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会东县满银沟镇人民政府 关于2019年部门预算编制的说

来源: 时间: 2019年05月08日

  一、基本职能及主要工作

  认真贯彻落实党和国家的方针、政策、法规及镇党委的重大决策,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。督查落实县政府各项重要工作部署和县政府领导重要批示的贯彻执行情况。做好安全生产管理和监督,保证人民的生命财产安全。做好综治维稳工作,为经济发展保驾护航。开展社会主义民主法制宣传教育,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,处理人民来访,调解民间纠纷,处置突发事件和重大事故,打击违法犯罪,维护社会稳定。加强财政监督和管理,按计划组织、管理财政收入支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成。做好脱贫攻坚工作,对标补短,加强与贫困村和贫困农户的沟通力度,严格扶贫资金监管,保障扶贫资金专款专用。承办县人民政府交办的其他工作。

  二、部门概况

  会东县满银沟镇人民政府含有9个内设机构,15个行政村,84个社,工作人员行政编制32人,事业编制19人。

  三、收支预算总体情况及增减变化情况

  按照综合预算的原则,会东县满银沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年会东县满银沟镇人民政府收入预算总额为1056.1万元,其中:当年财政拨款收入908.1万元(含一般公共预算拨款收入908.1万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入148万元,......。相应安排支出预算1056.1万元,其中:人员支出467.1万元,日常公用支出184.3万元,对个人和家庭的补助支出190.3万元,专项支出214.4万元。

  会东县满银沟镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1056.1万元,比2018年预算数减少101.9万元,减少的主要原因是村级运行维护资金和一事一议项目未纳入预算;政府性基金当年拨款0万元,比2018年预算数增加0万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  会东县满银沟镇人民政府单位部门预算安排财政拨款支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县各项事业发展相关工作工作。其中:

  基本支出,是用于保障满银沟镇人民政府部门机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障满银沟镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。包括1、农村公共运行维护资金2、一事一议财政奖补资金等项目经费。

  2019年会东县满银沟镇人民政府单位部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

  (一)一般公共服务支出461.7万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用... (说明支出方向)。

  (二)社会保障和就业支出63.5万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他农村生活救助、事业单位离退休和未归口管理行政单位离退休等。

  (三)医疗卫生支出23.3万元,主要用于:事业单位医疗和行政单位医疗缴费支出。

  (四)住房保障支出47.2万元,主要用于:职工住房公积金支出。

  (五)农林水支出460.4万元,主要用于:事业运行、对村级一事一议的补助、扶持村级集体经济发展资金、对村民委员会和党支部的补助和其他农业支出等

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年会东县满银沟镇人民政府单位“三公”经费财政拨款预算数21.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费8.5万元。

  (一)因公出国(境)费用较2017年预算无下降,主要原因是无此项支出。

  (二)公务接待费较2018年预算8万元无变动。

  2019年公务接待费计划用于公务接待。

公务用车购置及运行维护费较2018年预算8万元无变化。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,越野车1辆,多功能乘用车0辆。

  2019年安排公务用车运行维护费13.5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常工作开展。

  六、机关运行经费安排情况

  会东县满银沟镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1056.1万元(具体口径为:财政拨款安排的行政运行、一般行政管理事务和机关服务三个支出功能分类项级科目合计)。

  七、政府采购安排情况说明

  2019年度会东县满银沟镇人民政府安排政府采购预算18.8万元,主要用于购买办公室电脑、打印机、复印件、文件柜、办公桌等。

  八、对专业性较强的名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务

  (1)一般公共服务(类)01、03、31(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (3)一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员考核(项):反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

  8.社会保障和就业支出

  (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  (4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

  (5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

  (6)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

  (7)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

  9.医疗卫生与计划生育支出

  (1)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员人员的医疗经费。

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面支出。

  10.农林水支出

  (1)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  (2)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

  (3)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

  (4)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

  (5)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

  (6)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

  (7)农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映对高校毕业生到基层任职的补助支出。

  (8)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、国有资产占用情况说明

  会东县满银沟镇人民政府占用国有资产无。

  十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  会东县满银沟镇人民政府2019年部门整体支出、项目支出绩效目标的预算说明:2019年满银沟镇部门整体支出为1056.1万元,保障了全镇51人职工的正常办公、改善了职工办公条件、降低了办公成本;其中:项目支出为214.3万元,保证了各项工作的有质有量开展、按时完成。

  会东县满银沟镇人民政府

  2019年2年22月

  附件:表1部门预算收支总表

  表1-1部门预算收入总表

  表1-2部门预算支出总表

  表2财政拨款收支预算总表

  表3一般公共预算支出预算表

  表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

  表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

  表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

  表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

  表3-4一般公共预算项目支出预算表

  表4政府性基金支出预算表

  表5国有资本经营预算支出预算表

  表6财政拨款“三公”经费预算表

  表7会东县2018年政府采购预算表

  附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

  附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

  附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

  附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

  附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

  附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

      满银沟镇2019年部门预算二下表.xls

      满银沟二下报表绩效评价批复表.xls

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