目工程质量和群众满意。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

鲁纳村新建公路改善鲁纳村村民生产生活状态,提高农产品对外销售效率,同时解决普通农户种地,出行困难的问题。另外也促进了我村2018年农网改造项目落地,为农网改造项目提供交通上的便利。

(二)绩效分析

1、项目决策

项目建成后,将连接居民生活生产道路,极大改善鲁纳村村民生产生活状态,提高农产品对外销售效率,同时解决普通农户种地,出行困难的问题。另外也促进了我村2018年农网改造项目落地,为农网改造项目提供交通上的便利。

综合分析该项目,该评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

2、项目管理

资金计划。鲁纳村新建公路建设项目经费年初预算资金35万元。于2018年申请并批复资金35万元。

3、项目绩效

乡镇综合治理长效管理项目在上级有关部门的关心、帮助下、在镇党委政府的领导下,顺利推进,圆满完成任务,并经村民评价,满意度为100%。

  1. 存在主要问题

由于当地雨水量较多,时常发生垮塌,阻断公路正常通行。

  1. 相关措施建议

为保证公路正常通行,应严格遵守维修管理规定,降低成本,科学保养。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

四川省凉山彝族自治州会东县鲁吉镇人民政府(本级).XLS

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