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鲁吉镇2017年部门预算

来源: 鲁吉镇 时间: 2017年11月16日

  一、基本职能及主要工作

  会东县鲁吉镇人民政府根据县人民政府对本单位年初制定的政治经济等工作目标开展工作,统筹辖区内的政治经济文化建设及环境保护、保障民生等工作,2017年将本着经济建设为中心的原则,继续狠抓落实烟叶生产工作,同时加大民生工程支出力度,加快区域内的基础设施投资建设。

  二、部门概况

  会东县鲁吉镇人民政府下设办公室六个,包括:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、群众工作办公室、财政所。全镇在职人员35人,其中:公务员17人,工勤人员1人,事业人员13人,临时人员7人,所辖14个行政村,73个社。

  三、收支预算总体情况

  2017年会东县鲁吉镇收入预算总额为794.33万元,其中:当年财政拨款706.45万元,上年结转87.88万元,相应安排支出预算794.33万元,其中:工资福利支出214.33万元,日常公用支出100.36万元,对个人和家庭的补助支出201.91万元,项目支出安排277.73万元,其中上年结转安排85.06万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县鲁吉镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇社会事业发展相关工作,其中:

  基本支出,是用于保障县鲁吉镇设置各办公室正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2017年鲁吉镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

  (一)一般公共服务支出224万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

  (二)国防支出0万元,主要用于:征兵工作开支。

  (三)文化体育与传媒支出0万元,主要用于广播人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用支出等。

  (四)医疗卫生与计划生育支出11.75万元,主要用于计生人员工资、津贴补贴,机关事业单位人员医疗保险等。

  (五)社会保障支出36.92万元,主要用于养老保险、职业年金支出等。

  (六)农林水支出284.46万元,主要用于事业人员工作经费,农业生产资料补助,大学生村官到村任职补助,辖区内村社干部补贴、村级活动费等。

  (七)住房保障支出24.85万元,主要用于机关事业单位在职人员购买住房公积金等。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年鲁吉镇“三公”经费财政拨款预算数11.33万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2.83万元,公务用车购置及运行维护费8.5万元。

  (一)因公出国(境)费用较2017年预算0万元,我单位不涉及出国业务。

  (二)公务接待费2017年预算2.83万元,与2016年相比基本持平,2017年鲁吉镇加强了对公务接待的事前审批、事中控制,事后总结,防止无审批接待情况。2017年公务接待计划用于上级各主管部门单本单位检查工作开支伙食费。

  (三)公务用车购置及运行维护费2017年预算8.5万元,较之前年度的2.77万元上涨了 200%。主要原因是以前财务管理混乱,账务处理不室。单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆,该项经费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我单位各部门工作正常开展。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县鲁吉镇2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计177.47万元

  其中政府办公厅(室)及相关事务机构行政运行112.03万元;党委办公厅行政及相关事务机构行政运行2.3万元;财政行政运行1.06万元;农业事业运行15.03万元;对村民委员会的补助42万元。

  鲁吉镇人民政府(盖章)

  2017年3年27月

  鲁吉镇2017年部门预算.xls

鲁吉镇2017年预算公开补充材料 (1).doc

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