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2019年度四川省凉山州会东县满银沟镇人民政府部门决算

来源: 会东县满银沟镇人民政府 时间: 2020年09月14日

2019年度

四川省会东县满银沟镇人民政府部门决算

目录

公开时间:2020年9月3日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据《中共四川省委 四川省人民政府关于推进乡镇行政区划调整改革的指导意见》(川委发〔2019〕22号)和《中共会东县委办公室 会东县人民政府办公室关于印发〈会东县乡镇行政区划调整机构改革方案〉的通知》(东委办〔2019〕265号)文件精神,会东县满银沟镇人民政府对满银沟镇的镇党委、镇人大主席团、镇人民政府、镇人武部及各个办公室进行了主要职能的分工:宣传、贯彻、执行党的路线方针、政策和上级党委的指示、决议、决定,并保证在本镇实施;在县委、县政府的领导下,抓好辖区内政治、经济、文化、教育、安全等社会事业的发展,加强本镇的群众工作,搞好农村稳定;对全镇的重大问题做出决策,落实督促检查;落实政策,促进发展,维护稳定,加强管理,提供服务等基本职能。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年我镇按照实施“乡村振兴”战略总体要求,结合会东“15448”发展战略规划,统筹推进党建、脱贫攻坚、水电移民、基础设施、产业发展、社会治理等工作。

(一)落实全面从严治党主体责任,夯实党的执政基础。坚持党建领航,助推中心工作。一是结合“不忘初心·牢记使命”主题教育工作,加强思想建设,突出问题导向,坚持学以致用,利用党建月会、三会一课等平台,坚持集中与自学相结合的方式,组织集中学习27次,实行党委成员到村讲党课和党委成员与村四职谈心谈话制度,筑牢党员干部“守初心,担使命”的思想根基,全面提升为民服务意识,;二是加强干部队伍建设,按照 “三个一批”标准,清理作风不实,为民服务意识不高的村社干部6名、调整28名,选拔配齐工作能力强、责任心强的村社干部5名,发展党员12名,培养后备干部90名,其中农民工后备干部47名,着力打造一支作风优良、素质过硬的干部队伍;三是加强基层组织建设,新建村支部活动室8个,改造提升1个,做好2个村“软弱涣散”党组织整顿工作,按照整改方案落实第一书记做好指导督查工作,全面加强整改;四是坚持党管“意识形态”不动摇,认真落实工作责任制,扎实开展移风易俗、会东好人、四好创建和网络舆情监管工作,全年制止违规乱办酒宴5起,强制取缔基督教堂1所;五是扎实开展巡察整改工作,针对巡察组移交我镇的5个方面,23个问题,全镇制定财务、考勤管理、督查等规章制度22个并严格执行,全镇上下坚持从严整改。

(二)加强执纪监督,增强纪律规矩意识。镇党委牢固树立“不抓党风廉政建设就是失职”的理念,力争全镇上下形成层层抓落实、责任分工明确的工作格局,推动党风廉政建设和纪检监察工作落实落地。一是加强警示教育和党风廉政建设宣传,通过播放反面警示教育专题片、通报违规违纪案例等方式加强警示教育,通过党委班子成员讲廉政党课、召开群众会议等方式宣讲党风廉政建设,扩大群众知晓率,充分发挥社会监督作用;二是强化执纪监督责任。今年我镇办理4起违纪案件,按照相关要求,从严处理违规违纪人员。深入推进“明目行动”查获违纪线索1起;三是完善工作制度,狠抓干部作风建设。镇党委健全完善镇、村干部出勤及请销假、年终考核等制度,并严格执行,自制度执行以来,通报未按要求完成工作的村8次,对推进工作不力的镇、村39名干部职工作出相应处罚,通过教育、警示、处罚等方式促使干部职工牢固树立纪律规矩意识,着力打造一支忠诚、干净、担当的党员干部队伍。

(三)抓农村经济发展,提高群众生活水平。

1.稳定粮食生产。筹集抗旱资金8万元,购置抗旱设备,促使17940亩农作物顺利度过干旱期,粮食生产稳中有增,农民人均增粮35斤。

2.抓畜牧产业发展,一是壮大畜牧养殖业,支持“东方川原种养殖专业合作社”销售生猪1828头,实现销售纯收入360万元;利用生猪价格上涨的有利时机,培育生猪养殖大户3户,养殖生猪460头,全镇出栏大牲畜1.6万头,群众增收4千余万元;三是抓实疫苗注射工作,共计完成3.8万头猪、牛、羊疫苗注射工作,全镇无重大疫情出现。

3.抓烤烟、蚕桑生产工作。全镇种植烤烟2400亩,烤烟收购5994担,烟农收入达到819.8万元;收购蚕茧479.9担,茧农收入达到110万元。

4.本着政府引导群众自愿的原则,开展各类技能培训8次,输出劳务4700余人创收6500万元,切实增加了农民群众收入。

5.抓村级集体经济发展,成功争取省级扶持资金110万元,建设发窝村“矿产品代加工厂和三位一体服务区”集体经济示范点。

(四)坚持节约原则,加强财务管理。一是建立健全乡镇基层财政监管工作机制二是坚持厉行节约的原则,加强行政公用经费管理,三是财政税收工作,我镇税收任务400万元,完成税收843万元,已超额完成。

(五)基础设施建设稳步推进。一是筹资42万元新建岩峰箐、毛椿树等4个村通村公路7.3公里;筹资675万元,对小米地、铁厂等6个村26.5公里通村公路实施硬化,新建2座便民桥,筹资49.9万元对铁黄公路水毁严重地段作全面修复;二是筹资138万元,架设引水主管17.3公里,解决小海、黄坪等3个村12个社3500余人的人畜饮水困难问题,筹资60万元,维修小米地沟堰5公里,新建1公里,筹资27万元在毛椿树村新建河堤250米;三是协助国网公司实施三合、岩峰箐2个村农网改造项目,筹资48万元在发窝村、小米地村安装太阳能路灯191盏。

(六)持续推进“四好创建”工作。一是协助县委农办完成新河、望兴等4个村73户农房新建、454户农房亮化、178户危房改造验收工作;二是成功创建冬瓜坪村、岩峰箐村两个州级四好村,成功打造大坪村为全县“四好创建”示范村。

(七)打好脱贫攻坚巩固提升战役。我镇坚持将扶贫与扶志、扶智相结合,坚持把提高脱贫质量放在首位;一是为毛椿树村争取资金60万元,规划建设1000平米养猪场;二是组织部分镇、村、社干部到盐源县大窝村、姜州镇、嘎吉镇考察学习先进经验,深入推进就业扶贫利用农民夜校宣讲种养殖技术11次,鼓励500余名贫困群众就近或外出务工,引导20名贫困户参加挖机技能培训;三是按照“七个一批”帮扶计划,重点对无业可扶、无力脱贫的特困人群做好低保兜底工作;四是抓实“两不愁,三保障”回头看大排查问题整改,发现问题144个(贫困户71个),现已整改完成142个,仅余2户贫困户住房问题正在整改,为12户贫困户购置电视机,为5户困难群众新建房屋,为5户困难群众维修加固房屋;五是全面做好产业发展工作,在发窝、铁厂等6个村种植红花椒1850亩,虫楼(独角莲)12亩,在小米地、铁厂等6个村种植青花椒1000亩,高枝改良核桃800亩,种植蜂糖李220亩;六是着力打造地方特色品牌,启动炭山坡村“椪柑”品牌建设工作

(八)水电移民工作。我镇共涉及水电移民有三个村四个社,搬迁户共90户,369人。已全面完成移民搬迁安置协议签订工作;完成生产安置人口鉴定,下一步将紧扣县委政府安排,做好生产安置和搬迁工作。

(九)狠抓大安全生产工作。一是年初我镇与各村负责人签订食品药品、消防等6类安全生产目标责任书,召开安全生产专题工作会10次,开展各类安全生产大宣传9次,充发挥各村安全协管员作用,在辖区内认真开展入户宣传18次,覆盖农户2400余户;发放安全宣传资料2200多份;二是组织相关单位开展食药安全检查7次,整治4家售卖过期食品的商家;开展矿产企业检查10次,责令整改4家;开展道路安全劝导90次,处罚45人;三是加大水库、电站及地质灾害点的管理,组织15个地质灾害预案点和4家工矿企业开展汛期安全生产演练活动1次;四是全力做好森林草原防灭火工作,我镇共计发放告知书等防火宣传材料2770份,设置警示牌225张,召开群众会议62次,惩处野外用火及森林草原火灾肇事肇祸者10人。

(十)推进城乡人居环境治理工作。一是加强人居环境整治工作,组织县路政大队、铅锌镇交警中队等6家单位对辖区内乱搭乱建的彩钢棚、鱼缸、铁皮房等违规建筑进行拆除,共计拆除彩钢棚500余平米;二是全面落实河(湖)长制,加强辖区发箐河和铁长河等河流环境治理,进一步规范、整治集中式饮用水水源地,全年集中开展清河行动4次,清理河道18公里,加强河道景观维护,在发箐河道两岸种植竹柳4200株;三是对辖区内4家企业开展环保整治常规督查、巡查,责令1家矿石洗选厂停工整改,关闭矿洞1个,整改扬尘污染、水污染等问题3个。

(十一)全面推进依法治县和社会治安综合治理等工作。一是在依法治理方面,我镇充分利用农民夜校、坝坝会等平台充分学习法律知识,认真开展“法律七进”活动,开展法制宣传、讲座等活动40余次;二是社会治安综合治理工作上,我镇充分发挥群防群治队伍及兼职网格员作用认真开展平安建设、扫黑除恶、禁种铲毒等工作,截止目前在学校、村社共计开展“禁毒防艾宣传活动”16次,发放各类宣传资料1650份,开展4次禁种铲毒踏查工作,开展4次重点制毒场所排查,成功组织开展千村万户大宣讲、大教育文艺宣讲活动,全面提升满银沟镇拒毒、防毒氛围;调解各类矛盾纠纷68起,办理群众来信12件,办理省委巡视组交办信访案件10件,接待处理群众来访460余人次;三是认真组织协调做好经济普查、土地确权、国土三调、农村集体产权制度改革、清产核资、疫苗注射等阶段性重点工作。

(十二)重大项目建设情况。2019年满银沟镇共涉及到S468省道建设、35千伏变电站建设等10个项目;截止目前完成S468省道项目部建设工作和道路征地放样工作、稳步推进35千伏变电站建设、启动实施政府维修改造工程,启动镇级幼儿园建设工作、实施岩峰、铁厂、发窝三个村农网改造项目;完成毛椿树到冬瓜坪村16.5公里波形防护栏安装,重大项目建设成效明显。

(十三)扎实开展教育、医疗、民政等社会事业工作。一是完成镇级公立幼儿园选址建设工作;二是深入开展教育扶贫行动,完成失辍学学生75人化解销号工作,同时做好就读县城学校学生摇号和小升初工作,加强“一村一幼”管理,为铁厂村幼教点购置小床40套;三是筹资30万元新建新河民俗文化坝子,筹资8.8万元为炭山坡村、黄坪村新建篮球场;四是做好卫生计生工作,全年开展3次“环孕情”监测,检查育龄妇女1592人,组织开展“公共卫生均等化服务”为1058位群众作义诊治疗;五是为763位特殊困难人群解决低保、五保救济资金。

二、机构设置

会东县满银沟镇人民政府下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

  1. 入支出决算总体情况说明

2019年度收入1431.89万元,与2018年1411.68万元,收入增加20.21万元,增长1.43%。2019年度支出1452.74万元,与2018年1279.8万元相比,支出增加172.94万元,增长13.51%。主要变动原因是基础设施增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

  1. 入决算情况说明

2019年本年收入合计1431.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1431.89万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

  1. 出决算情况说明

2019年本年支出合计1452.74万元,其中:基本支出1071.68万元,占73.77%;项目支出381.06万元,占26.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1431.89万元,与2018年1411.68万元,收入增加20.21万元,增长1.43%。2019年度支出1452.74万元,与2018年1279.8万元相比,支出增加172.94万元,增长13.51%。主要变动原因是基础设施增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1452.74万元,占本年支出合计的100%。与2018年1279.8万元相比,一般公共预算财政拨款增加172.94万元,增长13.51%。主要变动原因是基础设施增加

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1452.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出513.95万元,占35.38%;公共安全支出(类)5.96万元,占0.4%;教育支出(类)33.77万元,占2.32%;科学技术(类)支出0万元,占**%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出70.97万元,占4.89%;卫生健康支出26.6万元,占1.83%;农林水支出(类)749.47万元,占51.59%;住房保障支出49.03万元,占3.38%;灾害防治及应急管理支出2.99万元,占0.21%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1452.74完成预算100%。其中:

  1. 一般公共服务(类)***(款)***(项):

2010101-人大行政运行:支出决算为15.83万元,完成预算100%。

2010301-政府行政运行:支出决算为457.8万元,完成预算100%。

2010302-一般行政管理事务:支出决算为9.61万元,完成预算100%。

2013101-党委行政运行:支出决算为29.08万元,完成预算100%。

2013102-一般行政管理事务:支出决算为1.03万元,完成预算100%。

2013204-公务员事务:支出决算为0.6万元,完成预算100%

2.公共安全支出(204)

2049901-其他公共安全支出:支出决算为5.96万元,完成预算100%

3.教育支出(205)

2050201-学前教育:支出决算为31.77万元,完成预算100%。

2050299-其他普通教育支出:支出决算为2万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(208)

2080502-事业单位离退休:支出决算为0.06万元,完成预算100%。

2080504-未归口管理的行政单位离退休:支出决算为2.48万元,完成预算100%。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为55.65万元,完成预算100%。

2082502-其他农村生活救助:支出决算为12.78万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出(210)

2101101-行政单位医疗:支出决算为17.36万元,完成预算100%。

2101102-事业单位医疗:支出决算为7.25万元,完成预算100%。

2109901-其他卫生健康支出:支出决算为2万元,完成预算100%。

农林水支出(213)

2130104-事业运行:支出决算为158.95万元,完成预算100%。

2130199-其他农业支出:支出决算为34.27万元,完成预算100%。

2130314-防汛:支出决算为1.07万元,完成预算100%

2130599-其他扶贫支出:支出决算为4.08万元,完成预算100%。

2130701-对村级一事一议的补助:支出决算为120.5万元,完成预算100%。

2130705-对村民委员会和党支部的补助支出:支出决算为350.59万元,完成预算100%。

2130707-农村综合改革示范试点补助:支出决算为80万元,完成预算100%。

住房保障支出(221)

2210201-住房公积金:支出决算为49.03万元,完成预算100%。

灾害防治及应急管理支出(224)

2240602-森林草原防灾减灾:支出决算为2.99万元,完成预算100%。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1071.68万元,其中:

人员经费904.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 日常公用经费166.81万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为16.49万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.5万元,占51.54%;公务接待费支出决算7.99万元,占48.46%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是…

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出8.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.

公务用车运行维护费支出8.5万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  1. 公务接待费支出7.99万元,完成预算100%

国内公务接待支出7.99万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待290批次,1452人次(不包括陪同人员),共计支出7.99万元,具体内容包括:县级或其他单位来我乡检查业务、工作推进等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,满银沟镇机关运行经费支出166.8万元,比2018年224万元减少57.2万元,增长/下降25.54%。主要原因是2019年人员变动较频繁。

(二)政府采购支出情况

2019年,满银沟镇政府采购支出总额7.91万元,其中:政府采购货物支出7.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,满银沟镇人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本完成上级下达的财政工作任务,积极配合财政监督及加强自我监督,在绩效目标任务上取得良好成绩,对各项支出的规范性、完整性进行监督检查。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价,本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

  1. 项目绩效目标完成情况。
      本部门在2019年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《满银沟镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

  1. 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务政府行政运行:指政府行政单位的基本支出。

4.一般公共服务财政行政运行:指财政行政单位的基本支出。

5.财政一般行政管理事务:指财政行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务群团行政运行:指群团行政单位的基本支出。

7.一般公共服务党委行政运行:指党委行政单位的基本支出。

8.机关事业单位基本养老保险:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

11.计划生育机构:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

12.行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14.其他计划生育事务支出:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.农业事业运行:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.水利技术推广:指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

17.对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18.对高校毕业生到基层任职补助:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

19.其他农业支出:指除农业其他项目外用于农业方面的支出。

20.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

附件1

满银沟镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。满银沟镇人民政府属财政全额拨款行政单位,为一级预算单位。会东县满银沟镇人民政府下设办公室九个,包括:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、群众工作办公室、财政所、综合服务中心、便民服务中心、禁毒防艾和卫生计生办公室。

(二)机构职能。

镇党委主要负责宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决议、决定,并保证在本镇的实施等;镇人民政府主要负责落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务、保障农村集体经济组织应有的自主权,推广科学技术,调整农村产业结构,发展地方经济,完成县人民政府交办的其他工作;镇人大主席团主要负责检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议;镇人武部主要负责在镇党委、政府的领导下,坚持党管武装的方针,认真贯彻执行《兵役法》和《民兵工作条例》,做好民兵和预备役工作。

  1. 人员概况。

满银沟镇人民政府编制数51人,其中行政编制32人,事业编制19人。临时人员3人,退休人员13人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年满银沟镇人民政府预算收入总额1431.89万元,其中上年结转:127.16万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年满银沟镇完成财政资金支出1452.74万元。

  1. 部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

满银沟镇严格遵守会东县预算编制相关管理文件精神进行预算编制,并在规定时间内完成了2019年预算编制,取得了良好的预算编制质量。我镇在规定时间内完成了绩效目标填报任务。我镇不存在转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制等情况。

(二)专项预算管理。

满银沟镇严格执行政府性债务管理,严格遵守非税收入执收管理规定,严格执行政策采购实施计划,资产管理、内控制度管理规范,信息及时公开、按要求公开,绩效评价工作有序开展,同时依法接受财政监督。

(三)结果应用情况。

满银沟镇2019年本着以经济建设为中心的原则,严格履行部门职责,狠抓落实烤烟、畜牧等生产工作,同时加大对扶贫项目、民生工程的支持力度,加快区域内的基础设施投资建设,通村通社道路建设、农村环境卫生治理、基础设施建设、社会管理综合治理取得很大成效,民政、教育、文化、卫生、环境保护等工作不断推进,群众满意度较高。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

满银沟镇严格遵守绩效管理规定,及时编制项目绩效目标,认真履行目标任务,积极配合财政监督及加强自我监督,在绩效目标任务上取得良好成绩。我镇严格对照《会东县2020年部门整体支出绩效评价指标体系》(附件4)进行自评,在专项预算管理中扣除1分,最后自评得分99分。

(二)存在问题。

监督管理机制还有待加强,2019年部分项目因满银沟镇气候原因未能在2019年12月31日前完工。

  1. 改进建议。

严格执行《预算法》,科学编制部门预算。细化预算指标,提高预算科学性,预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为科学、准确地编制部门预算积累经验。

财务工作人员的业务能力要与时俱进,不断加强学习,县财政局多组织业务方面的培训。

会东县满银沟镇人民政府

2020年6月26日

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:

四川省凉山彝族自治州会东县满银沟镇人民政府(本级).XLS

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