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会东县铁柳镇人民政府 关于2019年部门预算编制的说明

来源: 时间: 2019年05月08日

  • 一、基本职能及主要工作

  • 铁柳镇于2015年8月成立,位于会东县西南部,境南端隔金沙江与云南省相望,距县城61公里,辖20个行政村,127个村民小组,人口29536人。铁柳镇党委政府主要工作职能:(1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令;(2)执行本行政区域内的经济和发展计划、预算,管理本行政区域内的卫生、科学、文化、民政、司法行政、计划生育等行政工作;(3)办理上级人民政府交办的其他事项;(4)保证党的路线方针、政策的坚决贯彻执行。

    二、部门概况

    会东县铁柳镇人民政府无下属二级预算单位。下设办公室,包括:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、群众工作办公室、财政所等。全镇在职人员67人,其中:公务员41人,行政工勤人员4人,事业人员22人。另有大学生村官1人,临时人员3人。

    三、收支预算总体情况及增减变化情况

    按照综合预算的原则,会东县铁柳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年会东县铁柳镇人民政府收入预算总额为1359.66万元,其中:当年财政拨款收入1259.47万元(含一般公共预算拨款收入1259.47万元,政府性基金收入0万元),上年结转收入100.19万元。相应安排支出预算1359.66万元,其中:人员支出597.23万元,日常公用支出205.94万元,对个人和家庭的补助支出280.68万元,专项支出275.81万元。

    会东县铁柳镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1359.66万元,比2018年预算数减少270.11万元,减少的主要原因是项目支出减少。

    四、财政拨款支出预算安排情况

    会东县铁柳镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障人大、行政、党委、计生等各个部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县行政事业发展的相关工作。

    基本支出,是用于保障会东县铁柳镇人民政府正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障会东县铁柳镇人民政府机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    2019年会东县铁柳镇人民政府部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

    (一)一般公共服务支出419.28万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

    (二)医疗卫生与计划生育支出45.87万元,主要用于计生人员工资、津贴补贴,机关事业单位人员医疗保险等。

    (三)社会保障支出82.21万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金支出和社保缴费。

    (四)农林水支出474.83万元,主要用于事业人员工作经费,农业生产资料补助,大学生村官到村任职补助,辖区内村社干部补贴、村级活动费等。

    (五)住房保障支出61.66万元,主要用于机关事业单位在职人员购买住房公积金等。

    (六)项目支出275.81万元,是用于保障铁柳镇人民政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中主要有土地征地赔偿100.19万元其他保障业务经费175.62万元。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2019年铁柳镇人民政府“三公”经费财政拨款预算数17.68万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费7.19万元,公务用车购置及运行维护费10.49万元。

    • 因公出国(境)费用较2018年预算0万元无变化

    • 公务接待费较2018年预算7.2万元下降0.14%。主要原因是严格执行公务接待标准。

    • 2019年公务接待费计划用于接待上级到本镇指导检查和调研工作等公务接待。

      (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算10.5万元下降0.95%。主要原因是严格执行上级规定。

      单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆,

      2019年安排公务用车运行维护费10.49万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障到村检查、督导等工作开展。

      六、机关运行经费安排情况

      会东县铁柳镇人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计251.1万元(具体口径为:其中人大事务行政运行5.57万元;政府办公厅(室)及相关事务机构行政运行140.43万元;党委办公厅行政及相关事务机构行政运行4.0万元;财政行政运行4.22万元;群众团体事务行政运行2.90万元;计生行政运行3.0万元;农业事业运行30.98万元;对村民委员会的补助60万元。

      七、政府采购安排情况说明

      2019年度会东县铁柳镇人民政府机关安排政府采购预算18.48万元,主要用于主要用于办公电脑、打印机、办公桌椅、文件柜等办公用品的采购。

      八、对专业性较强的名词解释

      1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

      2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      5.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      九、国有资产占用情况说明

      会东县铁柳镇2019年固定资产466.64万元,其中房屋资产317.14万元,公务车辆1辆,价值50万元以上通用设备0台。

      十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

      绩效目标是预算编制的前提和基础,会东县铁柳镇人民政府2019年就整体支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

      铁柳镇人民政府

      2019年2年22月

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