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会东县满银沟镇人民政府关于2017年部门预算编制的说明

来源: 满银沟镇 时间: 2017年11月16日

  

  一、基本职能及主要工作

  会东县满银沟镇人民政府根据县人民政府对本单位年初制定的政治经济等工作目标开展工作,统筹辖区内的政治经济文化建设及环境保护、保障民生等工作,2017年将本着经济建设为中心的原则,继续狠抓落实烟叶、蚕桑生产工作,同时加大民生工程支出力度,加快区域内的基础设施投资建设。

  二、部门概况

  会东县满银沟镇人民政府下设办公室六个,包括:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、群众工作办公室、财政所。全镇共有人员48人,其中:在职公务员26人,工勤人员3人,事业人员16人,临时人员3人,所辖15个行政村,84个社。

  三、收支预算总体情况

  2017年会东县满银沟镇收入预算总额为1054.54万元,其中:当年财政拨款1054.54万元,上年结转收入125.73万元,相应安排支出预算1054.54万元,其中:人员支出337.38万元,日常公用支出180.47万元,对个人和家庭的补助支出224.59万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县满银沟镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县社会事业发展相关工作,其中:

  基本支出,是用于保障县满银沟镇设置各办公室正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2017年满银沟镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

  (一)一般公共服务支出458.36万元,主要用于:人大、政府、党委、财政、事业在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

  (二)文化体育与传媒支出15.78万元,主要用于广播人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用支出等。

  (三)机关事务养老保险及职业年金支出53.49万元,主要用于购买职工养老保险及职业年金。

  (四)医疗卫生与计划生育支出25.07万元,主要用于计生人员工资、津贴补贴,机关事业单位人员医疗保险等。

  (五)对村民委员会和党支部的补助支出301.24万元,主要用于村社干部补贴、村级活动经费、农村公共运行维护费等。

  (六)“一事一议”财政奖补支出85万元,主要用于发窝村、岩脚村、冬瓜坪村村内道路建设。

  (七)住房保障支出39.62万元,主要用于机关事业单位在职人员购买住房公积金等。

  (八)其他农林支出13.7万元,主要用于农村基础设施、生产发展、其他扶贫支出等。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2017年满银沟镇“三公”经费财政拨款预算数15.6万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费7.6万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

  (一)因公出国(境)费用较2017年预算0万元,我单位不涉及出国业务。

  (二)公务接待费较2017年预算7.6万元相对去年下降5%。主要原因是加强对公务接待的事前审批、事中控制,事后总结,防止无审批接待情况。2017年公务接待计划用于上级各主管部门单本单位检查工作开支伙食费。

  (三)公务用车购置及运行维护费2017年预算8万元较去年下降 6%。主要原因是加强驾驶员及公务用车管理,维修实行维修者先报告后维修。

  单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费8万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我单位各部门工作正常开展。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县满银沟镇2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计180.46万元,主要用于保障单位正常运转,开支办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、其他商品服务等,同时,在2017年预算安排政府采购5.2万元,主要用于办公设备的采购。

10 满银沟镇2017年部门预算.xls

满银沟2017年部门预算编制补充说明.docx

  满银沟镇人民政府(盖章)

  2017年4年20月

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