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会东县铁柳镇人民政府 关于2020年部门预算编制的说明

来源: 四川省会东县财政局 时间: 2020年06月30日

一、基本职能及主要工作

铁柳镇人民政府属行政机关,主要工作职能:(1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令;(2)执行本行政区域内的经济和发展计划、预算,管理本行政区域内的卫生、科学、文化、民政、司法行政、计划生育等行政工作;(3)办理上级人民政府交办的其他事项;(4)保证党的路线方针、政策的坚决贯彻执行。

二、部门概况

会东县铁柳镇无下属二级预算单位,下设7个办公室,4个事业中心,行政编制40人,行政工勤编制4人,事业编制28人。

三、收支预算总体情况及增减变化情况

按照综合预算的原则,铁柳镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年会东县铁柳镇收入预算总额为1395.73万元,其中:当年财政拨款收入1395.15万元(含一般公共预算拨款收入1395.15万元),上年结转收入0.58万元。相应安排支出预算1395.73万元,其中:人员支出629.77万元,较上年增加5.4%;日常公用支出207.94万元,较上年增加1%;对个人和家庭的补助支出283.2万元,较上年增加0.9%;专项支出274.82万元,较上年减少0.4%。

会东县铁柳镇2020年一般公共预算当年拨款1395.15万元,比2019年预算数增加135.68万元,增加的主要原因是人员及经费增加;2020年无政府性基金当年拨款。

四、财政拨款支出预算安排情况

会东县铁柳镇人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障铁柳镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县水电移民、文化旅游、科教卫生、司法行政、卫生健康、重大项目建设等事业发展相关工作,保障地方稳定,推动地方经济发展,促进群众增收。其中:

基本支出,是用于保障县铁柳镇机关、下设机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障铁柳镇机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。其中:1、保障行政运行(机关商品和服务)81.22万元;2、人员20%目标绩效(机关工资和福利)33万元;3、事业经常性补助32.6万元,其中事业人员目标绩效16.2万元,事业商品和服务支出16.4万元;4、事业单位资本性支出98万元,为村级公共运行维护费;5、对个人和家庭的补助30万元,为村级目标绩效。

2020年会东县铁柳镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目):

(一)一般公共服务支出518.74万元,主要用于:在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、日常公用经费以及离退休人员费用。

(二)社会保障和就业支出72.51万元,主要用于:缴纳职工养老、工伤、失业等保险缴费

(三)医疗卫生和计生支出55.23万元,主要用于:卫生计生人员工资、日常公用经费,职工医疗保险缴费,公共卫生计生服务开支。

(四)住房保障支出66.44万元,主要用于:职工住房公积金单位部分缴费。

(五)农林水支出677.81万元万元,主要用于村组干部报酬、村级活动经费,农村运行维护费用等。

(六)其他公共安全开支5万元,主要用于农村自然灾害、道路交通、矿山企业安全等工作开展支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年铁柳镇单位“三公”经费财政拨款预算数17.19万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费7.19万元,公务用车购置及运行维护费10万元。

(一)无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费较2019年预算7.19万元基本持平。2020年公务接待费计划用于接待各级到我镇检查、督导工作。

(三)公务用车购置及运行维护费10万元较2019年预算10.49万元下降4.7%。主要原因是严格管理使用公务用车。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费10万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水电移民、文化旅游、科教卫生、司法行政、卫生健康、重大项目建设等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

会东县铁柳镇2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计865.32万元,其中财政拨款安排的行政运行445.91万元、一般行政管理事务274.82万元和机关商品和服务144.59万元。

七、政府采购安排情况说明

2020年度会东县铁柳镇机关无政府预算资金采购安排。

八、对专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、国有资产占用情况说明

会东县铁柳镇2020年固定资产480.25万元,其中房屋资产317.14万元,公务车辆1辆,价值50万元以上通用设备0台。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础,会东县铁柳镇人民政府2012年就整体支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

会东县铁柳镇人民政府

2020年3年5月

附件:表1部门预算收支总表

表1-1部门预算收入总表

表1-2部门预算支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出-工资福利支出预算表

表3-2-Ⅰ一般公共预算基本支出-商品和服务支出预算表

表3-2-Ⅱ一般公共预算基本支出-其他资本性支出预算表

表3-3一般公共预算基本支出-对个人和家庭补助预算表

表3-4一般公共预算项目支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6财政拨款“三公”经费预算表

表7会东县2020年政府采购预算表

附表1一般公共预算政府预算经济分类总表

附表1-1一般公共预算政府预算经济分类-基本支出

附表1-2一般公共预算政府预算经济分类-项目支出

附表8县本级项目支出绩效目标汇总表

附表8-1县本级项目支出绩效目标申报表

附表9县本级部门整体支出绩效目标申报表

2020年部门预算二下表铁柳镇.xls

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