今天是:
热点新闻:
  • 习近平主持中央政治局第二十三次集体学习并讲话
  • 李克强在全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议上...
  • 习近平在联合国成立75周年纪念峰会上发表重要讲话
  • 李克强在上海登上“喜马拉雅”
  • 习近平主持召开基层代表座谈会并发表重要讲话
  • 李克强重申坚持“两个毫不动摇”深意何在?
  • 习近平主持召开中央财经委员会第八次会议
  • 李克强主持召开国务院常务会 确定支持新业态新模式加快发展带...
  • 习近平:在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话
  • 全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会8日举行 习近平将向国家勋章和...
所在位置: 38138威尼斯 > 预决算公开 > 乡镇预决算 > 满银沟镇 > 决算

2018年满银沟镇部门决算编制说明范本

来源: 四川省会东县满银沟镇人民政府 时间: 2019年09月24日

2018年度

四川省满银沟镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。2018年,满银沟镇在县委、县政府的正确领导下,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实习总书记来川重要指示精神、彭清华来凉,林书成来会东调研指示精神和省州县委决策部署,紧紧围绕县委全委会、县委经济工作会和《政府工作报告》提出的各项目标任务,按照“基础工作抓完善、常规工作强规范、重点工作求创新、特色工作出亮点” 和“抓班子、带队伍、促发展”的工作思路,加强领导,落实责任,突出重点,为我镇各项工作又好又快发展提供了坚强的组织保障、思想保障、制度保障和作风保障。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、加强党的建设,落实全面从严治党。

(1)加强学习,强化思想认识。一是严肃党员干部学习活动,镇党委制定学习计划将习总书记系列讲话、党规、党纪及省委彭书记、州委林书成书记重要讲话精神作为全体干部职工的重点学习内容,通过自学或在中心组学习会、每月列会,党建月会、党课等平台进行学习;二是制定印发学习宣传内容150余份以村为单位以“农民夜校”“三会一课”“四同一会党群连心”实践活动为载体,宣讲党的十九大精神及习总书记来川到凉重要讲话精神,宣讲活动覆盖全镇15个村84个社,号召群众听党话、感党恩、跟党走。

(2)抓制度建设,促进制度完善。一是按照《乡镇党委运行规则》,完善《重大事项集体决策制度》,实行重大事项集体决策,具体工作分工负责制,提高科学执政水平;二是完善《民主生活会制度》,认真组织召开民主生活会,扎实开展批评与自我批评,深化领导干部廉洁自律工作,筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线;三是完善《党务公开制度》,按照依法公开?真实可信的要求,将党委会集体研究决定的重大事项?涉及群众切身利益的事项等除涉及保密的内容外,最大限度的向群众公开,接受群众监督,镇村设“三务”公开栏16个,全年公示事项达60余项;四是完善《机关行文管理办法》,发文方式采取“经办人草拟→党政办公室主任审核→分管领导审核→主要领导审核→上报”的流程审核签发。

(3)抓组织建设,完善活动阵地。一是按照创建“四型”党组织的要求,着力加强基层党组织的建设,增强了村党支部的凝聚力和战斗力,今年以来培养积极分子30名,发展预备党员9名,按照1:2的比例培养村四职后备干部,组织后备干部集体学习2次,参与村级事务管理6次;二是在县委县政府的大力支持下,年底将启动8个村的“六合一”活动室施工。

(4)强化责任意识,认真落实党风廉政建设责任制。一是镇党委切实履行党风廉政建设主体责任,牢固树立“不抓党风廉政建设就是失职”的理念,党委书记切实担负起第一责任人责任,对重要工作亲自部署,对重大问题亲自解决,重点环节亲自协调,镇党政班子成员分工明确,对分管范围内的业务切实担负直接责任,切实履行“一岗双责”,全镇上下形成层层抓落实、责任明确的格局,推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸;二是镇纪委切实担负起协助党委推进全面从严治党的政治责任,勇于监督、秉公执纪,牢固树立起“加强监督是本职、疏于监督是失职、不会监督是不称职”的观念,把绝对忠诚的高度自觉和责任担当落实到各个工作环节中去,做到监督全覆盖,惩处“零容忍”。全年办理案件15起,立案1起,正在办理2起;三是扎实开展“四乱整治”,结合我镇实际,制定幸福美丽新村建设新建住房承诺书,并与每户新建房屋的户主签订承诺“新房建设完成后不摆酒宴,不收受他人礼金”,全年劝导取消5户欲办酒宴的农户,全体党员干部无乱办酒宴情况,有效遏制了乱办酒席的风气。

(5)加强督促检查,强化工作落实。镇党委实行月督查、月通报、年考评制度,为推动工作落实,镇党委成员结合各自分管工作及县委巡察组反馈整改问题对各办公室,各村当月工作落实情况进行督查通报并在年终绩效中逗硬奖惩,全年召开巡查整改专题研究会议3次,健全完善相关制度27项,规范检查各村党建材料5次,督查指导各村规范开展党建月会6次,处理县委巡察组移交的问题线索14个,规范民生资金申领及发放,健全财务制度,规范账务管理,加强村级财务监管严格执行“四议两公开一监督”制度,全年共督查各村“三务公开”情况4次,检查环保、安全、扶贫、移民等工作20余次。

2、促进农村经济发展,提高群众生活水平。

(1)稳定粮食生产。全年种植玉米、土豆、荞麦等粮食作物17840亩,产粮3275万斤,全年粮食生产与去年相比稳中有增。

(2)抓畜牧产业发展,一是支持“东方川原种养殖专业合作社”完成年出栏生猪1万头以上的标准化养殖场建设,成功引进仔猪2000头进行养殖;二是抓实春防秋防育苗注射工作,使我镇牲畜无重大疫情感染,目前全镇的猪、牛、羊存栏3.3万头,年出栏1.6万头。

(3)抓烤烟、蚕桑生产工作。全镇种植烤烟2290亩,完成任务5937.53担,超产300担;养蚕549张,完成任务460担,超产69担。

(4)本着政府引导群众自愿的原则,全年共转移劳动力4300余人外出务工,创收6450万元,切实增加了农民群众的收入。

(5)2018年,我镇农林牧渔业总产值18000余万元,财政收入实现417万元,农民人均纯收入预计达9676元。全镇参加城乡居民社会养老保险4972人,解决低保742人,发放残疾人生活补贴180人次。

3、加强基础设施建设,改善群众生产生活条件。

(1)水利设施及人畜饮水工程建设。一是投入资金91.3万元,完成小海、铁厂等6个村共57.3公里的人畜饮水工程;二是投入资金112.7万元,完成炭山坡村7.5公里灌溉沟堰混凝土衬砌工程,解决小米地村灌溉用水紧缺问题。

(2)道路及桥梁建设。一是投入资金363.3万元,新建铁厂、炭山等6个村47.7公里通村路,完成黄坪、岩脚两个村5.8公里的通村路硬化,维护小米地村24公里的通社路;二是投入资金59万元,新建完成铁厂、新河等4个村9座便民桥。

(3)农网改造方面。一是协助国网公司完成35千伏变电站的前期规划选址工作;二是完成黄坪片区16个台机改造排险,完成小海村及部分村社主线改造;三是全镇各村安装小型太阳能节能灯101盏。

4、幸福美丽新村建设及“四好创建”。

2018年我镇在已完成新村建设的发窝村、大坪村等6个村的基础上,继续实施了箐门、望兴,新河、黄坪4个村的幸福美丽新村建设,结合“四类人员”建设情况全镇目前完成农房新建100户、美化亮化752户,待我镇余下的5个村完成新村建设后,满银沟镇整体的村容村貌将彻底改变。结合新村建设我镇严格按照“乡村振兴”二十字方针要求积极推动“四好创建工作”今年已申报2个省级四好村4个州级四好村,1个州级文明家庭,543个县级文明家庭。

5、抓好脱贫攻坚巩固提升“回头看”“回头帮”工作。

我镇现有394户贫困户,贫困人口1575人,为确保贫困户信息准确,我镇严格清退不符合条件的贫困户,截止2018年年底清退5户,15人。为确保精准施策,我镇采取实地调查,走访谈话等形式认真清理核实贫困户收入,精准填写收入台账,在巩固提升工作上一是转变帮扶模式,加大帮扶力度,落实农技员、驻村工作组工作责任,制定产业发展规划,培育新产业。我镇在贫困村小米地村种植软籽石榴350亩,种植青花椒360亩,种植蜂糖李200亩,筹集资金45万,修建11口蓄水池,架通350亩石榴基地的滴灌管道。在贫困村毛椿树村种植青花椒600亩培育花椒苗15万株,种植大红袍花椒30亩,试种冬桃20亩,种植中草药木香200亩,改良核桃2600株,成功扶持贫困户汪井付(已申报“首届四川脱贫榜样”人物)带领贫困群众建立“农富胡蜂养殖专业合作社”并带动6户贫困户发展养殖;二是在非贫困村炭山坡村种植柑橘300余亩,新河村种植冬桃150亩,发窝、大坪等村种植华山松1800亩,在三合、铁厂等非贫困村种植青花椒110亩,种植大红袍花椒290亩;在大坪、小海等村种植天冬、党参、独角莲等中草药120余亩;三是抓牢畜牧产业,我镇畜牧业发展的总体规划是突出以铁厂片区为中心的畜牧小区养殖带动发箐、黄坪两个片区的畜牧养殖业,积极培育养殖大户,全年支持农户修建牛圈3套,修建羊圈50套;四是加大就业扶贫工作力度,我镇充分利用县就业局主办的农民工专场招聘会、当地工矿企业招工、新村建设用工需求等就业机会,鼓励贫困户中的剩余劳动力外出务工,全年为贫困户提供了1000余个就业岗位。

6、大力推进依法治理,维护社会治安稳定。

一是在依法治理方面,我镇充分利用干部夜校、农民夜校、党建月会、“四同一会党群连心”活动等平台充分学习法律知识,认真开“展法律七进”活动,开展《宪法》宣誓、法律讲座等活动共80余次;二是社会治安综合治理工作上我镇在春节、“全国两会”及其他重要节假日期间做好安保维稳工作对重点稳控人员、特殊人群进行全方位稳控;充分发挥群防群治队伍及兼职网格员作用认真开展平安建设、扫黑除恶、禁种铲毒等工作,到目前为止共发放各类宣传资料2800余份,悬挂横幅150余条,开展禁种铲毒踏查、扫黑除恶摸排工作80余次,排查出涉黑涉恶线索4条并将4条线索及时上报县扫黑办,遣散1起非法传教活动,排查各类矛盾纠纷120余起,调解120起,调解成功率100%;受理群众来信25件,查处25件;接待处理群众来访931人次,社会治安得到有效维护。

7、齐抓共管综合施策,促进社会事业全面发展。

(1)教育基础设施建设及“控辍保学”工作。一是教育基础设施建设方面,完成黄坪小学学生宿舍楼831.4平方及铁厂小学学生食堂261平方的“全面薄改项目”,完成满银沟镇幼儿园征地及九年一贯制学校建设的前期工作,开办了4个幼教点、完成镇中心幼儿园征地工作,目前我镇适龄儿童入学率为100%;二是我镇高度重视“控辍保学”工作,建立完善台账16个,完成0到18周岁人员统计,完成7到18周岁人员就读情况核对,对58个辍学学生进行劝返,目前已劝返23人复学,下一步将对未复学的35人进行再次劝返。

(2)医疗、文化事业取得新进展。一是我镇中心卫生院今年建立完善了中医、内科门诊,完成特殊人群体检2388人,完成394户贫困户的健康体检工作;二是在计生工作上全面落实“包村包户”责任制。全镇干部职工对全镇达政策规定生育上限家庭实行包村包户,建立干部联系群众花名册,开展入户走访,登记节育情况,进行政策宣讲,动员落实长效节育措施,动员其配合县卫计局积极开展三查工作;投入资金2万元,核实我镇计生平台信息,确保计生信息准确;三是投入资金4万元、水泥30吨完善大坪村、黄坪村的文化广场,投入资金22万元修建岩峰、新河等5个村的篮球场;四是在春节、火把节等重要节日期间投入资金2万元,支持各村开展文体活动17场次,大大丰富了群众的体育文化生活。            

(3)水电移民工作。一是已完成白鹤滩库区移民搬迁户91户,374人的人口、土地信息核实;二是完成镇村两级移民干部的政策培训,将有关移民政策宣传到户并做好前期搬迁动员工作,为下一步搬迁工作打下基础。

(4)狠抓环保工作。一是全面推进落实河长制,开展河道清理82次,清运河道35公里,清除垃圾20余吨,要求69户畜禽污染养殖户按照相关要求进行整改;二是对辖区内14家企业、6个砂石厂进行督查整治,已依法取缔关闭6个砂石厂和3个矿选厂,其余企业正在按整改要求实施整改;三是深入宣传创健全国健康促进县和省级卫生城市的重要意义,积极开展健康教育,深入开展城乡环境治理,投入资金4万余元修建垃圾池8个,大力推进健康环境建设。

(5)狠抓大安全生产工作。一是年初我镇与各村负责人签订了安全生产、消防等6类安全生产目标责任书,发放安全宣传资料800多份、悬挂横幅17条;二是开展了防洪防汛及地质灾害排查整治活动26次,开展道路交通安全整治45次,检查食品药品卫生安全18次;三是加大水库、电站及地质灾害点的管理,在汛期来临前,完善应急预案,组织14个地质灾害预案点和4家工矿企业开展应急避险演练,在重点时段,安排专人24小时值班值守,做好疏散避险工作,确保人民群众生命财产安全;四是全力防范“非洲猪瘟”,防控工作开展以来,我镇党委政府高度重视,在第一时间组织召开防控工作会,将防控形势传达到各村社,与各村签订目标责任书,成立防控工作组,在沿江出入路段悬挂横幅,在小米地村、炭山坡村设置卡点拦截入境生猪及猪肉制品;与各餐馆各集体食堂签订并发放《禁止使用泔水饲喂生猪告知书》,组织各村防疫员对全镇养殖户逐户检查生猪养殖情况及消毒情况,已检查2083户,8070头生猪,无异常发现。

(6)依纪依规推进“清卡行动”持续提升群众满意度。按照“一户一卡、卡随人走、收支清楚、使用安全”的原则,实行“镇+村”双层机制,由镇纪委牵头,联合各惠农资金发放办公室,对“一卡通”管理使用和所发补贴资金进行全面清理,行动开展以来共计清理一卡通7742张,登记一卡通账号7500余张。清退冒领低保金22252元,清退冒领养老保险84350元,清退残疾人扶贫对象生活补贴6732元,余下15.67万元未追回的低保款和养老保险资金我镇将采取措施继续追缴。

二、机构设置

满银沟镇人民政府编制数51人,其中行政编制32人,事业编制19人。临时人员3人,退休人员13人。会东县满银沟镇人民政府设置9个办公室。

第二部分2018年度部门决算情况说明

  1. 入支出决算总体情况说明

当年收入1411.68万元,支出1279.8万元,与上年度相比,收入减少16.7%,支出减少29.1%。收入减少的原因是本年度随着扶贫项目的减少,农村基础设施建设等项目资金收入减少,财政拨款收入也随之减少;支出减少的原因是新农村道路建设等项目支出等减少

2.收入决算情况说明

2018年本年收入合计1411.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1411.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

3.支出决算情况说明

2018年本年支出合计1279.8万元,其中:基本支出1042.92万元,占81%;项目支出236.88万元,占19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入1411.68万元,支出1279.8万元,与2017年度相比,收入减少16.7%,支出减少29.1%。收入减少的原因是本年度随着扶贫项目的减少,农村基础设施建设等项目资金收入减少,财政拨款收入也随之减少;支出减少的原因是新农村道路建设等项目支出等减少

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1279.8万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少525.8万元,下降29%主要变动原因是基础设施减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1279.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出499.34万元,占39%;教育支出(类)34.68万元,占2.7%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出106.8万元,占8.3%;医疗卫生支出22.55万元,占1.8%;农林水(类)支出616.44万元,占48.2%;国土海洋气象等支出0万元,占0%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1279.8万元。其中:

一般公共服务支出(201):

2010301-政府行政运行:支出决算为456.77万元,完成预算100%

2010302-一般行政管理事务:支出决算为2.6万元,完成预算100%

2010101行政运行:支出决算为13.62万元,完成预算100%

2011009-公务员考核:支出决算为0.6万元,完成预算100%

2013101-党委行政运行:支出决算为24.78万元,完成预算100%

2013102-一般行政管理事务:支出决算为0.97万元,完成预算100%

  • 教育支出(205):

  • 2050201-学前教育:支出决算为34.68万元,完成预算100%

    • 社会保障和就业支出(208):

    • 2080502-事业单位离退休:支出决算为0.06万元,完成预算100%

      2080504-未归口管理的行政单位离退休:支出决算为2.18万元,完成预算100%

      2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为55.08万元,完成预算100%

      2080506-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为3.66万元,完成预算100%

      2080801-死亡抚恤:支出决算为1.04万元,完成预算100%

      2080802-伤残抚恤:支出决算为2.32万元,完成预算100%

      2080803-在乡复员、退伍军人生活补助:支出决算为8.8万元,完成预算100%

      2080806-农村籍退役士兵老年生活补助:支出决算为2.57万元,完成预算100%

      2082102-农村特困人员救助供养支出:支出决算为17.16万元,完成预算100%

      2082502-其他农村生活救助:支出决算为13.92万元,完成预算100%

      医疗卫生与计划生育支出(210):

      2100799-其他计划生育事务支出:支出决算为1万元,完成预算100%

      2101101-行政单位医疗:支出决算为14.82万元,完成预算100%

      2101102-事业单位医疗:支出决算为6.73万元,完成预算100%

      • 农林水支出(213):

      • 2130104-事业运行:支出决算为164.85万元,完成预算100%2130199-其他农业支出:支出决算为2.82万元,完成预算100%

        2130504-农村基础设施建设:支出决算为5万元,完成预算100%

        2130599-其他扶贫支出:支出决算为1.45万元,完成预算100%

        2130705-对村民委员会和党支部的补助支出:支出决算为370.32万元,完成预算100%

        2130701-对村级一事一议的补助:支出决算为72万元,完成预算100%

        、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2018年一般公共预算财政拨款基本支出1042.92万元,其中:

        人员经费859.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费183.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

        七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2018年“三公”经费财政拨款支出决算为16.5万元,完成预算100%

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.5万元,占52%;公务接待费支出决算8万元,占48%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%

        2.公务用车购置及运行维护费支出8.5万元,完成预算100%

        其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

        公务用车运行维护费支出8.5万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        3.公务接待费支出8万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是撤乡并镇之后各部门检查增多,乡镇接待增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次,人数1800人次(不包括陪同人员),共计支出8万元,具体内容包括:县级或其他单位来我乡检查业务、工作推进等,共计支出8万元。

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

        1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

        2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

        1. 预算绩效情况说明

        1. 预算绩效管理工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对XX个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

        本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看…………(简要说明整体绩效情况)。本部门还自行组织了X个项目绩效评价,从评价情况来看…………(简要说明项目绩效情况)。

        1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2018年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

        1. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

        2. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

        3. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元,执行数为XXX万元,完成预算的XX%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施:XXXXXX

        项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

        项目名称


        预算单位


        预算执行情况(万元)

        预算数:


        执行数:


        其中-财政拨款:


        其中-财政拨款:


        其它资金:

        0

        其它资金:


        年度目标完成情况

        预期目标

        实际完成目标



        绩效指标完成情况

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        预期指标值(包含数字及文字描述)

        实际完成指标值(包含数字及文字描述)

        项目完成指标





        项目完成指标





        项目完成指标





        项目完成指标





        项目完成指标





        ……





        效益指标





        效益指标





        ……





        满意度指标





        1. 部门开展绩效评价结果。

        本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

        本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

        一、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2018年,满银沟镇机关运行经费支出224万元,比2017减少100万元,减少45%

        (二)政府采购支出情况

        2018年,满银沟镇人民政府采购支出总额20.908万元,其中:政府采购货物支出20.908万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

        (三)国有资产占有使用情况

        截至20181231日,满银沟镇人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        1. 词解释

        1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

        2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        3.一般公共服务政府行政运行:指政府行政单位的基本支出。

        4.一般公共服务财政行政运行:指财政行政单位的基本支出。

        5.财政一般行政管理事务:指财政行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

        6.一般公共服务群团行政运行:指群团行政单位的基本支出。

        7.一般公共服务党委行政运行:指党委行政单位的基本支出。

        8.机关事业单位基本养老保险:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        9.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

        10.事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

        11.计划生育机构:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

        12.行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        13.事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

        14.其他计划生育事务支出:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

        15.农业事业运行:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

        16.水利技术推广:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

        17.对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

        18.对高校毕业生到基层任职补助:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

        19.其他农业支出:指除农业其他项目外用于农业方面的支出。

        20.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        21.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        24.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        四部分 附件

        附件1

        会东县满银沟镇人民政府

        2019年部门整体支出绩效报告

        一、部门(单位)概况

        (一)机构组成。满银沟镇人民政府属财政全额拨款行政单位,为一级预算单位。会东县满银沟镇人民政府下设办公室九个,包括:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、群众工作办公室、财政所、综合服务中心、便民服务中心、禁毒防艾和卫生计生办公室。

        (二)机构职能。贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。领导镇政权机关和群众组织,支持和保证镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责本镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。领导本镇社会主义民主法制建设和精神文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育工作。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。

        (三)人员概况。满银沟镇人民政府编制数51人,其中行政编制32人,事业编制19人。临时人员3人,退休人员13人。

        二、部门财政资金收支情况

        (一)部门财政资金收入情况。2017年度财政拨款结转16.13万元,2018年总收入1411.68万元。

        (二)部门财政资金支出情况。支出1279.8万元。其中:

        (1)“三公”经费支出情况:本单位只有公务接待费和公务用车运行维护费,公务接待费共计8万元,公务用车运行维护费共计8.5万元。

        (2)会议费支出情况:当年会议费支出为9.5万元。

        (3)培训费支出情况:培训费本年度支出3.08万元。

        (4)项目支出情况:本年度项目支出主要表现为五保、三老人员、幼教点教辅员补助等民生支出,农村基础设施建设项目大大增加。

        三、部门财政支出管理情况

        (一)预算编制情况。会东县满银沟镇严格遵守会东县预算编制相关管理文件精神进行预算编制,并在规定时间内完成了2018年预算编制,取得良好的预算编制质量。我镇在规定时间内完成了绩效目标填报任务。我镇不存在转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制等情况。

        (二)执行管理情况。2018年满银沟镇三公经费只有公务接待费和公务用车运行维护费,其中,公务接待费共计8万元,公务用车运行维护费共计8.5万元。

        (三)综合管理情况。会东县满银沟镇人民政府严格执行政府性债务管理,严格遵守非税收入执收管理规定,严格执行政策采购实施计划,资产管理、内控制度管理规范,信息及时公开、按要求公开,绩效评价工作有序开展,同时依法接受财政监督。

        (四)整体绩效。会东县满银沟镇人民政府2018年本着以经济建设为中心的原则,严格履行部门职责,狠抓落实烤烟、畜牧等生产工作,同时加大对扶贫项目、民生工程的支持力度,加快区域内的基础设施投资建设,通村通社道路建设、农村环境卫生治理、基础设施建设、社会管理综合治理取得很大成效,民政、教育、文化、卫生、环境保护等工作不断推进,群众满意度较高。

        四、评价结论及建议

        (一)评价结论。会东县满银沟镇严格遵守绩效管理规定,及时编制项目绩效目标,认真履行目标任务,积极配合财政监督及加强自我监督,在绩效目标任务上取得良好成绩。我镇严格对照《会东县2019年部门整体支出绩效评价指标体系》(附件4)进行自评,绩效结果运用得分20分,部门预算管理得分79分,酌情扣除预算完成度1分,最后得分共计99分。

        (二)存在问题。满银沟镇2018年在整体财政支出过程中存在因业务不熟,粗心大意,导致部分误拨款存在。

        (三)改进建议。在今后的工作中,加强业务能力的学习,提高综合素质,加强资金监管及使用,充分发挥财政资金的使用效率,提高群众满意度。

        会东县满银沟镇人民政府

        2019820

        附件2

        2018年XXX项目支出绩效评价报告

        一、评价工作开展及项目情况

        项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

        二、评价结论及绩效分析

        (一)评价结论

        项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

        (二)绩效分析

        1、项目决策

        必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

        2、项目管理

        资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

        3、项目绩效

        项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

        三、存在主要问题

        四、相关措施建议

        五部分 附表

        一、收入支出决算总表

        二、收入总表

        三、出总表

        四、政拨款收入支出决算总表

        五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

        六、般公共预算财政拨款支出决算表

        七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、有资本经营预算支出决算表

        四川省凉山彝族自治州会东县满银沟镇人民政府(本级).XLS

分享到:
  • 站点地图| 版权声明| 使用帮助| 联系我们
  • 主办单位:38138威尼斯-官网入口承办单位:会东县人民政府办公室 建设与维护:会东县电子政务服务中心
  • 网站标识码:5134260002(蜀ICP备08104344号)川公网安备 51342602000015号

XML 地图 | Sitemap 地图