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会东县鲁吉镇人民政府 关于2019年部门预算编制的说明

来源: 时间: 2019年05月08日

一、基本职能及主要工作

会东县鲁吉镇人民政府根据县人民政府对本单位年初制定的政治经济等工作目标开展工作,统筹辖区内的政治经济文化建设及环境保护、保障民生等工作,2019年将本着经济建设为中心的原则,继续狠抓落实烟叶生产工作,同时加大民生工程支出力度,加快区域内的基础设施投资建设。

二、部门概况

会东县鲁吉镇人民政府下设办公室六个,包括:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、群众工作办公室、财政所。全镇在职人员37人,其中:公务员17人,事业人员13人,临时人员7人,所辖14个行政村,73个社。

三、收支预算总体情况

2019年会东县鲁吉镇收入预算总额为723.70万元,其中:当年财政拨款713.74万元,上年结转9.96万元,相应安排支出预算723.70万元,其中:工资福利支出314.41万元,日常公用支出122.96万元,对个人和家庭的补助支出184.83万元,项目支出安排101.5万元,其中上年结转安排9.96万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县鲁吉镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇社会事业发展相关工作,其中:

基本支出,是用于保障县鲁吉镇设置各办公室正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2019年鲁吉镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)一般公共服务支出282.97万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

(二)国防支出0万元,主要用于:征兵工作开支。

(三)文化体育与传媒支出0万元,主要用于广播人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用支出等。

(四)医疗卫生与计划生育支出0.8万元,主要用于开展计生工作方面的开支。

(五)社会保障支出57.64万元,主要用于养老保险、职业年金支出等。

(六)住房保障支出31.63万元,主要用于机关事业单位在职人员购买住房公积金等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年鲁吉镇“三公”经费财政拨款预算数11.32万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费2.82万元,公务用车购置及运行维护费8.5万元。

(一)因公出国(境)费用较2018年预算0万元,我单位不涉及出国业务。

(二)公务接待费2019年预算2.82万元,与2018年相比基本持平,2019年鲁吉镇加强了对公务接待的事前审批、事中控制,事后总结,防止无审批接待情况。2019年公务接待计划用于上级各主管部门单本单位检查工作开支伙食费。

(三)公务用车购置及运行维护费2019年预算8.5万元,与之前年度相同。单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆,该项经费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我单位各部门工作正常开展。

六、机关运行经费安排情况

会东县鲁吉镇2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计555.04万元

其中政府办公厅(室)及相关事务机构行政运行220.93万元;党委办公厅行政及相关事务机构行政运行18.10万元;农业事业运行102.35万元;对村民委员会的补助213.66万元。

七、政府采购安排情况说明

2019年度会东县鲁吉镇人民政府机关安排政府采购预算13.18万元,主要用于 移民办公。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

九、国有资产占用情况说明

截至2018年底,会东县鲁吉镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。2018年安排大型设备购置经费0万元,无购置大型设备。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

会东县鲁吉镇人民政府2019年部门整体基本支出622.51万元、项目支出101.5万元。绩效目标主要是保障日常人员经费;机关日常工作的正常运转;保障村民出行,提高村民经济收入。

鲁吉镇人民政府(盖章)

2019年2年22月

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2018年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

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